Система менеджмента качества

Опросы заказчиков при встречах на специализированных выставках, семинарах.

Получение претензионных материалов по качеству продукции, выполнению договорных обязательств (АГРО-ДП-7.4-15, АГРО-Им-8.5-05).

Обмен информацией и получение отзывов посредством сайта предприятия.

Персонал СТО, ОП систематизируют, анализируют полученные данные об удовлетворенности потребителей (по направлениям "новая с. - х. техника", "ремонт", "запасные части") и представляют высшему руководству и руководителям причастных подразделений для рассмотрения, устранения замечаний заказчиков (в том числе при будущем сотрудничестве), улучшения качества продукции и работы завода в целом. Для принятия наиболее оптимального решения информация об удовлетворенности потребителей рассматривается на производственных совещаниях, Техническом совете и т.п.

Рассмотрение жалоб, отзывов заказчиков относительно качества поставленной продукции, выполненного ремонта организует директор по сервисному обслуживанию и директор по коммерции совместно с зам. генерального директора по правовым вопросам.

Для получения информации об эффективности работы Системы менеджмента качества на предприятии, а также её соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 специально подготовленные работники - аудиторы ООО "АГРО" ежеквартально в каждом подразделении осуществляют внутренние проверки.

Порядок проведения внутренних аудитов, критерии, частота и методы определены в документированной процедурой АГРО-ДП-8.2.2-17.

Планирует, организует и контролирует проведение внутреннего аудита начальник ОУК.

Программа аудита предусматривает обеспечение рассмотрения состояния всех элементов Системы менеджмента качества с учетом важности процессов, критериев аудита, а также результатов предыдущих проверок.

Программа аудита планируется таким образом, чтобы аудиторы не являлись сотрудниками проверяемого подразделения, а также не были зависимы от влияния руководителя данного подразделения, с целью обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. Кроме того, аудиторы должны отвечать установленным требованиям к образованию, стажу работы на заводе, личным качествам.

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с графиком внутреннего аудита.

Внеплановые аудиты проводятся в случаях снижения качества продукции, получения рекламаций, отрицательных результатов внутренних и внешних проверок, необходимости совершенствования и внедрения новых процессов производства, новой документации, решений Совета по качеству.

Результаты внутреннего аудита оформляются Протоколом. Для устранения несоответствий и их причин руководитель аудитируемого подразделения разрабатывает корректирующие действия. Выполнение данных мероприятий проверяет персонал ОУК, соответствующая информация регистрируется в Протоколах аудита, хранящихся в ОУК.

Результаты внутреннего аудита обрабатывает начальник ОУК и представляет для анализа на координационный Совет по качеству (АГРО-Пол-5.5.1-01) с целью оценки соответствия СМК установленным требованиям и разработке мероприятий по её улучшению.

Все процессы деятельности ООО "АГРО", существенным образом влияющие или способные повлиять на качество продукции и услуг, в том числе процессы управления, процессы оказания услуг, в обязательном порядке подлежат измерению и анализу в целях оценки, удовлетворяют ли они предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные результаты, и определения возможностей улучшения.

По результатам контроля и анализа ведется накопление данных о результатах функционирования процессов и осуществляется их непрерывный мониторинг.

В тех случаях, когда запланированные результаты не достигнуты, осуществляется коррекция и корректирующие действия для обеспечения уверенности в том, что оказанная услуга соответствует установленным требованиям.

Владельцы процессов осуществляют мониторинг соответствующих процессов. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, показатели определены в соответствующих документированных процедурах и инструкциях.

Ответственность, требования к мониторингу и измерению процессов и методика расчёта результативности процессов и СМК установлены в АГРО-Им-8.5-04 "Мониторинг и измерение процессов".

Мониторинг и измерения производства продукции и оказываемых услуг, контроль качества продукции и услуг, накопление данных по результатам контроля и их анализ проводятся с целью предотвращения предоставления продукции и услуг, не соответствующих установленным требованиям, и разработки предупреждающих мероприятий, направленных на повышение их качества.

С целью проверки соблюдения требований, предъявляемых к производству продукции и оказываемым ООО "АГРО" услугам, в соответствующих документах ООО "АГРО" установлен порядок осуществления мониторинга производящей продукции и оказываемых услуг.

Не допускается предоставление продукции и услуг до тех пор, пока не будут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным лицом или, где это применимо, уполномоченным представителем потребителя.

