Задание для выполнения контрольной работы
Задание № 1.
Разработка политики в области качества.
Задание № 2.
Создание процессной модели.
Задание № 3.
Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик».
Задание № 4.
Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукци) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
Задание № 5.
Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………..3
1 Разработка политики в области качества……………………………………..4
1.1 Главная миссия ОАО «Каустик»…………………………………………....4
1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик»………………………………………..…4
1.3 Инструменты реализации целей по качеству………………………………5
2 Создание процессной модели………………………………………………..5
2.1 Описание процесса и установление ответственности…………………….5
2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности……………6
2.3 Ответственность…………………………………………………………….6
2.4 Служба изменений……………………………………….…………………8
2.5 Рассылка…………………………………………………………………..…8
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов………………………………...9
3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций…………………………………………………...…………………..9
4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место……………………………………………………………………………...12
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий……………………………………..15
Введение
Все рассмотренные ниже вопросы основаны на политике деятельности предприятия ОАО «Каустик».
Открытое Акционерное Общество «Каустик» - одно из крупнейших предприятий России по производству соды каустической и хлора, органических и неорганических хлоропроизводных продуктов, поливинилхлорида и продукции на основе его переработки.
Предметом деятельности ОАО «Каустик» является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнении иных работ и оказания услуг.
В соответствии с лицензией, предприятие может оказывать следующие виды работ и оказания услуг:
• эксплуатация строительных машин и механизмов, автомобильного и железнодорожного транспорта, изготовление металлоконструкций, трубчатых лесов, монтаж и капитальный ремонт машин и механизмов, в том числе грузоподъемных механизмов подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора, изготовление, монтаж и ремонт насосов и котлоагрегатов;
• осуществление транспортно-экспедиционных услуг, выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
• осуществление хозяйственной и коммерческо-посреднической деятельности;
В настоящее время основными покупателями услуг ОАО «Каустик» являются химические и нефтехимические предприятия города и Республики Башкортостан, России и ближнего и дальнего зарубежья.
Предприятие постоянно развивается. В 2006 году ОАО «Каустик» получило сертификат международной системы качества ИСО 9001:2000.
1 Разработка политики в области качества
1.1 Главная миссия ОАО «Каустик»
Политика в области качества является неотъемлемой частью общей стратегии деятельности ОАО «Каустик», главная цель которой состоит в выпуске и поставке конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства в интересах потребителей и общества.
Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.
1.2 Цели коллектива ОАО «Каустик»
(см. приложение А)
Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.
1. Ориентация на потребителя:
-обеспечение полного удовлетворения требований потребителей к нашей продукции по техническим характеристикам, упаковке и транспортированию.
2. Роль руководства:
-руководители обеспечивают единство целей организации, создают и поддерживают внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач предприятия.
3. Вовлечение работников:
-основу предприятия составляют работники всех уровней, которые являются источником нашей силы, интеллектуального богатства, корпоративной культуры. Вовлечение персонала в процесс постоянного улучшения качества, как продукции, так и своей работы является ключевым фактором успеха акционерного общества.
4. Процессный и системный подход к менеджменту:
-для достижения планируемого результата деятельность предприятия управляется как процесс. Все процессы предприятия объединены в единую отлаженную систему. Каждый работник, выполняющий определённую работу по созданию продукции или по разработке документации, должен рассматривать работника, выполняющего следующий этап работы, как своего потребителя. Порядок их взаимодействия определён в Положениях и должностных инструкциях работников подразделений.
5. Постоянное улучшение:
-улучшение качества продукции и труда мы обеспечиваем модернизацией и обновлением производства.
6. Принятие решений, основанное на фактах:
-для принятия управленческих решений в области качества мы осуществляем сбор достоверной информации о процессах и продукции с последующим их анализом.
7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками:
-поставщики сырья и услуг наши партнёры. Мы строим и развиваем с ними стабильные, доверительные, долгосрочные партнёрские отношения, что даёт уверенность в успехе нашего сотрудничества.
Каждый работник ОАО «Каустик» должен выполнять свои задачи, полномочия и осознавать ответственность в области управления качеством. Успехи предприятия могут быть достигнуты в результате поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества предприятия, разработанной на основе международного стандарта ИСО серии 9000 и постоянного повышения её результативности.
Цели могут быть измеримые и неизмеримые. Измеримые –
цели, которые могут быть выражены в физических единицах или объемах, которые можно привести к какой либо единице для измерения.
