ПРОЕКТ «БЛИННАЯ НА ПЕТРОВСКОЙ»
Предприятие будет заниматься производством и реализацией блинной продукции и сопутствующих товаров. Изделия будут всегда качественными и свежими.
Первое время ассортимент и объемы производства будут невелики. Но впоследствии, по мере завоевания потребителя, первое и второе будет расширяться.
Предприятие зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью.
Рынок сбыта:
город Таганрог с последующим расширением блинных - создание сети кафе «Блинная на Петровской» - по Ростовской области.
Цель:
1. Получение максимально возможной прибыли;
2. Завоевание выгодного положения на рынке;
3. Обеспечение благосостояния рабочих.
Задачи:
1. Выпечка и реализация блинов;
2. Выпечка и реализация оладьев;
3. Продажа дополнительных товаров (ассортимент кафе будут включены горячие, холодные закуски, первые, вторые блюда, карта вин будет предоставлена в полном объеме;
4. Предоставление услуги «товары в дорогу»;
5. Проведение праздников, банкетов, юбилеев, торжеств.
Планируется также предоставление сервисных услуг: заказ через Интернет, по телефону, доставка товаров на дом и в офисы.
Конкуренты:
Так как кафе будет располагаться в центре города, а конкретно – на ул. Петровская, то недостатком такого помещения является непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные товары и услуги. В данном месте расположения находятся два основных конкурента: «кафе-блинная» и «Пицца-Норма». Также нашими конкурентами будут являться заведения, находящиеся с нашей блинной в примерно одинаковом ценовом диапазоне и заведения, предлагающие своим потенциальным потребителям ассортимент продукции, схожий с нашим ассортиментом.
Для того чтобы выявить свои конкурентные преимущества и преимущества конкурентов нам необходимо провести анализ конкурентоспособности и SWOT-анализ.
Анализ факторов конкурентоспособности:
| Факторы
|
Кафе «Блинная на Петровской»
|
Конкуренты
|
|
| «Кафе-Блинная»
|
«Пицца-Норма»
|
||
| Качество
|
Всегда теплые, свежие, вкусные изделия | Еда не всегда свежая и качественная. | Пицца привозная, полуфабрикаты |
| Местонахождение
|
Одна из центральных улиц города, оживленное место. | Одна из центральных улиц города, невзрачность кафе. | Одна из центральных улиц города, оживленное место. |
| Уровень цены
|
Средняя | Выше средней | Выше средней |
| Ассортимент
|
10-15 видов. | Не очень широкий ассортимент | Широкий ассортимент |
| Репутация фирмы
|
Фирма новая | Сомнительная | Известная |
SWOT
- анализ:
Стороны
компании
|
Кафе «Блинная на Петровской»
|
«Кафе-Блинная»
|
«Пицца-Норма»
|
Сильные стороны |
Современное оборудование, удобное географическое положение, широкий ассортимент, высокое качество товара, низкие цены, индивидуального подхода к потребностям каждого клиент | Удобное географическое положение, налаженный рынок сбыта | Удобное географическое положение, налаженный рынок сбыта, широкий ассортимент продукции, известность торговой марки. |
| Слабые стороны | Неизвестность торговой марки, отсутствие постоянных клиентов | Отсутствие квалифицированных работников, ухудшающаяся конкурентная позиция, довольно высокие цены, устаревшее оборудование, среднее качество продукции, плохая реклама. | Высокие цены, среднее качество продукции, отсутствие квалифицированных работников. |
| Возможности | Постоянные поставщики, завоевание высокой репутации у потенциальных потребителей, постоянные клиенты, расширение ассортимента продукции | Улучшение качества продукции, замена оборудования, проведение рекламной компании, расширение ассортимента продукции | Улучшение качества продукции, открытие новых кафе, проведение рекламной компании. |
| Угрозы | Неблагоприятные демографические изменения, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства, возможность появления новых конкурентов. | Возрастающее конкурентное давление, неблагоприятные демографические изменения, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. | Неудовлетворенность клиентов качеством продукции, изменение потребительских предпочтений; неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства, возможность появления новых кнкурентов. |
Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются открытие кафе, которое будет представлять широкий ассортимент продукции, ведение дополнительных услуг, индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.
