Бізнес-план с
творення комп’ютерного клубу «ВІРУС» на період 2011-2016рр.
Розробник:
Боднар Ольга
Група ЕКМ-62з
м. Червоноград 2011р.
1 Резюме
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу за адресою: м. Червоноград, вул. Стуса 33. Специфічною рисою плануючого клубу буде наявність доступу в інтернет і можливість створення для клієнтів компакт-дисків з обсягом інформації до 700 мегабайт.
Проектований клуб матиме 20 потужних комп'ютерів, обладнаних 64-мегабайтовимі відеокартами, модемами, CD-ROM'амі і CD-RW'амі.
У клубі будуть працювати висококваліфіковані оператори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів та майна клубу.
Аналіз ринку показав, що знаходження поруч з клубом безліч навчальних закладів, серед яких: « Червоноградський коледж гірничих технологій та економіки», « Гірничо- будівельний ліцей», « Вище професійне училище №11», повинні забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.
Для реалізації даного проекту планується взяти кредит в банку « Приват банк»в розмірі 200000 грн строком на 2 роки під 18% річних.
Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Передбачений клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного отримання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії в будь-якому місті Львівської області. Термін окупності проекту 2 роки.
Даний проект передбачає також знижки для дітей чорнобильців та сиріт.
Мета проекту :
-Створення серйозного і потужного Інтернет клубу;
- Перетворення Інтернет клубу в Інтернет кафе;
- Створення об'єктивної передумови для подальшого розвитку:
- Розширення послуг;
- Розширення географічного надання послуг;
- Забезпечення окупності;
- Отримання максимального прибутку;
- надання повного комплексу послуг.
2 Юридичний план
Комп’ютерний клуб «ВІРУС» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Місцезнаходження комп’ютерного клубу «ВІРУС»:
м. Червоноград, вул. Стуса 33. Контактний телефон 245-45-87.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23569876. Розрахунковий рахунок 34124523356878 у ВАТ «Ощадбанк України» Податкові реквізити Свідоцтво № 100216732, ІПН 9448002245.
3 Характеристика послуги
В даному бізнес – проекті представлені послуги з наданням цілодобового інтернету.
Комп'ютерний клуб «ВІРУС» буде середнім по кількості машин комп'ютерним клубом (20 шт.).
Розташованим по вулиці Стуса, в районі центрального парку « Культури». Основний вид діяльності - надання комп'ютерів з встановленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг інтернету, запис CD-R.
Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри. У клубі «ВІРУС» будуть запропоновані наступні основні гри:
1. Counter-Strike
2. GTA 3
3. Medal of Honor
4. Quake 3
5. Starcraft 3
6. Hitman 2
7. Max Payne
8. FIFA 2003
9. Red Alert 2
10. Cossacks
11. Need for Speed 5
12. Red Faction 2
13. KA-52
14. Unreal Tournament
15. Kingpin life of crime
Крімцього буде встановленокількадесятків ,настільних ілогічнихігор.
Бо кожен деньвсвіті з'являєтьсякількановихігор, то, ймовірно, асортиментпропонованих уклубіігор небудесуворовизначеним ібудекоженразоновлюватися.
Таксамо, як івбудь-якомуіншомуклубі, в«ВІРУС» будутьнадаватисядляперегляду іпрослуховуваннябезлічкінофільмів, роликівта музичнихкомпозицій,а також кожного місяця будуть проводитися комп’ютерні турніри з багатьох ігор. Переможці будуть нагороджені дорогими подарунками.
НаявністьпишучихCD-ROM'ів дозволитьклієнтам клубузапевнуплатузаписуватиїхсобінаCD-R абоCD-RW.
Послуги інтернету, якібудутьдоступні вклубібудутькупуватисяу компанії «Nursat».
Вартість усіх наданих клубом послуг наведена в таблиці 1.
