Учреждение образования
«Могилёвский государственный колледж искусств»
Бизнес-план
Белыничского Районного центра культуры
Преподаватель:Блощинская Н.В
Выполнила учащаяся группы 4 «И»
Чернякова О.М.
Могилёв 20011г.
Содержание:
1.Сведения об учреждении
2.Резюме бизнес- плана
3. План некоммерческой деятельности
4. План коммерческой деятельности
5. Кадровый план
6. Юридический план
7. План материально-технического обеспечения
8. Финансовый план и стратегия финансирования
1.Сведения об учреждении
1.1
Юридическое лицо- Районный Центр Культуры
1.2 Директор – Чернякова Ольга Михайловна
1.3 Почтовый адрес:213051 Могилёвская область город Белыничи Улица Советская 15
2.Резюме бизнес- плана.
Учреждение культуры Районный Центр Культуры осуществляет свою деятельность по всем направлениям в сфере культуры с целью организации досуга населения, а так же гостей и проведение культурно-массовых мероприятий.
Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне, предусматривается создание единого комплекса услуг включающего:
- проведение мероприятий посвящённых белорусской народной культуры;
- проведение мероприятий посвящённых государственным праздникам;
- организация отдыха и развлечений, в том числе и платные услуги;
- работа кружков и студий;
- выездные концерты.
Основные направления деятельности:
1.Сохранение и использование культурно-исторического наследия Республики Беларусь
2.Культурная деятельность
3.Художественное образование
4. Организационно-методическая деятельность (осуществление управления, общественные организации, СМИ)
Основные цели и задачи:
1.Привлечение и поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования РЦК;
2.Совершенствование системы управления РЦК;
3.Создание новых и перспективных условий развития;
4.Увеличение требований профессиональной компетентности сотрудников, отбор, обучение, материальная заинтересованность;
5.Использование технических средств и возможностей создания единого информационного пространства;
6.Создание экономических и организационных условий саморазвития РЦК.
Принципы:
- целенаправленность
- научная обоснованность
- справедливое вознаграждение
- быть лицом к потребителю
- учёт интересов сотрудников, мотивация труда
- делегирование полномочий
Основными направлениями коммерческой деятельности являются: : проведение вечеров – отдыха, ксерокс, бильярд, детские аттракционы, игровые автоматы, платные мероприятия ( проведение юбилеев, свадеб и т.д), оказание методической помощи.
Предполагаемая сумма затрат на их осуществление- 10000000
3.План некоммерческой деятельности.
| Название мероприятия
|
Аудитория
|
Время и место проведения
|
Ответственный
|
Затраты
|
Спонсор
|
| Детский утренник «В гостях у ёлочки» | Школьники 2-6 классы | 30.12 Актовый зал РЦК |
Бурделёва М.А. | 250000 тысяч белорусских рублей |
Райисполком Шимановская Д.А. |
| Конкурсная программа «Идёт солдат по городу» | Все возрастные категории | 23.02 Актовый зал РЦК |
Борская Т.И. | 150000 тысяч белорусских рублей | Белыничское РАЙПО Ветхина А.И. |
| Концертная программа «Любовь, весна, женщина» | Все возрастные категории | 04.03 Актовый зал РЦК |
Лыч Н.Л. | 250000 тысяч белорусских рублей | РЦК |
| Театральное представление «Смейся вместе с нами» | Все возрастные котегории | 01.04 актовый зал РЦК | Нинуа О.И. | 70000 тысяч белорусских рублей |
РЦК |
| Концертная программа «Да здравствует победа» | Все возрастные категории | 09.05 Сцена открытая площадка Роща |
Бурделёва М.А. | 150000 тысяч белорусских рублей | РЦК |
| Ток-шоу «Долой вредные привычки» | Школьники 9-11 классы | 15.06 Актовый зал РЦК |
Дегтерёва Я.С. | 90000 тысяч белорусских рублей |
Райисполком Шимановская Д.А |
Итого: 880000 тыс.бел.руб
Спозиционированность услуги подразумевает её широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с её внедрением на рынок.
Основные социальные программы:
1. «Дети Беларуси»;
2. «Формирование здорового образа жизни населения Беларуси»;
3. «Программа поддержки ветеранских организаций»;
4. «Молодёжь Беларуси»
5. «Государственная программа возрождения и развития села»;
6. «Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма»;
7. «Программа сохранения и развития культуры Республики Беларусь на период 2010-2015»;
8. «Государственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции» на 2010-2015 годы ;
9. «Основные направления государственной семейной политики»;
10. «Программа наведения порядка на земле и благоустройства».
4.План коммерческой деятельности.
Районный Центр Культуры города Белыничи находится в центре города, в результате чего повышается его конкурентоспособность . Основным конкурентом является молодёжный центр «Карусель».