Рычаги борьбы с конкурентами:
1. Проведение постоянных акций, выгодных предложений;
2. Эффективная реклама (реклама по телевидению, на радио, в печатных источниках, реклама в транспорте, распространение брошюр-рекламок);
Примеры:
А) Планируется в течение недели со дня открытия кафе реализовывать продукцию по схеме «1+1»: заказывая у нас одну порцию блинчиков по-царски, вторую вы получаете бесплатно.
Б) Одним из рычагов может быть усиление рекламной компании и применение необычного приема маркетинга: каждому посетителю мы обеспечим возможность 5 % скидки на наши блины в течение 2 дней со дня последней покупки.
3. Предоставление качественной продукции по более низким и доступным ценам;
4. Высокое качество обслуживания.
Помещение и оборудование:
Помещение:
Необходимая производственная площадь – 20м2;
60м2
– под торговый зал и санитарный узел; итого – 80м2
. Помещение планируется взять в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения, наружного ремонта здания и годовую арендную плату в размере 300 000 тыс. руб.
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города, а самой оживленной улицей – ул. Петровская. Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов.
Необходимое оборудование:
Основное оборудование:
1. Блинный аппарат – 4 шт.; цена – 7000руб. (7000*4=28000руб.)
. Производительность блинного аппарата 100шт/час; время приготовления – 2мин.; имеет 2 рабочих поверхности; размер поверхности – d – 360мм.
2. Тестомесильная машина – 1шт; цена – 25000руб. (25000*1=25000руб.)
. Производительность – 20 литров теста за одну загрузку.
3. Холодильное оборудование – 2шт; цена – 15000руб. (15000*2=30000руб.)
.
4. Кофеварка – 1шт; цена – 6000руб. (6000*1=6000руб.)
.
5. Чайник электрический – 1шт; цена – 2000руб. (2000*1=2000 руб.)
.
6. Плита – 1шт; цена – 20000руб. (20000*1=20000руб.).
ВСЕГО: 110 000 рублей.
Вспомогательное оборудование:
1. Контрольно-кассовый аппарат – 2шт; цена – 15000руб. (15000*2=30000руб.).
2. Кондиционер – 1шт; цена – 15000руб. (15000*1=15000руб.).
3. Мебель (столы, стулья, светильники); цена – 50000руб.
4. Посуда; цена – 15000руб.
ВСЕГО: 110 000 рублей.
ИТОГО: 220 000 рублей.
Персонал и расчет з/п.:
1. Обслуживающий персонал – 4 человек; з/п – 10000;
( 10000*4=40000руб/мес.).
2. Повар – 4 человека; з/п – 15000 руб.;
(15000*4=60000руб./мес.).
3. Водитель – 1 человек; з/п – 7000 руб.;
(7000*1=7000руб./мес.).
4. Уборщица – 1 человек; з/п – 7000 руб.
(7000*1=7000руб./мес.).
ИТОГО: 114 000 рублей.
Режим работы кафе «Блинная на Петровской» с 9.00 до 23.00.
Работа в 2 смены. Количество обслуживающего персонала – 2 человека в смену, количество поваров – 2 человека в смену. Обслуживающий персонал работает с 9.00 до 23.00. Водитель работает в режиме «на телефоне», т.е. как только поступил заказ на доставку продукции на дом – вызывается водитель, забирает продукцию и доставляет по указанному адресу. Уборщица работает утором (до открытия) и вечером (после закрытия).
План производства и расчет выпуска продукции
Для осуществления данного проекта мы заключим следующие договора:
1. ОАО «Таганрог - Молоко» для поставок молочной продукции;
2. ИП Красникова Т.С. для поставок мясной продукции;
3. ООО «Хлебзернопродукт» для поставки муки;
4. ООО «Кубанский сахар» (Краснодарский край, Краснодар) для поставки сахара.
5. ООО «Таганрогский колбасный завод» для поставки колбасной и сырной продукции.
Цена на основное сырье, необходимое для производства блинов:
1.
Мука – 1 кг – 20 руб.;
2.
Молоко – 1 л – 20 руб.;
3.
Сметана – 1 кг – 35 руб.;
4.
Сливочное масло – 1 кг – 100 руб.;
5.