Таблица 1
Вартість послуг комп'ютерного клубу
«ВІРУС»
| № | Найменування послуг | Період | Мінімальний розмів в хвилинах | Вартість 1/год |
| 1 | Комп’ютерні ігри | з 10 до 00 години | 1 | 15грн/год |
| 2 | Комп’ютерні ігры | З 00 до 8 години | 480 | 10грн/год |
| 3 | Інтернет | з 10 до 20 годин | 1 | 20грн/год |
| 4 | Інтернет | З 20 до 23 години | 1 | 15грн/год |
| 5 | Інтернет | З 23 до 2 години | 1 | 10грн/год |
| 6 | Інтернет | з 00 до 8 години | 1 | 7грн/год |
| 7 | Запись на клубный CD-R | - | - | 2,50грн |
Одна з важливих функцій комп'ютерних ігор - навчальна. Поговоримо про це докладніше і поглянемо, що ж нового може дати комп'ютер у порівнянні з живим вчителем. У цих іграх дитина починає дуже рано розуміти, що предмети на екрані - це не реальні речі, але лише знаки цих реальних речей. У різних іграх ці знаки або символи реальних предметів ускладнюються, стають все більш і більш узагальненими і все менш схожими на навколишні реальні предмети. Таким чином, у дітей дуже рано починає розвиватися так звана знакова функція свідомості, тобто розуміння того, що є декілька рівнів реальності навколишнього світу, - це і реальні предмети, і картинки, схеми, це слова і рівняння і, нарешті, це наші думки, які є найбільш складним, ідеальним рівнем дійсності.
Проте "знакова функція свідомості" не лише дає можливість усвідомити наявність в природі всіх цих рівнів, але і лежить в основі самої можливості мислити без опори на зовнішні предмети. Про важливість такого мислення і складності його розвитку говорять відомі багатьом батькам труднощі при навчанні дітей рахунку або читанню "про себе". Дитя продовжує пошепки виголошувати про себе прочитаний текст або перебирає власні пальці при рахунку.
Комп'ютерні ігри дають можливість полегшити процес переходу психічної дії із зовнішнього плану у внутрішній, так що найпростіші дії у внутрішньому плані стають доступні вже для дітей 4-5 років.
Проте диво, здійснюване комп'ютером, на цьому не закінчується. Не лише психологи але і батьки, і вихователі, що займаються з дітьми на комп'ютері, відмітили, що в процесі цих занять покращуються пам'ять і увага дітей. І це закономірно, оскільки відповідає законам психічного розвитку дітей. У дослідженнях багатьох психологів - Ж.Піаже, А.Валлона, П.П.Блонського та інших - було відкрито, що у маленьких дітей ще немає бажання запам'ятати, немає так званого довільного запам'ятовування, тобто запам'ятовування з раннє поставленою метою. Дитяча пам'ять мимовільна, діти запам'ятовують лише яскраві, емоційні для них випадки або деталі, і тут знову незамінним помічником є комп'ютер, оскільки він робить значимим і яскравим вміст матеріалу, який потрібно засвоїти, що не лише прискорює його запам'ятовування, але і робить його більш осмисленим і довготривалим.
Комп'ютерні ігри мають велике значення не лише для розвитку інтелекту дітей, але і для розвитку їх моторики, точніше для формування моторної координації і координації спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів .
Багато батьків дошкільників скаржаться на незграбність своїх дітей, на те, що вони насилу повторюють складні фізкультурні вправи. Деякі діти навіть до шести років погано сприймають такі поняття, як право і ліво. Такі недоліки не свідчать про розумову відсталість або затримку розвитку, але і сподіватися, що вони пройдуть самі собою теж не слідує.
Чому ж саме комп'ютер легко і швидко може допомогти в подоланні такого складного дефекту, для якого навіть дослідним психологам інколи потрібно декілька місяців. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, дітям необхідно вчитися натискувати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну мускулатуру руки, моторику дітей. Дії рук потрібно поєднувати з видимою дією на екрані. Так, абсолютно природно, без додаткових спеціальних занять, розвивається необхідна зорово-моторна координація.
Майже всі батьки знають як важко буває усадити малюка за заняття. На комп'ютері дитина займається із задоволенням, і ніколи не заперечуватиме проти пропозиції позайматися на комп'ютері. Це пов'язано з тим, що комп'ютер сам по собі привабливий для дітей як будь-яка нова іграшка. Тому ігри на комп'ютері і не сприймаються дітьми як заняття. А яке ж дитя не любить грати?
Таким чином, той інтерес, який викликають заняття на комп'ютері і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам'ять і увага. Розвиток цих якостей особливо важливий для шестирічних дітей, оскільки саме вони багато в чому і забезпечують психологічну готовність дитини до школи.