1.3 Инструменты реализации целей по качеству
1. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
2. Постоянная оценка удовлетворенности деятельностью предприятия потребителей, а также персонала, акционеров, поставщиков общества;
3. Анализ процессов системы менеджмента качества, эффективности деятельности подразделений, выполнение производственных процессов со стороны высшего руководства и информирование об этом всех сотрудников предприятия.
2 Создание процессной модели
2.1 Описание процесса и установление ответственности
В процессе внутреннего обмена информацией высшее руководство должно:
- доводить до сведения персонала подразделений и предприятий направления деятельности ОАО «Каустик», связанные с обеспечением качества и функционированием СМК и процессов;
- обеспечивает разъяснение политики и целей в области СМК;
- обеспечивает формирование необходимой информации и ее передачу для функционирования всех процессов и процедур СМК;
- доводит требования потребителей до всего персонала подразделений с целью понимания и удовлетворения текущих и будущих потребностей.
Процесс внутреннего обмена информацией обеспечивается созданием и передачей необходимой информации и основывается на распределении ответственности и полномочий всех работников при выполнении требований заказчиков. Информационное обеспечение функций сотрудников и их взаимодействия, ответственность и полномочия определены в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях, а также алгоритмах процессов СМК.
Информационное обеспечение, взаимосвязь и иерархическая подчиненность подразделений служб, руководителей функциональных направлений деятельности представлены в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».
Информационное взаимодействие - составная часть процесса внутренних коммуникаций.
Информационное взаимодействие осуществляется для своевременного снабжения органов управления необходимой информацией для подготовки и принятия решений по обеспечению качества на всех уровнях управления и жизненных циклах строительства объектов (маркетинг, обеспечение ПСД, строительство, эксплуатация).
Виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению эффективности функционирования СМК определены в ДП СМК 02-8.2.2-01-2007.
Координация процесса внутренней коммуникации по вопросам обеспечения качества СМР и функционирования СМК возложена на главного инженера-Уполномоченного СМК
В его обязанности в процессе внутренних коммуникаций входят:
- контроль за обеспечением выполнения требований СМК персоналом; информация потребителей о результативности принимаемых мер по СМР;
- контроль за обеспечением информацией процесса разработки, внедрения и функционирования СМК;
- анализ результативности информационного функционирования СМК и необходимости ее улучшения;
- доведение до сведения высшего руководства результатов анализа, результативности функционирования СМК и необходимости ее улучшения.
- осуществление связи с руководителями процессов и другим персоналом по вопросам, связанным с функционированием СМК.
Информационное взаимодействие между персоналом, распределение функций в СМК определены в матрицах ответственности.
Внутренние коммуникации осуществляются посредством представления информации руководству по вопросам реализации политики и целей в области качества, выполнения требований СМК, удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон, а также осуществление обратной связи с потребителями.
Порядок доведения информации до руководства определен настоящим процессом. Высшее руководство обеспечивает доведение до работников сведения о:
- важности реализации политики и целей в области качества;
- важности влияния их деятельности на качество продукции;
- понимания значимости работ по постоянному улучшению показателей качества;
- своей роли и ответственности;
- потенциальных последствий отклонений от установленных процессов и процедур.
2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности
Цель процесса
- формирование и распределение информации для взаимодействия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.
Маршруты движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.
Вход процесса
-
формирование требований к объему и качеству информации для взаимодействия структурных подразделений ОАО «Каустик» при реализации процессов СМК.
Выход процесса
- оценка полноты, объективности и своевременности предоставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».
Обратная связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется после оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.
2.3 Ответственность
Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.
Критерии оценки результативности процесса:
1 Количество случаев ошибочной информации.
2 Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недостаточного объема.
3 Количество случаев несвоевременного представления информации.
4 Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей.УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результативности процесса внутренних коммуникаций.
2.4 Служба изменений
1) Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК, который также определяет и сроки их проведения.
2) Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.
2.5 Рассылка
1) Издание и рассылка процесса производится ОСМК.
2) Рассылка производится всем руководителям структурных подразделений ОАО «Каустик»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам строительных участков и т. д.
3) Руководители перечисленных подразделений несут персональную ответственность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данного процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.
Порядок хранения данного нормативного документа изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов
В качестве примера взята процессная модель разработки должностной инструкции.
3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций
1
Персональная должностная инструкция должна составляться на заместителей директора, главного инженера, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочие должности и содержать следующие разделы:
- общие положения;
- квалификационные требования;
- должностные обязанности;
- права;
- ответственность.
2
В разделе «Общие положения» указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием, название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоватьсяработник в своей профессиональной деятельности.
3
В разделе «Квалификационные требования» должны быть указаны уровень образования (общее, среднее, специальное, высшее) и стаж работы на аналогичной должности.
