Планирование производственной программы 2

Содержание

1. Введение

2. Исходные данные

3. Планирование производственной программы по транспортной работе

4. План самолетов и отправок из аэропорта

5. Планирование производственной программы АТБ

6. Планирование производственной программы по работам ПАНХ

7. Выводы и заключение

8. Список используемой литературы

1. Введение

В современных условиях, когда тема изменения внешней среды является настолько высоким, планирование представляется единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно способно обеспечить руководителю авиапредприятия средство создания программы производства на длительный срок. Планирование организации помогает найти наиболее подходящие пути действий. Планирование должно учитывать разнообразие и изменчивые факторы внешней среды, обрабатывать большой объем противоречивой информации, принимать решения и определять пути достижения целей. При разработке плана начинать нужно с объективного анализа текущего положения. Для того чтобы достичь оптимальных результатов, предприятие должно уяснить степень и характер воздействия среды, в которой оно оперирует, на его деятельность. Анализ предполагает строгую объективную оценку среды, в которой действует предприятие, и положения, занимаемого предприятием в этой среде.

В курсовом проекте теоретические знания, полученные в процессе изучения комплекса экономических дисциплин, были применены для самостоятельного решения реальной управленческой задачи – планирования производственной программы авиапредприятия, имеющего в своем составе несколько крупных функциональных подразделений.

2. Исходные данные

Таблица 2.1.

№ вар-та	№ п.п.в таблице 1.1		Перевозки а/п в год			% исправности собств. парка ВС	Сезонность перевозок	Варианты исходных данных к разд. 5 и 6
	Базовый аэропорт	авиалинии	Пасс. Тыс. чел.	Почта тыс. т.	Груз тыс. т.
7	7-Владивосток	1-Иркутск 2-Кемерово 3-Красноярск 4-Санкт-Петербург 5-Магадан	3100	12	24	92	7	7

Заданные авиалинии

Таблица 2.2.

Базовый	Владивосток	Класс а/п	Тарифное расстояние, км
		1
№ авиалинии	Аэропорты назначения
1	Иркутск	3	3080
2	Кемерово	3	4420
3	Красноярск	2	3980
4	Санкт-Петербург	1	7960
5	Магадан	3	2440 в том числе 1010

Объем авиаперевозок

Таблица 2.3.

% распределения (доля)	Пассажиры тыс. чел.	Почта тыс. тонн	Грузы тыс. тонн
На собственном парке	30 %	930	3,6	7,2
Транзит	70 %	2170	8,4	16,8
Всего	100 %	3100	12	24

Распределение перевозок базовой авиакомпании по авиалиниям

Таблица 2.4.

№ авиалинии	Доля %	Пассажиры тыс. чел.	Почта тыс. тонн	Грузы тыс. тонн	% занятости кресел
1	20	204	0,48	0,54	5
2	30	306	0,72	0,81	70
3	15	153	0,36	0,405	75
4	25	255	0,6	0,675	60
5	10	102	0,24	0,27	80
всего	100	1020	2,4	2,7	—

Распределение транзитных перевозок по типам ВС

Таблица 2.5.

Тип ВС	Кол-во кресел	Кол-во занятых кресел 70 % занят.	Доля %	Пасс. тыс. чел.	Почта тыс. тонн	Грузы тыс. тонн	Самолето-вылеты
1	Ту-154	180	126	50	1190	2,8	3,15	4722
2	Як-42М	160	112	30	714	1,68	1,89	3188
3	Ту-134	76	53	20	476	1,12	1,26	4491
Всего			100	2380	5,6	6,3	12401

Для определения количества транзитных самолетовылетов по типам ВС принимаем % загрузки пассажирских кресел – 70 %, почту и груз догружаем равными долями, т.е. по 15 %.

Кол-во самол.- вылетов = кол-во перевезенных пасс. + (кол-во занятых

кресел • 2); где 2 – коэффициент, учитывающий парность рейса (загрузку туда и обратно)

Коэффициенты сезонности

Таблица 2.6.

месяцы												год
янв.	февр.	март	апрель	май	июнь	июль	август	сент.	окт.	нояб.	дек.
6	5	6	7	9	9	12	16	11	8	5	6	100

Исходные данные для расчета оперативных форм Т.О.

Таблица 2.7.

Собственный парк (кол-во обслуж. на 1 самолетовылет)				Транзитный парк (кол-во обслуж. на 1 самолетовылет)
				Ил-62, Ил-86				Ту-154, Ту-134, Як-42				Ан-24, Як-40
А2	Б	ОВ	ОС	А1	Б	ОВ	ОС	А1	Б	ОВ	ОС	А1	Б	ОВ	ОС
1,34	0,11	1,19	0,81	1,35	0,11	1,17	0,83	1,4	0,12	1,19	0,81	1,32	0,11	1,28	0,81

Количество работ по встрече принять равным количеству самолетовылетов данного типа.