Растительное масло – 1 л – 40 руб.;
6.
Яйца – 10 шт. – 30 руб.;
7.
Дрожжи – 1 кг - 35 руб.;
8.
Сахар – 1 кг – 30 руб.;
9.
Соль – 1 кг – 5 руб.
ИТОГО: 275 рублей.
Производственный процесс выпечки блинов состоит из следующих действий (операций):
1) прием заказа
2) замешивания теста
3) контроль качества
4) непосредственного изготовления блинов
5) оформление и подача заказа
Выпечка блинов занимает от 1,5 до 3 минут в зависимости от выбранного наименования и количества заказанного, т.к. ассортимент достаточно широк и довольно сложно представить себе единую схему технологического процесса.
Себестоимость продукции:
С целью упрощения расчетов мы рассмотрим три вида товара: блины по-царски и блины с ветчиной и сыром, блины с клубничным джемом.
Планируемый суточный объем выпуска блинов по-царски
: Предположим, что средний объем продажи в сутки будет 20 порций, количество блинов в порции 2 штуки, тогда в сутки будем производить 40 блинов этого вида.
Одна порция стоит 45,7 руб. (одна порция – два блина).
Расчет расхода продуктов для «Блинов по-царски»
| Наименование | Цена за 1 кг, руб. | Количество продуктов, расходуемое на 5 порций | Стоимость продуктов на 5 порций, руб. |
| Мука | 20,00 | 0,1 | 2 |
| Сливочное масло | 100,00 | 0,05 | 5 |
| Яйца | 30,00/дес | 0,2/дес | 6 |
| Сахар | 30,00 | 0,05 | 1,5 |
| Соль | 5,00 | 0,0015 | 0,0075 |
| Красная икра (начинка) | 1500,00 | 0,1 | 150 |
| Молоко | 20,00 | 0,3 | 6 |
| ИТОГО | 1145 | 170,5 |
Выход продукции 500г - 5 порций (10 блинов), стоимость продуктов на 1 порцию – 34,1 руб.
Суточный выпуск блинов по-царски 20 порций.
1. Стоимость суточных расходов на сырье 682 руб. (на 20 порций)
2. Расход электроэнергии 40 кВт/ч, за смену (14 часов) - 560 кВт/ч. Ее стоимость при тарифе 2,30 руб./кВт/ч – 1288 руб.
Доля блинов по-царски 10 % от всего натурального объема в сутки.
Стоимость электроэнергии в сутки 128,8 руб.
4. Зарплата повара- 15000 руб. в месяц, официанта- 10000 руб., уборщицы – 7000 руб., водителя – 7000 руб.
Суточная з/п: повара – 1000 руб.; официанта – 666 руб.; уборщицы – 225, водителя – 225 руб.
Т.к. в смену работают 2 повара и 2 официанта, тогда суточная з/п: поваров – 2000; официанта – 1332; уборщицы – 225; водителя – 225.
Доля блинов по-царски 10 % от всего объема в сутки.
Зарплата рабочих составляет 376,2 руб. в сутки.
5. Затраты на топливо в месяц составляют 2000 руб., т.к. доля блинов по-царски составляет 10%, то затраты на бензин составят 7 руб.
6. Арендная плата за помещение – 806 руб. в сутки
Доля блинов по-царски 10 % от всего объема в сутки
Арендная плата за помещение 80,6 руб. в сутки
Расчет себестоимости «Блинов по-царски»
| Элементы затрат
|
Сумма, руб.
|
| Оплата труда | 376,2 |
| Материальные затраты | 817,8 |
в том числе:
сырье и материалы (на 20 порций)
|
682 |
| топливо
|
7 |
| электроэнергия
|
128,8 |
| Арендная плата | 80,6 |
Полная себестоимость (на 20 порций) |
1274,6 |
Полная себестоимость (на 1 порцию) |
63,7 |
Итого себестоимость блинов по-царски, выпускаемых в сутки: 1274,6руб.
При суточной выпечке 20 порций себестоимость одной порции составит 63,7руб.
Планируемый суточный объем выпуска блинов с ветчиной и сыром
:
Средний объем продажи блинов этого вида будет 50 порций, т.е. объем выпуска блинов этого вида в сутки составит 100 штук.