Главным преимуществом является хорошая материальная база,техническая база и кадровый потенциал.
Основными направлениями коммерческой деятельности учреждения культур
План коммерческой деятельности:
| № П/п
|
Вид услуги
|
Количество в год
|
Число клиентов в год
|
Цена билета
|
Общий доход за год
|
Затраты в год
|
Рекламные мероприятия
|
||
| 1. | Бильярд | Ежедневно с 9:00 до 24:00 | 30000 чел. | 5000 тыс. руб. | 15000000 | 4500000 | Объявление |
||
| 2. | Ксерокс | Ежедневно с 10:00 до 19:00 | 15000 чел. | 100 руб. страница | 1300000 | 400000 | Объявление. | ||
| 3. | Выездные концерты | 100 | 3000 чел. | 5000 | 15000000 | 3000000 | Афиши | ||
| 4. | Работа кружков | 90 | 45000 Чел |
7000 Руб. |
31500000 | 500000 | Афиша на стенде, рекламное объявление в газете. | ||
| 5. | Платные концерты | 50 | 10000 чел. | 3000 | 3000000 | 4500000 | Афиша на стенде, рекламное объявление в газете. | ||
| 6. | Оказание методической помощи. | Ежедневно с 08:00 до 15:00 | 40 учреждений | От 5000 до 20000тыс. руб | 555000 | 200000 | Рекламное объявление в газете. |
||
| Итого:
|
38005000
|
13100000
|
|||||||
Итого: 24905000
5. Кадровый план.
| Структура
|
Образование
|
Стаж работы
|
Оплата труда
|
Стимулирование
|
1. Директор- 1 ставка 2. Художественный руководитель – 1,5 ставка 3. Руководитель народного коллектива – 0,5 ставка 4. Руководитель эстрадной студии -0,5 ставка 5. Аккомпаниатор 6. Хореограф 7. Уборщица 8. Дворник 9. Сторож 10. Кассир- 0,5 ставка 11. Техник – осветитель 12. Ди-джей |
Высшее Высшее Средне специальное Средне специальное Высшее Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное |
25 лет 10 лет 15 лет 5 лет 20 лет 4 года 5 лет 3 года 1 год 25 лет 7 лет 4 года |
1000000 700000 400000 500000 600000 560000 550000 480000 600000 350000 530000 500000 |
200000 150000 50000 75000 85000 75000 85000 67000 65000 55000 50000 80000 |
Итого: 5690005 1037000
6. Юридический план.
Районный Центр Культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом, Законом Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь». «Общими принципами деятельности государственных клубных учреждений» утверждённый Министерством культуры Республике Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и положением о центре культуры и досуга центральной клубной системы отдела культуры Белыничского райисполкома.
7. План материально-технического обеспечения.
В здании имеются
Мебель в кабинетах:
1.Секции-3 ед.
2.Столы письменные- 15 ед.
3.Столы для президиума- 8 ед.
4.Кафедра- 3 ед.
5.Стол журнальный- 6 ед.
6.Стулья- 80 ед.
7. Мягкий уголок- 2 ед.
Также в центре имеется аппаратура:
1.Музыкальный центр- 2 ед.
2.Комплект акустической системы- 1 ед.
3.Усилитель- 2 ед.
4.Магнитофон- 5 ед.
5.Микрофоны шнуровые- 4 ед.
6.Радиомикрофоны- 5 ед.
7.Микрофонные стойки-5 ед.
Приобретается имущество централизованным путём. Центральное обеспечение имуществом производится районным отделом культуры, в котором сосредоточиваются средства на приобретение дефицитного имущества, отпускаемого району областными РОК оплачивает и распределяет это имущество с учётом потребности,
Но учреждениям культуры своего районного.
Потребление имущества самим учреждением культуры производится по безналичному расчёту если имеется текущий счёт в банке, то средства за товары перечисляются со счёта учреждения по соответствующим документам.
8. Финансовый план и стратегия финансирования.
Финансирование Районного Центра Культуры - состоит из бюджетных ассигнований.
Дополнительными источниками финансирования являются:
- доходы от поступлений с платных услуг населению, предприятиям и организациям;
- доходы от социально-творческих заказов;
- добровольные и иные взносы, которые не запрещены действующим законодательством Р.Б;
- доходы полученные от реализации билетов на культурно-массового мероприятия.
Общая сумма затрат на деятельность РЦК (в год):
Заработная плата- 5690005 бел.руб.
Стимулирование труда- 1037000 бел.руб.
Затраты на осуществление коммерческой деятельности- 13100000 бел. руб.
Затраты на осуществление хозяйственной деятельности-880000 бел.руб.
Итого: 20707005 бел.руб.