І так комп'ютер розвиває безліч інтелектуальних навиків. Але є одне "але". Не можна забувати про золоту середину, про норму. Всякі ліки можуть стати отрутою, якщо прийняти їх в не розумних дозах. Потрібно зрозуміти, що комп'ютер - це не чарівна паличка, яка за одну годину гри зробить дитину відразу розумною і розвиненою. Як і будь-які заняття, комп'ютерні ігри вимагають часу, правильного використання, терпіння і турботи з боку дорослих.
І все ж комп'ютер - це наше майбутнє. Робота на ньому навчає дітей новому способу, простішому і швидшому, здобуття і обробки інформації. А уміння отримати необхідний для роботи матеріал і швидко його обробити прискорює і оптимізує процес мислення, допомагає не лише взнати більше, але й краще, точніше вирішувати нові завдання. З іншого боку - не можна сподіватися лише на комп'ютер. У розвитку навиків реального спілкування комп'ютерні навики можуть грати лише допоміжну роль.
4. Аналіз ринків збуту та конкурентів
Основними конкурентами для комп’ютерного клубу «ВІРУС» є клуб «Інфоцентр», клуб « Хакер», клуб «
Порівняння послуг, які надає комп. Клуб «ВІРУС» з послугами конкурентів наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
| Клуб «Вірус» | Клуб «Інформаційний Центр» |
Клуб «Хакер» | Клуб « |
| Надання пільг дітям сиротам | Немає пільг | Надання пільг дітям сиротам | Немає пільг. |
Запис на клубний CD-R. |
Відсутністьзапису на СD-R | Відсутність запису на СD-R | Відсутність запису на СD-R |
| Висока швидкість інтернету. | Низька швидкість інтернету | Низька швидкість інтернету | Низька швидкість інтернету |
| Наявність потужних комп’ютерів. | Відсутність потужних комп’ютерів | Наявність потужних комп’ютерів. | Відсутність потужних комп’ютерів |
| Встановлення настільних, логічних ігор. | Відсутність настільних логічних ігор | Відсутність настільних логічних ігор | Відсутність настільних логічних ігор |
| Проводження турнірів з ігор. | Немає турнірів. | Немає турнірів. | Проводження турнірів з ігор. |
| Перегляд нових фільмів, музики, роликів. | Перегляд нових фільмів, музики, роликів. | Відсутність перегляду нових фільмів, музики, роликів | Перегляд новихфільмів, музики, роликів. |
| Не надає таких послуг | Не надає таких послуг | Відвезення працівників додому. | Не надає таких послуг |
Як можна побачити з таблиці комп’ютерний клуб «ВІРУС» займає високі позиції порівняно з конкурентами: через наявність швидкісного інтернету, надання пільг дітям сиротам, запис на клубний CD-R, наявність потужних комп’ютерів, проводження турнірів з ігор, перегляд нових фільмів і музики.
Основною перевагою комп’ютерного клубу «Хакер» є те, що працівників клубу розвозять ввечері додому.
У клубі « Інфоцентр» та « « , також є перегляд нових фільмів, музики, та роликів.
А у клубі «Хакер» теж є потужні комп’ютери, надання пільг дітям сиротам.
Під потужним комп’ютером розуміється:
1.Наявність великої оперативної пам'яті (512 мегабайт)
2. Місткість жорсткого диска до 60 гігабайт.
3.Відеокарта з пам'яттю 64 мегабайти.
4. Процесор з тактовою частотою до 2000
Наявність інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-кафе.
5 План маркетингової діяльності
Маркетингові дослідження відіграють важливу роль при розробці маркетингового плану будь-якого бізнес-проекту. Пояснюється це тим, що вони представляють собою вид соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів управління ринком на основі об’єктивного розуміння ситуації на ньому.
Обраний нами район представлений найбільш привабливим, оскільки тут розташовано безліч багатоповерхових будинків, навчальних закладів, школи № 12 і № 11, і крім цього неподалік розташовується філія економічного факультету університету імені Івана.
Єдиний існуючий в цьому районі комп'ютерний клуб «Інфоцентр» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення і не надає послуг цілодобового інтернету.