4
В разделе «Должностные обязанности» устанавливаются конкретные обязанности работника, которые он должен исполнять в процессе работы.
5
В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок осуществления этих прав (доступ работника к определенной информации, принятие решений, получение данных, необходимых в работе, право визирования определенных видов документов и т.д.).
6
В разделе «Ответственность» должна быть отражена мера ответственности работника за выполнение возложенных на него обязанностей и требований системы менеджмента качества. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность.
Меры ответственности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
7
Персональные должностные инструкции должны быть согласованы с руководителем данного структурного подразделения, заместителями директора по данному направлению организации, отделом системы менеджмента качества, юрисконсультом и отделом кадров.
8
Персональные должностные инструкции главного бухгалтера,юрисконсульта, отдела кадров, секретаря, заместителей директора и главного инженера согласовываются с генеральным директором предприятия.
9
Все персональные должностные инструкции утверждает генеральный директор предприятия.
10
Юрисконсульт и отдел кадров должны ознакомить «под роспись» работника с содержанием персональной должностной инструкции.
При ознакомлении с персональной должностной инструкцией работник имеет право письменно излагать свое несогласие с отдельными пунктами или дополнить ее содержание. В этом случае руководитель структурного подразделения должен принимать решения о пересмотре инструкции, подготовке к ней дополнения или убеждать работника в неправомерности его замечаний.
11
Персональная должностная инструкция создается или изменяется в трех случаях:
- при введении новой должности;
- при плановом пересмотре персональной должностной инструкции;
- при экстренном пересмотре персональной должностной инструкции.
12
При введении должности нового сотрудника руководительструктурного подразделения, в котором будет работать новый сотрудник,создает проект персональной должностной инструкции, обязательно вклю-чающий в себя: цели, задачи, полномочия и ответственность. Без проектаперсональной должностной инструкции регистрация должности в штатномрасписании не производится и прием на работу сотрудника не осуществля-ется.
13
Плановый пересмотр персональной должностной инструкциипроходит в соответствии с контрольной датой, определенной отделом кад-ров.
14
Экстренный пересмотр персональной должностной инструкцииможет применяться в случае: существенного изменения функций, направ-ления деятельности, прав и обязанностей сотрудника.
15
Сроки длительности процедур процесса разработки и измененийперсональных должностных инструкций приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
| Процедура
|
Длительность в рабочих днях
|
| Разработка персональных должностных инструкци
й |
5
|
| Согласование с начальником подразделения | 1
|
| Согласование с заместителем директора по данному направлению | 1
|
| Согласование с юрисконсультом | 1
|
| Согласование с отделом кадров | 1
|
| Согласование с отделом системы менеджмента качества | 1
|
| Доработка персональных должностных инструкций | 2
|
| Утверждение генеральным директором предприятия | 2
|
18
Если в течение установленного срока согласования от согла-сующего лица нет указаний, возражений, рекомендаций или иных элемен-тов обратной связи, то считается, что данная процедура осуществлена исогласие получено.
19
Первоначальная процедура согласования происходит по всемутексту документа, а последующие процедуры согласования только в части,касающейся произведенных изменений.
20
При возникновении спорных вопросов решение по ним прини-мает генеральный директор предприятия.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Б.