ООО "АГРО" ведет и поддерживает в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии производимой продукции и оказываемых услуг критериям приемки.

В целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции заказчику на предприятии разработана и внедрена Процедура "Управление несоответствующей продукцией, услугами" (АГРО-ДП-8.3-18), которая предусматривает:

получение информации о выявлении несоответствующей продукции,

порядок идентификации, маркировки и изоляции несоответствующей продукции,

анализ выявленных несоответствий,

возможность по доработке несоответствующей продукции, использования в каких либо других целях или утилизации,

проведение повторной проверки после устранения несоответствий.

Выявляют несоответствия, организуют изоляцию и обозначение несоответствующей продукции и разрабатывают методы исправления специалисты ОГК, ОГТ с участием ООО "АГРОМАШ"

Информация о выявленной несоответствующей продукции и об ее исправлении отмечается согласно требованиям инструкции АГРО-ДП-8.3-18.

С целью обеспечения постоянной пригодности СМК, ее адекватности и результативности, соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на предприятии регулярно осуществляется расчет, запись и анализ соответствующих данных. К таким данным относится информация, полученная в результате:

мониторинга и измерения процессов (АГРО-Им-8.5-04)

проведения внутренних проверок (согласно АГРО-ДП-8.2.2-17),

анализа трудовых, экономических, финансовых показателей (согласно АГРО-Им-8.5-04),

осуществления операций бухгалтерского учета (АГРО-Им-6.4-10/11/12/13),

проведения маркетинговых исследований (согласно АГРО-ДП-7.2-11),

анализа СМК со стороны руководства (согласно АГРО-ДП-5.6-03),

оценки удовлетворенности заказчиков и потребителей (согласно АГРО-Им-8.5-05),

оценки поставщиков после поставки продукции (согласно АГРО-Им-7.4-23).

Данные анализируют специалисты всех подразделений в зависимости от специфики выполняемой работы, что позволяет принимать решения относительно:

повышения удовлетворенности заказчиков и потребителей выпускаемой предприятием продукции;

корректировки стратегии развития предприятия, совершенствования продукции;

возможностей проведения предупреждающих действий касающихся обеспечения качества и стабильности параметров продукции и технологических процессов;

улучшений взаимоотношений с поставщиками для повышения качества закупаемого сырья, материалов и т.п.

Высшее руководство получает ежедневную, еженедельную и ежемесячную отчетность по направлениям деятельности своих подразделений. Формы отчетности устанавливаются процедурами, инструкциями. При проведении анализа данных используется статистические и сравнительные методы.

В целях обеспечения долговременного функционирования и эффективности Системы менеджмента качества предприятия и выяснения, какие ее функции нуждаются в повышенном внимании, Совет по качеству проводит ее регулярную оценку в соответствии с разделом 5.6 настоящего Руководства по качеству.

УЛУЧШЕНИЕ. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ООО "АГРО" постоянно повышает результативность Системы менеджмента качества путем:

выполнения Политики и целей в области качества (см. разделы 5.3, 5.4.1 настоящего руководства по качеству)

использования результатов и рекомендаций проверок (как внутренних аудитов СМК - АГРО-ДП-8.2.2-17, так и проверок сторонними инспектирующими организациями)

проведения анализа данных при выполнении любых работ (см. раздел 8.4 настоящего Руководства по качеству)

разработки и выполнения корректирующих и предупреждающих мер (см. разделы 8.5.2, 8.5.3 настоящего руководства по качеству)

оценки эффективности Системы менеджмента качества (проводит Совет по качеству согласно разделу 5.6 настоящего Руководства по качеству)

разработки и исполнения Плана по совершенствованию СМК (согласно АВ-Им-11-02 разрабатывает начальник ОУК, организуют выполнение Совет по качеству и руководители подразделений)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Для устранения причин выявленных несоответствий или любой нежелательной ситуации в Системе менеджмента качества, с целью предупреждения повторного их возникновения на предприятии разработана и внедрена документированная процедура "Корректирующие и предупреждающие действия" (АГРО-ДП-8.5-19).

Несоответствия могут быть установлены любым работником предприятия в зависимости от специфики выполняемой работы. Информация о несоответствии в обязательном порядке доводится до сведения руководителей подразделений, которые в свою очередь, анализируют причины несоответствий, определяют необходимость специальных действий направленных на предотвращение повторных аналогичных ситуаций.