Одна порция стоит 43,15 руб. (одна порция – два блина).
Расчет расхода продуктов для «Блинов с ветчиной и сыром»
| Наименование | Цена за 1 кг, руб. | Количество продуктов, расходуемое на 5 порций | Стоимость продуктов на 5 порций, руб. |
| Мука | 20,00 | 0,1 | 2 |
| Сливочное масло | 100,00 | 0,05 | 3 |
| Яйца | 30,00/дес | 0,2/дес | 6 |
| Сахар | 30,00 | 0,05 | 1,5 |
| Соль | 5,00 | 0,0015 | 0,0075 |
| Ветчина | 200,00 | 0,05 | 10 |
| Сыр | 160,00 | 0,04 | 6,4 |
| Молоко | 20,00 | 0,3 | 6 |
| ИТОГО | 585 | 34,9 |
Выход продуктов 500г - 5 порций (10 блинов), расход продуктов на 1 порцию 6,98 руб.
Суточный выпуск «украинских блинов» 50 порций.
1 Стоимость суточных расходов на сырье 349 руб. (на 50 порций)
2 Расход электроэнергии 40 кВт/ч, за смену (14 часов) - 560 кВт/ч. Ее стоимость при тарифе 2,30 руб./кВт/ч – 1288 руб.
Доля «украинских блинов» 30 % от всего натурального объема в сутки.
Стоимость электроэнергии в сутки 386,4 руб.
3 Зарплата повара- 15000 руб. в месяц, официанта-10000 руб., уборщицы – 7000 руб., водителя – 7000руб.
Суточная з/п: повара – 1000 руб., официанта – 666 руб., уборщицы 225 руб., водителя – 225 руб.
Т.к. в смену работают 2 повара и 2 официанта, тогда суточная з/п: повара – 2000; официанта – 1332; уборщицы – 225; водителя – 225.
Доля «украинских блинов» 30 % от всего объема в сутки.
Зарплата производственных рабочих составляет 1134,6 руб. в сутки.
4 Затраты на топливо в месяц составляют 2000 руб., т.к. доля «украинских блинов» составляет 30% от всего объема, то затраты на бензин составят 20 руб.
5 Арендная плата за помещение –806 руб. в сутки
Доля «украинских блинов» 30 % от всего объема в сутки
Арендная плата за помещение 241,8 руб. в сутки
Расчет себестоимости «Блинов с ветчиной и сыром»
| Элементы затрат
|
Сумма, руб.
|
| Оплата труда | 1134,6 |
| Материальные затраты | 755,4 |
в том числе:
сырье и материалы (на 50 порций)
|
349
|
| Топливо
|
20
|
| электроэнергия и т.д.
|
386,4
|
| Арендная плата | 241,8 |
Полная себестоимость (на 50 порций) |
2131,8 |
Полная себестоимость (на 1 порцию) |
42,5 |
Итого себестоимость «Блинов с ветчиной и сыром», выпускаемых в сутки: 2131,8 руб.
При суточной выпечке 50 порций себестоимость одной порции составит 42,5 руб.
Планируемый суточный объем выпуска блинов с клубничным джемом
: Предположим, что средний объем продажи в сутки будет 20 порций, количество блинов в порции 2 штуки, тогда в сутки будем производить 40 блинов этого вида.
Одна порция стоит руб. (одна порция – два блина).
Расчет расхода продуктов для «Блинов с клубничным джемом»
| Наименование | Цена за 1 кг, руб. | Количество продуктов, расходуемое на 5 порций | Стоимость продуктов на 5 порций, руб. |
| Мука | 20,00 | 0,1 | 2 |
| Сливочное масло | 100,00 | 0,05 | 5 |
| Яйца | 30,00/дес | 0,2/дес | 6 |
| Сахар | 30,00 | 0,05 | 1,5 |
| Соль | 5,00 | 0,0015 | 0,0075 |
| Клубничный джем | 50,00 | 0,1 | 5 |
| Молоко | 20,00 | 0,3 | 6 |
| ИТОГО | 255 | 25,5 |
Выход продукции 500г - 5 порций (10 блинов), стоимость продуктов на 1 порцию – 5,1руб.