Исходные данные для расчета эффективного рабочего времени

Таблица 2.8.

Наименование показателей	Отчетные данные
Номинальный фонд рабочего времени (в днях)	365-112=253 вых.дн.
Номинальный фонд рабочего времени (в %)	100
Потери рабочего времени:
1. Целодневные - по болезни - декретные отпуска - очередные и дополнительные отпуска - прочие невыходы и простои	1,5 0,16 5,04 2,49
2. Внутрисменные потери (в % от продолжительности рабочего дня) - простои -тех. учеба с отрывом от производства	2,05 2,5

Численность работников по структуре, по отчету в %

Таблица 2.9.

Категории работников	Численность, в % от общей
Производственные работы	75
ИТР	16,36
Служащие	0,69
МОН	0,75
Вспомогательные работы	7,2
Всего	100

Трудоемкость 1 приведенной единицы по отчету за прошлый год- 13,2 чел. ч.

Индекс роста производительности труда производственных рабочих – 1,07.

Исходные данные для планирования производственной программы ПАНХ

Таблица 2.10.

Авиахимические работы
№ вар-та	Наименование работы		Объем работы		Уд. Расход химикатов кг/га	Длина гона, км	Расстояние до аэропорта км	Сроки проведения	Ширина рабочего захвата
10	Внесение минеральных удобрений, подкормка сахарн. свеклы		157		480	1,5	6	С 1 по 31 август	9
Аэрофотосъемка
№ вар-та		Объем работ тыс. км2			Масштаб съемки		Производительность по типам ВС км2 /ч
							Ан-2	КА-26	Ми-2
10		12			1:9000		50	46	40
Другие виды работ по ПАНХ
№ вар-та		Вид работ		Налет часов в том числе по кварталам
				Год		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
10		санавиация		2000		500	500	500	500

3. Планирование производственной программы по транспортной работе.

3.1. План отправок

Аэропорт назначения	Расстояние до а/п назначения, км	пассажиры			Почта			Груз			Тариф, руб.			Выручка, тыс. руб.
		Отправки первонач. в отч.году, тыс.чел.	План первонач. отправок, тыс.чел.	Пассажирооборот, тыс.пкм.	Отпр. первонач. в отч. год, т.	План первонач. отправок, т.	Тонно-километраж, тыс.ткм.	Отправки первонач. в отч. году, тыс. чел.	План первонач. отправок, тыс. чел.	Тонно-километраж, тыс. ткм.	Пассажирский	Почтовый	Грузовой	От пассажиров	От почты	От груза	Всего
Мурманск	3110	—	102	316200	—	0,24	744	—	0,27	837
Набережные Челны	1630	—	151,5	246945	—	0,36	586,8	—	0,405	660,15
Нижневартовск	3160	—	76,5	241740	—	0,18	568,8	—	0,202	638,32
Новосибирск	3500	—	127,5	446250	—	0,3	1050	—	0,337	1179,5
Норильск	4570 в т.ч. 1010	—	51,0	23307,00	—	0,12	548,4	—	0,135	616,95
Итог по регулярным ВЛ собств. СВП	510	1,2	1,35

Объем отправок = объем перевозок : 2, где 2 – коэффициент учитывающий выполнение рейса туда - обратно

3.2. Выбор типа ВС

Таблица 3.2.

Наименование ВЛ	Тарифн. растоян. км	Тоннаж отправок тыс. т.	В том числе тыс. тонн			Кол-во отправлен. пас. тыс. чел.	% загрузки	% занятости кресел
			пасс. 1 пасс.= 90 кг	почта	груз
Мурманск	3100	9,69	9,18	0,24	0,27	102	42,6	55
Набережные Челны	1630	14,395	13,63	0,36	0,405	151,5	38,5	70
Нижневартовск	3160	7,262	6,88	0,18	0,202	76,5	58,8	75
Новосибирск	3500	12,112	11,475	0,3	0,337	127,5	52	60
Норильск	4570 в т. ч. 1010	4,84	4,59	0,12	0,135	51	70,5	80

При выборе варианта расстановки ВС по авиалиниям анализировались технические характеристики самолетов, возможности базового аэропорта и заданных аэропортов по приему ВС различного типа, а так же экономические параметры – производительность самолета, экономичность, межремонтный ресурс, комфортабельность и современность. На основании оптимального соотношения возможностей, достоинств и недостатков каждого типа ВС был произведен окончательный выбор самолета Ил-86, т.к. большинство линий имеет большой пассажиропоток, а так же выполняются рейсы в города на большом удалении от базового аэропорта. Большинство аэропортов относятся к 3 классу, но при уточнении действующего расписания данные аэропорты могут принимать самолеты с потребной длинной ВПП > 1800 м, в том числе Ил-86.