Если руководитель подразделения не может самостоятельно установить причину несоответствий или разработать корректирующие действия, решение данных вопросов выносится на рассмотрение КСК.

Все предпринятые корректирующие действия исполнители регистрируют в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих действий (АГРО-Ж-ДП-8.2.2-17/01) или иных записях.

В случае неэффективности принятых мер проводится повторный анализ данных, разрабатываются и выполняются новые мероприятия.

Информацию о корректирующих действиях по всем подразделениям обобщает начальник ОУК и предоставляет членам КСК для последующего анализа СМК со стороны руководства согласно разделу 5.6 настоящего Руководства по качеству.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Для предотвращения любой нежелательной ситуации, возникновения каких-либо несоответствий руководители всех уровней согласно специфике проблемы разрабатывают и организуют выполнение необходимых предупреждающих действий (АГРО-ДП-8.5-19).

Возможность возникновения несоответствия может быть установлена любым работником предприятия. Информация о потенциальном несоответствии доводится до сведения руководителей подразделений, которые анализируют вероятность возникновения нежелательной ситуации и оценивают возможные последствия. При необходимости решение вопроса выносится для рассмотрения высшим руководством или координационным Советом по качеству.

Все предпринятые предупреждающие действия регистрируются в Журналах регистрации потенциальных несоответствий и предупреждающих действий (АГРО-Ж-ДП-8.2.2-17/01) или иных записях.

Результативность предупреждающих действий оценивают руководители подразделений. Обобщает данную информацию и предоставляет членам координационного Совета по качеству начальник ОУК с целью последующего анализа СМК со стороны.

Цель ОУК
- разработка, внедрение и совершенствование СМК предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 для повышения эффективности управления предприятием и поддержания имиджа ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" как надежного партнера, выпускающего продукцию стабильного качества и удовлетворяющую требованиям потребителей.

Задачи ОУК:

Разработка и координация исполнения мероприятий по внедрению и постоянному совершенствованию СМК предприятия

Управление документацией СМК (Политикой и целями в области качества, Руководством по качеству, Документированными процедурами, методическими инструкциями)

Планирование и организация, проведения внутренних аудитов СМК, сертификационных и инспекционных аудитов СМК

Организация работ по проведению анализа, улучшению управления процессами

Организация обучения персонала предприятия вопросам менеджмента качества

Организация участия предприятия в конкурсах по качеству

Структуру и штатную численность ОУК утверждает генеральный директор ООО "АГРО" исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению начальника ОУК

Структура ОУК в соответствии с организационной структурой предприятия и штатным расписанием.

В соответствии с задачей - разработка и координация исполнения мероприятий по внедрению и постоянному совершенствованию СМК:

Организация и контроль выполнения мероприятий по разработке и постоянному совершенствованию СМК

Координация работ по разработке и улучшению СМК ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ"

Составление и предоставление подразделениям записей (по АГРО-ДП-4.2.3-02/ АГРОм-ДП-4.2.3-02).

Разработка Плана и предложений по постоянному совершенствованию СМК предприятия (АГРО-ДП-8.5.1-20/АГРОм-8.5.1-17).

В соответствии с задачей - управление документацией СМК:

Разработка проекта Политики и целей в области качества на основании предложений от рук. структурных подразделений и предоставление его на обсуждение на координационный Совет по качеству.

Определение необходимости и организация разработки, ревизии, внесения изменений в Руководство по качеству, Документированные процедуры, Методические инструкции (по АГРО-ДП-4.2.3-01).

Обеспечение подразделений актуализированными экземплярами Руководства по качеству, Документированными процедурам, Методических инструкций (по АГРО-ДП-4.2.3-01, АГРО-Им-4.2.3-01).

Согласование документов СМК (по АГРО-Им-4.2.3-01).

Контроль за управлением документацией СМК и записями в подразделениях.

В соответствии с задачей - планирование и организация, проведения внутренних аудитов, сертификационных и инспекционных аудитов СМК:

Планирование и организация проведения внутреннего аудита (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРОм-ДП-8.2.2-14).

Контроль устранения несоответствий выявленных при внутренних аудитах (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРО-ДП-8.2.2-14).

Составление сводных отчётов по ВА для ПРК (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРОм-ДП-8.2.2-14).