Близькість філії університету ім. Івана Франка вибрана не випадково, оскільки з усе зростаючим значенням інтернету, як потужного засобу пошуку інформації, популярність інтернет-кафе з часом буде безсумнівно підвищуватися.
Крім інтернету, клуб «ВІРУС» сподівається залучити студентів і своїм основним видом діяльності.
Практично будь-який аналіз ринку повинен дати відповідь на дуже просте питання: « чи можемо ми успішно, тобто з прибутком обміняти свої послуги на адекватну суму грошей чи іншу продукцію?»
Ми будемо використовувати таку методику дослідження ринку:
1. Вивчення ринку з використанням нових матеріалів ( вивчення на місці).
В межах даної методики доцільно виокремити такі методи: метод поштового розсилання анкет.
2. Вивчення з використанням існуючих матеріалів ( аналітичне вивчення).
3. Вивчення у відношенні продукції (послуг).
4. Вивчення у відношенні до ринку і клієнтів. У межах даної методики можна виокремити такі важливі методи:
· Вивчення обсягів ринку, вивчення потенційного попиту,
· Вивчення особливостей ринку (регіональні особливості).
Для успішного просування наших послуг на ринок, на нашу думку, доцільно застосовувати методи розсилання анкет.
З метою охарактеризувати основних користувачів пропонованих нами послуг, а також виявити найбільш поширені проблеми комп'ютерних клубів нами було проведено маркетингове дослідження. Оскільки разом охопити всі клуби міста неможливо, був обраний найбільш відповідний і схожий з нашим Проектом комп'ютерний клуб під назвою «Хакер».
Для проведення дослідження нами була складена анкета, на запитання якої відповідали відвідувачі клубу «Хакер».
Анкета
1. Ви відвідуєте тільки цей комп'ютерний клуб?
1) так
2) ні
2. Скільки разів на тиждень ви відвідуєте цей комп'ютерний клуб?
1) від 1 до 3 разів
2) від 3 до 5 разів
3) я тут кожен день буваю
3. Чому ви приходите саме сюди?
1) я поруч живу (вчуся, працюю)
2) тут високий рівень обслуговування
3) тут сильні гравці
4. Скільки годин на день ви зазвичай граєте?
1) до 2 годин
2) від 2 до 6 годин
3) від 6 і більше
5. У який час ви зазвичай відвідуєте клуб?
1) з 9 до 14 годин
2) з 14 до 19 годин
3) з 19 до 00 годин
4) з 00 до 8 годин
6. Чи довго вам доводиться чекати, перш ніж ви сядете грати?
1) завжди є вільні місця
2) до 10 хвилин
3) від 10 до 30 хвилин
4) від 30 і більше
7. З якою метою ви приходите в комп'ютерний клуб?
1) просто пограти, поспілкуватися з друзями
2) готуватися до змагань
3) прогулюю уроки
8. Який тип гри для вас важливіше?
1) що-небудь у стилі Counter-Strike'а
2) стратегії чи інші інтелектуальні ігри
3) гонки
9. Яке значення ви надаєте комп'ютерним іграм?
1) розвага
2) спорт
3) хвороба
10. Як давно ви захоплюєтеся комп'ютерними іграми?
1) менше року
2) від 1 до 3 років
3) більш 3-х років
11. Чи є у вас інші захоплення?
1) так
2) ні
12. Звідки у вас гроші на комп'ютерний клуб?
1) я сам заробляю
2) беру у батьків
3) займаю у друзів
13. Як батьки ставляться до того, що ви відвідуєте комп'ютерний клуб?
1) не схвалюють, турбуються за моє здоров'я
2) схвалюють
3) їм все одно
14. Ваша стать
1) чоловічий
2) жіночий
15. Ваш вік
1) від 6 до 16 років
2) від 16 до 25 років
3) від 25 і старше
В анкетуванні взяло участь 50 осіб. Результати представлені в таблиці 3.
Аналіз результатів
На основі отриманих результатів вдалося з'ясувати, що вік основної маси клієнтів (68%) коливається від 6 до 16 років, тобто головними відвідувачами комп'ютерного клубу є школярі.
Диаграмма 1
Також з'ясувалося, що лише 24% з числа опитаних є постійними відвідувачами клубу, з них 96% приходять грати від 3 до 5 разів на тиждень.