L
тар

t
n.n.
=
¾¾¾¾¾
;

V
р

t = 0,3 – время взлета, набора высоты, снижения, маневрирования.

L
БП

V
р
=
¾¾¾¾¾

L
БП

¾¾¾
+ t

V
кр

тогда L
тар
(L
БП
/ V
кр
+ t)

t
n.n.
=
————————
,

L
БП

т.к. L
тар
=
L
БП
тогда

L
БП

t
n.n.
=
¾¾¾¾¾
+ 0,3
(время до 1-го пункта посадки)

V
кр

Загрузка:

G предельн. = G полезная – G ∑ топл.

G полезн. = G взлетная – G снаряженная

G плановая = G пассаж. + G почты + G груза

G план ≤ G пред.

G план.

% загрузки = ¾¾¾¾
• 100 %

G пред.

G полезн. = 210 т – 117,4 т = 92,6 т.

Vкр
=
850 км/ч

Таблица 3.3.

Наименование ВЛ	Тарифное расстояние, км	Тип ВС	Кол-во кресел	Летное время до 1й посадки, час	Полезная комм. загрузка, т	Вес горючего, т.			Предельная коммерч. загрузка, тонн	Плановая коммерч. загрузка, тонн	Кол-во самолетовылетов	Частота движения в неделю
						аэронав. запас на 1 час полета	на полет	всего
Мурманск	3110	Ил-86	350	3,95	92,6	10	39,5	49,5	43,1	18,35	528	10
Набережные Челны	1630	Ил-86	350	2,22	92,6	10	22,2	32,2	60,4	23,3	618	11,88
Нижневартовск	3160	Ил-86	350	4,02	92,6	10	40,2	50,2	42,4	24,96	291	5,6
Новосибирск	3500	Ил-86	350	4,42	92,6	10	44,2	54,2	38,4	19,95	607	11,67
Норильск	1010 3560	Ил-86	350	1,49 4,49	92,6	10	14,9 44,9	24,9 54,9	77,7 37,7	26,6	182	3,5

Самолет до Норильска летит с промежуточной посадкой.

Количество недель в плановом 2007 году – 52.

кол-во отправленных пассажиров за год

Кол-во самолето-вылетов = ,

кол-во занятых кресел

где кол-во занятых кресел = кол-во кресел в самолете • % занятости кресел.

кол-во самолето-вылетов за год

Частота движения в неделю =

52

Частота движения по всем воздушным линиям не превышает 14 парных рейсов в неделю.

тоннаж отправок

Плановая загрузка =

кол-во самолето-вылетов в год

3.3. Графики оборота ВС по типам.

Расчет количества ВС по типам

Таблица 3.4.

Наименование воздушной линии	Тип ВС	Летное время до а/п назначения, час	Предполетное ТО в базовом а/п , час	Послеполетное ТО в базовом а/п , час	Стоянка в а/п назначения, час	Кол-во рейсов в «пик» период неделя	Коэффициент сезонности по авиалиниям, месяцы
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6	5	6	7	9	9	12	16	11	8	5	6
Мурманск	Ил-86	4,45	1	0,86	1,33	19,76								85
Набережные Челны	Ил-86	2,72	1	1	1,00	23								99
Нижневартовск	Ил-86	4,52	1	0,96	1,00	11								47
Новосибирск	Ил-86	4,92	1	1	1,33	22,6								97
Норильск	Ил-86	1,99 4,99	1	1	1 1,33	6,7								29

В графике летного времени до а/п назначения прибавляется время с учетом руления до взлета и посадки, для Ил-86 = 30 мин = 0,5 час.

Кол-во рейсов в месяц «пик» = коэффициенту сезонности месяца «пик» (август) • кол-во самолето-вылетов за год на ВЛ.

кол-во рейсов в месяц «пик»

Кол-во рейсов в «пик» период =

за неделю кол-во недель в месяц «пик»

в августе 2007 г. = 4,3.

Данные этой таблицы были использованы для построения графиков оборота на одну неделю августа 2007 г. – месяца «пик». Эти графики необходимы для того, чтобы определить потребное количество самолетов каждого типа, а так же по этим графикам можно выявить резервы улучшения использования самолетов в течении суток.