4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
§ 8 Процессы жизненного цикла продукции
| 8.1 Общие положения
|
Соот-
Ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Со стороны руководства предприятия существуют ли методы для сбора информации по качеству продукции? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Руководители предприятия опираются только на финансовые показатели |
||
| 2). Способствует ли анализ удовлетворённости заказчика на качество выпускаемой продукции ? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Эта входящая информация является одним из объектов изучения для улучшения качества продукции |
||
| 3). Оценка предприятия осуществляется только средствами (потребителями) извне? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Проведение внутренних аудитов способствует выявлению недостатков предприятия и способов их устранения |
||
8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворённость потребителей
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Клиенты, отказавшиеся от продукции предприятия отодвигаются на «задний план»? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Причины отказа от продукции выявляются в непосредственном контакте с клиентами |
||
| 2). Претензии клиентов учитываются в дальнейшем при производстве и продаже продукции предприятия? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Предприятие старается скрыть пробелы в своей работе таким образом, чтобы это не было видно со стороны другим клиентам и предприятиям конкурентам |
||
| 3). Существуют ли методы выделения (поощрения) постоянных клиентов? |
|
|
| Объективные свидетельства:
На предприятии существует список постоянных клиентов, но цены на продукцию фиксированные. Но поощрение постоянных клиентов осуществляется предоставлением дополнительных услуг |
||
| 8.2.2 Внутренние аудиты
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Для чего проводится внутренний аудит? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Соблюдение системы качества – важный аспект работы всего предприятия, начиная от планирования и заканчивая выпуском продукции |
||
| 2). Как часто проводятся внутренние аудиты? |
|
|
| Объективные свидетельства:
На предприятии составлен график регулярного проведения аудитов. Кроме того, возможно проведение внеочередных аудитов назначенных приказом директора по причине крупного сбоя в работе предприятия |
||
| 3). Выполняются ли корректирующие действия, предписанные внутренним аудитом? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Политика руководителей предприятия: качества можно добиться без серьёзных дополнительных материальных затрат |
||
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Какие показатели используются для измерения и мониторинга процессов? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Возможности процесса, характеристики продукции, сокращение затрат. В стандарте предприятия ИСО 9001 не описаны выводы по итогам процесса. |
||
| 2). Как осуществляется мониторинг продукции? |
|
|
| Объективные свидетельства:
На предприятии мониторинг и измерение продукции осуществляет аттестованная лаборатория контроля качества, оснащённая специальным оборудованием |
||
| 3). В цепочке «процесс создания продукции» существуют ли этапы, требующие доработки? |
|
|
Объективные свидетельства:
|
||
8.3 Управление несоответствующей продукцией
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Ведётся ли учёт несоответствующей продукции? |
|
|
| Объективные свидетельства:
На предприятии разработан и действует СТП СМК 02-83-02-2007 «Порядок и правила управления несоответствующей продукцией» |
||
| 2). Возможно ли повторное и эффективное использование несоответствующей продукции? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Несоответствующая продукция не подлежит переработке и не продаётся по сниженной цене. Такая продукция уничтожается |
||
| 3). Как выявляется несоответствие продукции на каком либо этапе? |
|
|
| Объективные свидетельства:
На соответствие продукция проверяется только на выходе. Отслеживание качества продукции в процессе производства невозможно |
||
| 8.4 Анализ данных
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). Что даёт анализ данных? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Способствует установить первопричину существующих проблем и принять необходимое решение |
||
| 2). Какие виды анализа существуют? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Уполномоченный по качеству осуществляет анализ по отдельным видам деятельности, по отдельным процессам СМК, по конкретным видам продукции, а также определение и совершенствование методов анализа |
||
| 3). Как используются руководством данные анализа? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Данные анализа используются для определения тенденций развития предприятия, удовлетворённости потребителя, результативности процессов, достижения запланированных целей и финансовых показателей |
||
8.5 Улучшения
8.5.1 Постоянное улучшение
8.5.2 Корректирующее действие
8.5.3 Предупреждающее действие
|
Соот-
ветству
ет
|
Несоот-ветству
ет
|
| 1). На чём основано постоянное улучшение? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Постоянное выявление и предотвращение возникающих проблем |
||
| 2). Что включают корректирующие действия? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Планирование корректирующих действий включает оценка важности проблем с учётом затрат на переработку, доработку и утилизацию. Руководство не выделяет средства на выполнение корректирующих действий. Затраты остаются только на бумаге |
||
| 3). На каком этапе создания продукции применяются предупреждающие действия? |
|
|
| Объективные свидетельства:
Анализу подлежат процессы вызывающие сомнение в их надёжности и точности и обладающие низкой контролепригодностью |
||
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.
Причина
Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.
Возможные последствия
Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
1. Поменять форму листа несоответствия.
2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).
Причина
Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».
Возможные последствия
Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.
Коррекция
Ознакомить сотрудников с требованиями.
Корректирующие действия
1. Произвести ревизию всех записей.
2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.
3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.
Третья ситуация
Цели в области качества неизмеримы.
Причина
Руководство предприятия не планирует действия.
Возможные последствия
Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.
Коррекция
Устранение несоответствия.
Корректирующие действия
Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича
20.07.2007
кому: внутренним аудиторам предприятия
(наименование подразделения) |
||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии | ||||||||||||||
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 8.5.2 Корректирующие действия |
||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
|
||||||||||||||
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича
20.07.2007
кому: внутренним аудиторам предприятия
(наименование подразделения) |
||||||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ►встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления). |
||||||||||||||||||
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 4.2.4 Управление записями |
||||||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
|
||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича
20.07.2007
кому: Производственно-техническому отделу, отделу планирования и бюджетирования
(наименование подразделения) |
||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ►Цели в области качества неизмеримы | ||||||||||||||
Пункт ISO 9001:2000 |
► П. 5.4.1 Цели в области качества |
||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
|
||||||||||||||