62% клієнтів приходять в клуб тільки через близькість місця проживання, навчання або роботи, в той час як решту масу людей приваблює високий рівень обслуговування, під яким розуміється не лише високі технічні характеристики комп'ютерів, але і хороша обробка приміщення, наявність кондиціонера, барної стійки та інших елементів сервісу, які не мають прямого відношення до діяльності клубу. Також з'ясовано, що вимоги до сервісу не залежать від віку клієнта, що передбачає з боку персоналу однаково шанобливе ставлення як до 6-річній дитині так і 40-річному чоловікові.
На основі отриманих даних про час відвідування клубу і на основі даних, наданих самим клубом, вдалося скласти графік завантаженості комп'ютерів протягом звичайного і вихідного дня.
График 1
Як видно з графіка 1, пік завантаженості припадає на період часу з 14 до 19 годин. За даними анкетування в цей період клієнтові доводиться чекати від 10 до 30 хвилин, а іноді від 30 і більше хвилин, перш ніж комп'ютер буде вільний.
З другого графіка видно, що у вихідні дні або свята кількість відвідувачів різко зростає. Пік припадає на час з 14 до 19 годин і на час з 00 до 8 годин. Але оскільки другий пік активності клієнтів запланований, так як нічний час оплачується заздалегідь, то прикрою затримки, спричиненої необхідністю очікування комп'ютера, не виникає.
График 2
У результаті дослідження як відвідувачів, так і персоналу клубу, вдалося скласти своєрідний рейтинг ігор, де також вказано життєвий цикл товару.
Таблиця3
Рейтинг
ігор
| №
|
Название игры
|
Жанр
|
ЖЦТ
|
| 1 | Counter-strike
|
Action | зрілість |
| 2 | Grand Theft Auto 3 | Action | зрілість |
| 3 | Medal of Honor | Action | зріість |
| 4 | Quake 3 | Action | спад |
| 5 | Starcraft 3 | Интеллект. | зрілість |
| 6 | Hitman 2 | Action | впровадження |
| 7 | Max Payne
|
Action | спад |
Таблица 4
Рейтинг игр (продовження)
| 8 | FIFA 2003 | Action | ріст |
| 9 | Red Alert 2 | Интеллект. | спад |
| 10 | Cossacks – European wars | Интеллект. | спад |
З даної таблиці видно, що найбільшим попитом користуються ігри активного жанру, ЖЦТ яких дуже різноманітний, у той час як більшість інтелектуальних ігор знаходяться в періоді спаду, тобто застаріли.
У ході дослідження також було з'ясовано, що основна маса школярів відвідує клуб в період між 14 і 19 годинами, а люди старше 16 років вважають за краще приходити або рано вранці, або після 19 годин.
У 84% опитаних батьки не схвалюють їх захоплення комп'ютерними іграми і турбуються за їхнє здоров'я, але в той же час 86% клієнтів, як це не парадоксально, гроші на комп'ютерні ігри отримують від батьків.
Висновки і пропозиції
Таким чином до основної проблеми клубу, як з'ясувалося з анкетування, належить проблема нестачі комп'ютерів в період з 14 до 19 годин і їх відносний простий в решту часу.
Вирішити цю проблему, на наш погляд, можна, створивши гнучку систему оплати. Тобто, в період з 10 до 14 та з 19 до 00 годин можна знизити ціну ігрового часу, щоб залучити додаткових клієнтів. Або дозволити попереднє бронювання комп'ютерів на цю частину дня. Однак для нового клубу ці заходи будуть передчасними, тому що точно визначити завантаженість комп'ютерів до початку роботи клубу неможливо.
Оскільки 86% клієнтів у фінансовому плані залежні від своїх батьків, клубу необхідно налагодити хороші стосунки саме з ними. Найпростіше, що можна зробити - це надати батькам телефонний номер клубу, куди вони в будь-який час могли б звернутися, щоб поцікавитися справами своєї дитини.
Іншими словами, оскільки розглянутий нами клуб відносно невеликий, і переважна більшість відвідувачів приходять сюди тільки через близькість свого будинку, місця навчання чи роботи, то даного клубу, так само як і клубу «ВІРУС», немає необхідності створювати собі імідж «ділової контори» . Навпаки самим необхідним було б мати такий образ, який має улюблене всіма, чисте і охайне місцеве кафе, тобто місце, де зустрічаються друзі і добре проводять свій час.