Суточный выпуск блинов с клубничным джемом 20 порций.
1. Стоимость суточных расходов на сырье 102руб. (на 20 порций)
2. Расход электроэнергии 40 кВт/ч, за смену (14 часов) - 560 кВт/ч. Ее стоимость при тарифе 2,30 руб./кВт/ч – 1288 руб.
Доля блинов с клубничным джемом 10 % от всего натурального объема в сутки.
Стоимость электроэнергии в сутки 128,8 руб.
4. Зарплата повара- 15000 руб. в месяц, официанта- 10000 руб., уборщицы – 7000 руб., водителя – 7000 руб.
Суточная з/п: повара – 1000 руб.; официанта – 666 руб.; уборщицы – 225, водителя – 225 руб.
Т.к. в смену работают 2 повара и 2 официанта, тогда суточная з/п: поваров – 2000; официанта – 1332; уборщицы – 225; водителя – 225.
Доля блинов с клубничным джемом 10 % от всего объема в сутки.
Зарплата рабочих составляет 376,2 руб. в сутки.
5. Затраты на топливо в месяц составляют 2000 руб., т.к. доля блинов с клубничным джемом составляет 10%, то затраты на бензин составят 7 руб.
6. Арендная плата за помещение – 806 руб. в сутки
Доля блинов с клубничным джемом 10 % от всего объема в сутки
Арендная плата за помещение 80,6 руб. в сутки
Расчет себестоимости «Блинов с клубничным джемом»
| Элементы затрат
|
Сумма, руб.
|
| Оплата труда | 376,2 |
| Материальные затраты | 237,8 |
в том числе:
сырье и материалы (на 20 порций)
|
102 |
| топливо
|
7 |
| электроэнергия
|
128,8 |
| Арендная плата | 80,6 |
Полная себестоимость (на 20 порций) |
694,6 |
Полная себестоимость (на 1 порцию) |
34,7 |
Итого себестоимость блинов с клубничным джемом, выпускаемых в сутки: 694,6руб.
При суточной выпечке 20 порций себестоимость одной порции составит 34,7руб.
Расчет цены
| «Блины по-царски» | |
| Себестоимость | 63,7 |
| Наценка | 30% |
| Цена без НДС | 78,00 |
| НДС | 18% |
| Цена
|
90,00
|
| «Блины с ветчиной и сыром» | |
| Себестоимость | 42,5 |
| Наценка | 20% |
| Цена без НДС | 51,00 |
| НДС | 18% |
| Цена
|
60,00
|
| «Блины с клубничным джемом» | |
| Себестоимость | 34,7 |
| Наценка | 20% |
| Цена без НДС | 40,7 |
| НДС | 18% |
| Цена
|
46,00
|
Прогноз объема продаж
| Прогнозируемый объем продаж | 2011 год |
|||
| В день (порц.) | За месяц (порц.) | За год (порц.) |
||
| Блины по-царски | Максимальный | 30 | 930 | 11160 |
| Средний | 20 | 620 | 7440 | |
| Минимальный | 10 | 310 | 3720 | |
| Блины с ветчиной и сыром | Максимальный | 70 | 2170 | 26040 |
| Средний | 50 | 1550 | 18600 | |
| Минимальный | 30 | 930 | 11160 | |
| Блины с клубничным джемом | Максимальный | 30 | 930 | 11160 |
| Средний | 20 | 620 | 7440 | |
| Минимальный | 10 | 310 | 3720 | |
Счет прибылей и убытков
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 2011 | |||
| За месяц | За год | |||
| Выручка от продажи блинов | 256680 | 3080160 | ||
| НДС (18%) | 39150 | 469800 | ||
| Чистая выручка | 217530 | 2610360 | ||
| Переменные затраты: | ||||
| Сырьевые материалы | 35123 | 421476 | ||
| Электроэнергия | 40000 | 480000 | ||
| Итого переменные затраты
|
75123 |
901476 | ||
| Постоянные затраты: | ||||
| Персонал | 117000 | 1404000 | ||
| Аренда | 25000 | 300000 | ||
| Итого постоянные затраты
|
142000 | 1704000 |
||
| Итого издержки
|
217123 | 2605476 | ||
| Чистая прибыль
|
407 | 4884 | ||