Организация обучения и повышения квалификации внутренних аудиторов (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРО-ДП-8.2.2-14).

Подготовка предприятия к сертификации, проведение тренингов для персонала, подготовка необходимых документов и организация проведения сертификационных и надзорных аудитов системы менеджмента качества.

В соответствии с задачей - организация работ по проведению анализа и улучшение управления процессами:

Подготовка входных данных для анализа СМК со стороны руководства: повесток и материалов для координационного Совета по качеству, оформление протоколов заседаний (по АГРО-Пол-5.5.1-01/ АГРО-Пол-5.5.1-01).

Обобщение данных о корректирующих // предупреждающих действиях, предоставление ПРК для анализа (по АГРО-ДП-8.5-19, АГРО-ДП-5.6-03).

Анализ и составление отчетности о результатах внутреннего аудита, предоставление ПРК для анализа (по АГРО-ДП-8.2.2-17, АГРО-ДП-5.6-03).

Обобщение результатов оценки процессов СМК, предоставление КСК для анализа и разработки мероприятий по улучшению процессов (по АГРО-Им-8.5-04/ АГРОм-Им-8.5-02).

Выявление, регистрация несоответствий // потенциальных несоответствий в ОУК, анализ причин, разработка и выполнение корректирующих // предупреждающих действий (по АГРО-ДП-8.5-19/ АГРОм-ДП-8.5-16).

Мониторинг и оценка процессов "корректирующие и предупреждающие действия", "управление документацией СМК", "управление записями", "внутренний аудит СМК" (по АГРО-Им-8.5-04).

В соответствии с задачей - организация обучения персонала предприятия вопросам менеджмента качества:

Проведение инструктажа по СМК с вновь принятыми сотрудниками.

Консультации персонала ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" по вопросам системы менеджмента качества.

Организация размещения информации о СМК в СМИ и в общедоступных местах в подразделениях.

Методическая и организационная помощь уполномоченным по качеству в подразделениях, ПРК (по АГРО-Пол-5.5.1-02/АГРОм-Пол-5.5.1-02), членам координационного Совета по качеству (по АГРО-Пол-5.5.1-01/ АГРО-Пол-5.5.1-01).

В соответствии с задачей - организация участия предприятия в конкурсах по качеству:

Определение необходимости участия предприятия в конкурсах по качеству, подготовка необходимых материалов.

ПРАВА

ОУК имеет право:

Давать персоналу предприятия разъяснения, рекомендации и указания по вопросам менеджмента качества.

Требовать и получать от подразделений предприятия необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам менеджмента качества.

Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, входящим в компетенцию ОУК, а также по другим вопросам, не требующим согласования с руководством предприятия.

Представительствовать от имени ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" по вопросам Системы менеджмента качества во взаимоотношениях со сторонними организациями по доверенности.

Проводить совещания по вопросам менеджмента качества и участвовать в таких совещаниях.

Требовать от руководителей всех подразделений предприятия:

выполнения требований документации СМК;

своевременного предоставления сведений о нарушениях требований документации СМК;

любой иной информации, необходимой для деятельности ОУК и функционирования СМК.

Знакомиться с решениями руководства, касающимися:

деятельности ОУК,

организационной структуры управления предприятием и подразделениями;

изменений процессов.

Выносить на рассмотрение генерального директора, представителя руководства по качеству, предложения по совершенствованию СМК предприятия;

Сообщать генеральному директору, представителю руководства по качеству, членам координационного совета по качеству, обо всех выявленных на предприятии несоответствиях и вносить предложения по их устранению.

Выносить решения по спорным вопросам между подразделениями по управлению качеством.

Представлять руководству предложения о поощрении работников за совершенствование СМК, а также о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования СМК.

Беспрепятственно посещать все подразделения предприятия для проведения внутреннего аудита СМК и проверок соблюдения требований СМК, ГОСТ Р ИСО 9001.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за качество и своевременность выполнения функций ОУК несет начальник отдела.

На начальника ОУК возлагается персональная ответственность за:

нарушения действующего законодательства в процессе руководства ОУК;

составление, утверждение и предоставление недостоверной информации о деятельности ОУК;

несвоевременное, а также некачественное исполнение поручений руководства предприятия;

обеспечение сохранности имущества предприятия;

соблюдение персоналом ОУК трудовой и производственной дисциплины, правил по охране труда и промышленной безопасности.