6 План виробничої діяльності
Для створення клубу потрібно опалювальне приміщення площею не менше 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного обладнання виступить сервіс-центр «Комп’ютерний Всесвіт», розташований по проспекту Шевченка 7.
Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці 4.
Таблиця 4
Характеристика і вартість комп'ютерної техніки
| № | Найменування | Характеристика | Кількість, шт. | Вартість грн | Загальна вартість тг. |
| 1 | Процесор | Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA | 20 | ||
| 2 | Пам'ять | DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100> | 20 | ||
| 3 | Вінчестер | 60 Gb | 20 | ||
| 4 | Відео | 64 Mb Ge-F-2 mx-400 | 20 | ||
| 5 | СD-ROM | 52 x | 17 | ||
| 6 | CD-RW | 52x/24x/52x LG GCE-8520B | 3 | ||
| 7 | SB | Creative Live 5.1 | 20 | ||
| 8 | Монітор | 15’’ LG 500E | 20 | ||
| 9 | Клавіатура | AT | 20 |
Таблица 4.
Характеристика і вартість комп’ютерної техніки (продовження )
| 10 | Миш | EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2 | 20 |
| 11 | Коврик під мишку | Пластиковий | 20 |
| 12 | Мережеве обладнання |
E-net HUB 10Base 16-port Genius | 2 |
| 13 | Мережеваплата | Complex RL RF-100TX PCI 100mBs | 20 |
| 14 | Кабель | RG-45 | 20 |
| 15 | Модем | Acorp 56 K | 10 |
| 16 | Мережевий фільтр | Tripp Lite (5 роз., 3 м.) | 10 |
| Всього: | |||
Приміщення буде орендовано у пана Арінова А.К. За погодженням сторін на договірній основі вартість оренди за кожен місяць буде дорівнює 3,5 тис грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення знаходиться у відмінному стані і не потребує ремонту.
Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Омега +» на нульовому поверсі. Витрати на її купівлю відображені в таблиці 5.
Таблиця 5
Витрати на купівлю меблів
| № | Найменування | Кількість, шт. | Вартість грн.. | Загальна вартість грн |
| 1 | Спеціальні столи | 25 | 500 | 12,500 |
| 2 | Стільці-крісла | 25 | 150 | 3,750 |
| 3 | Вішалка | 10 | 30 | 300 |
Всього: |
16,550 | |||
Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати хорошу вентиляцію, у зв'язку з чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштування клубу «ВІРУС» показані в таблиці 6.
Таблица 6
Додаткові витрати
на облаштування
клубу
«
ВІРУС»
| № | Найменування | Кількість шт. | Вартість (грн.) | Загальна вартість |
| 1 | Кондиціонер «LG E-056» | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Вогнегасник | 1 | 300 | 300 |
| 3 | Настінний годинник | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Туалетні аксесуари | 1 | 100 | 100 |
| 5 | Освітлювальні лампи | 3 | 150 | 450 |
| 6 | Телефон «Samsung» | 1 | 250 | 250 |
| 7 | Компютерні диски | 22 | 2,50 | 55 |
| 8 | Канцтовари |
- | 100 | 100 |
Всього: |
2355 | |||
Заплановані витрати часу на реалізацію наступних стадій проекту:
1. Реєстрація ТОВ - 2 тижні
2. Найм працівників - 1 тиждень
3. Закупівля та збирання меблів - 2 дні
4. Закупівля та встановлення обладнання - 3 дні
Після закупівлі меблів і устаткування планується їх розташування в приміщенні клубу (див. рис.1).
Рис.1 Схема розміщення комп’ютерів та меблів
7 Організаційний план
Планування персоналу у комп’ютерному клубі «ВІРУС» полягає в кількісному, якісному, часовому й просторовому визначенні потреби в персоналі, необхідному для досягнення цілей.
Основною метою планування персоналу є реалізація частини загального плану розвитку організації щодо забезпеченості їх працівниками у необхідній кількості, потрібної кваліфікації та продуктивності, з оптимальними витратами на найм та утримання. При плануванні потреб в кадрах до уваги приймається дія багатьох чинників: темпів економічного зростання, рівня інфляції та безробіття, структурних зрушень, платоспроможного попиту населення. Планування потреби даного комп’ютерного клубу в кадрах включає: планування кількісних та якісних характеристик майбутнього кадрового складу, визначення загальної та локальної чисельності по категоріях персоналу та встановлення остаточної кількості працівників організації на певний період часу.
Набір персоналу буде проводитися із зовнішніх джерел, за допомогою таких засобів як: публікація оголошень у газетах та професійних журналах, звернення до агентств працевлаштування, усна реклама.
Найм всього персоналу буде проводитися на конкурсній основі і з обов'язковим особистим співбесідою. Перевага буде надаватися особам вже мають досвід роботи або мають найвищу кваліфікацію у своїй області.
На етапі відбору персоналу проводиться відбір найкращих кандидатів з поміж усіх можливих. Найбільш поширеними методами збору інформації для прийняття рішення про призначення конкретного кандидата на вакантну посаду є співбесіди та тестування.
Розвиток персоналу – це системно організований процес безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових функцій, професійно – кваліфікованого просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу у комп’ютерному клубі «ВІРУС» забезпечується заходами з адаптації персоналу, оцінювання кадрів з метою здійснення атестації персоналу, планування професійної кар’єри працівників, стимулювання розвитку персоналу тощо.
Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності.
Складовими системи розвитку персоналу є:
Як вже згадувалося вище для успішної роботи клубу необхідні: директор, бухгалтер, 3 оператори комп'ютерного залу, 2 охоронці, прибиральниця. Організаційну структуру ТзОВ «ВІРУС» можна представити наступним чином:
Рис.1. Організаційна структура ТОВ «ВІРУС»
Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде
Боднар Ольга Ігорівна, 1987 року народження, освіта вища (в 2011 році закінчила Львівський університет імені Івана Франка, спеціальність «Економіст з менеджменту»). Загальний стаж за професією – 6 років, з них 1 рік замісник директора в комп’ютерному клубі «Хакер»
У її основні обов'язки входить:
1.Організація роботи клубу таким чином, щоб отримувати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу і капіталу;
2.Планування і координування роботи підлеглих;
3. Своєчасне та повне надання звітності про діяльність фірми її засновникам.
Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи і 2 дні відпочинку).
Оператор – Бринь Андрій Богданович, 1989 року народження, освіта середня спеціальна (в 2008 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологій та економіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи за професією- 3 роки.
Оператор – Горох Ігор Миколайович, 1988 року народження, освіта середня спеціальна (в 2007 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологій та економіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи за професією- 4 роки.
Оператор – Магера Віктор Анатолійович, 1985 року народження, освіта середня спеціальна (в 2007 році закінчив Червоноградський державний технікум, гірничих технологій та економіки, спеціальність «Програмне забезпечення»). Загальний стаж роботи за професією- 8 років.
В обов'язки оператора входить:
1. Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;
2. Допомога клієнтам у разі виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;
3. Прийняття повної матеріальної відповідальності за ввірену йому апаратуру в разі її пошкодження або крадіжки.
Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:
1. Досконале знання комп'ютера як з боку користувача, так і з боку технічного фахівця;
2. Знання основних комп'ютерних ігор, вміння їх налаштовувати;
3. Наявність практичних навичок роботи в інтернеті.
Охоронець – Андрусік Володимер Миколайович, 1982 року народження, освіта середня технічна, служба в збройних силах України. Загальний стаж за професією – 10 років.
Охоронець – Латишко Сергій Вікторович, 1980 року народження, освіта середня технічна, служба в збройних силах України. Загальний стаж за професією – 15років.
Робота охоронців також буде позмінною, але з меншим інтервалом вихідних днів, ніж в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:
1. Стежити за дотриманням порядку в клубі;
2. Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування що знаходиться в клубі меблів.
Бухгалтерія клубу «ВІРУС» складатиметься 1 одного бухгалтера, функції якого будуть стандартними і в основному зведуться до ведення всієї необхідної документації ТзОВ.
Бухгалтер – Іванів Наталія Юріївна, 1988 року народження, освіта незакінчена вища (навчається в Львівському університеті імені Івана Франка, за спеціальністю «Облік і аудит». Загальний стаж роботи за професією – 2 роки.
Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримання чистоти і порядку як усередині приміщення, так і на прилеглій до нього території.
Прибиральниця – Васьків Тетяна Василівна, 1960 року народження, освіта середня – технічна. Загальний стаж роботи за професією – 30 років.
8 Фінансовий план
Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму початкових витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «ВІРУС». З усіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 і 9)
Таблиця 7
Розрахунково-платіжна відомість ТОО «ВІРУС»
| № | Посада | Оклад | Збір до пенсійного фонду 2% |
Соціальне страхування,з тимчасової втрати працездатності 1% |
Соціальне Страхування на випадок безробіття 0,6% |
Податок з доходів фізичних осіб 15% |
Всього утримано грн |
Сума Видачі грн |
| 1 | Директор | 3,000 | 60 | 30 | 18 | 450 | 558 | 2442 |
| 2 | Бухгалтер | 2,500 | 50 | 25 | 15 | 375 | 465 | 2035 |
| 3 | Оператор 1 | 2,000 | ||||||
| 4 | Оператор 2 | 2,000 | ||||||
| 5 | Оператор 3 | 2,000 | ||||||
| 6 | Охоронець 1 | 1,800 | ||||||
| 7 | Охоронець 2 | 1,800 | ||||||
| 8 | Прибиральниця | 1,000 | ||||||
| Всього: | ||||||||
Таблица 8
Фонд заробітної плати ТОВ «ВІРУС»
| № | Посада | Поміячна з/п, грн.. | Річна з/п, грн.. |
| 1 | Директор | ||
| 2 | Бухгалтер | ||
| 3 | Оператор 1 | ||
| 4 | Оператор 2 | ||
| 5 | Оператор 3 | ||
| 6 | Охоронець1 | ||
| 7 | Охоронець2 | ||
| 8 | Прибиральниця | ||
| ВСЬГО: | |||
Таблиця 9
Витрати на комунальні послуги
| № п/п | Найменування послуг |
Вартість грн |
| 1. | електроенергія | 55 |
| 2. | опалення | 350 |
| 3. | вода | 43 |
| 4. | квартплата | 72,24 |
Таблица 10
| № | Статті витрат |
Сумма, грн. |
| 1 | Оренда приміщення | 3,000 |
| 2 | Закупівлякомп'ютерноїтехніки | |
| 3 | Закупівлята встановленнямеблів | 16550 |
| 4 | Додаткові витрати на облаштування | 2355 |
| 5 | Заробітнаплатапрацівників | |
| 6 | Основні засоби | |
| 7 | Комунальні послуги | |
| 8 | Витрати на страхування | |
| Всього: | ||
9 Аналіз ризиків і страхування
Всебічний аналіз комп’ютерного клубу «ВІРУС» та очікуваних проектних ризиків являє собою обов’язкову умову прийняття рішень щодо доцільності започаткування даного бізнесу і вкладання у нього коштів.
Основними ризиками які можуть супроводжувати проект є:
· Недотримання необхідного обсягу прибутку і у зв’язку з цим незадовільна діяльність комп’ютерного клубу «ВІРУС»,
· Відсутність попиту на послуги комп’ютерного клубу,
· Ризик зростання вартості проекту внаслідок інфляції.
Для подолання зазначених ризиків доцільно використати позички під заставу (позички, забезпечені з боку позичальника заставними активами). В заставу пропонується автомобіль Skoda Oktavia вартістю 150 000 грн, який є власністю засновників. Позички будуть братися в банку у випадку якщо не вистачатиме фінансових ресурсів для подальшої діяльності підприємства. Саме за допомогою позичок під заставу ми плануємо проводити страхову політику нашого підприємства, Щоб уникнути ризику відсутності попиту на послуги комп’ютерного клубу «ВІРУС» ми будемо старатися ефективно проводити маркетингові дослідження і визначити попит на аналогічний вид послуг, який планує надавати наше підприємство.
Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам хороший прибуток.
Термін окупності проекту 24 місяці. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, в даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТзОВ комп’ютерного клубу «ВІРУС» будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією зростання в міру розвитку діяльності і розширення номенклатури послуг, що надаються.