Для запланированного объема работы требуется 8 самолетов Ил-86, с учетом % исправности:

Кол-во исправных 8

Ср. списочное кол-во ВС = ————————
= ——
= 8,88 ≈ 9

Коэф-нт исправности 0,9

Необходимо 9 самолетов Ил-86

Расписание на месяц «пик» август.

№ рейса	Дни недели	Тип ВС	Время отправления Аэропорт		Время прибытия Аэропорт
01	1234567	Ил-86	1:00	Минеральные Воды	5:27	Мурманск
02	1234567	Ил-86	6:47	Мурманск	11:14	Минеральные Воды
03	1234567	Ил-86	13:00	Минеральные Воды	17:27	Мурманск
04	1234567	Ил-86	18:47	Мурманск	23:14	Минеральные Воды
05	1234567	Ил-86	6:00	Минеральные Воды	8:44	Набережные Челны
06	1234567	Ил-86	9:44	Набережные Челны	12:28	Минеральные Воды
07	1234567	Ил-86	14:28	Минеральные Воды	17:12	Набережные Челны
08	1234567	Ил-86	18:12	Набережные Челны	20:56	Минеральные Воды
09	1234567	Ил-86	1:00	Минеральные Воды	5:31	Нижневартовск
10	1234567	Ил-86	6:31	Нижневартовск	11:02	Минеральные Воды
11	1234567	Ил-86	13:00	Минеральные Воды	17:31	Нижневартовск
12	1234567	Ил-86	18:31	Нижневартовск	23:02	Минеральные Воды
13	1234567	Ил-86	13:00	Минеральные Воды	17:27	Мурманск
14	1234567	Ил-86	18:47	Мурманск	23:14	Минеральные Воды
15	1234567	Ил-86	0:30	Минеральные Воды	5:25	Новосибирск
16	1234567	Ил-86	6:45	Новосибирск	11:40	Минеральные Воды
17	1234567	Ил-86	13:40	Минеральные Воды	16:24	Набережные Челны
18	1234567	Ил-86	17:24	Набережные Челны	20:08	Минеральные Воды
19	1234567	Ил-86	2:00	Минеральные Воды	10:00	Норильск
20	1234567	Ил-86	11:20	Норильск	19:20	Минеральные Воды
21	1234567	Ил-86	7:00	Минеральные Воды	11:55	Новосибирск
22	1234567	Ил-86	13:15	Новосибирск	18:10	Минеральные Воды
23	1234567	Ил-86	9:00	Минеральные Воды	13:55	Новосибирск
24	1234567	Ил-86	15:15	Новосибирск	20:10	Минеральные Воды
25	1234567	Ил-86	10:00	Минеральные Воды	14:27	Мурманск
26	1234567	Ил-86	15:47	Мурманск	20:14	Минеральные Воды
27	1234567	Ил-86	10:00	Минеральные Воды	14:55	Новосибирск
28	1234567	Ил-86	16:15	Новосибирск	21:10	Минеральные Воды
29	1234567	Ил-86	11:00	Минеральные Воды	13:44	Набережные Челны
30	1234567	Ил-86	14:44	Набережные Челны	17:28	Минеральные Воды

3.4. План движения и перевозок на авиалиниях

Таблица 3.5.

Наименование ВЛ	Тип ВС	Протяженность ВЛ, км	Кол-во рейсов (одинарных)	Путевая скорость	Налет		Ср. план коммерческой загрузки			Пассажирооборот млн. пкм.	Налет млн. ткм.		Экономич. производит. полетов, ткм/ч	Экономич. Тонно-киломенраж, млн.ткм.	% использов. экономич. тонно-километраж	Производительность полетов, ткм/ч
					тыс. ткм	час	Всего, т	в т.ч.			всего	В т.ч. пасс.
								чел.	тонн
Мурманск	Ил-86	3100	1056	785	3273,6	4171	18,35	193	17,37	631,8	60,07	56,86	25000	104,275	57,6	14401,8
Набережные Челны	Ил-86	1630	1236	734	2014,7	2744	23,3	245	22,05	493,6	46,94	44,424	25000	68,6	68,42	17106,4
Нижневартовск	Ил-86	3160	582	786	1839,12	2340	24,96	263	23,67	483,7	45,9	43,53	25000	58,5	78,5	19615,4
Новосибирск	Ил-86	3500	1214	792	4249	5366	19,95	210	18,9	892,3	84,76	80,3	25000	134,15	63,2	19948
Норильск	Ил-86	4570 в т.ч. 1010	364	764	1663,48	2177	26,6	280	25,2	465,7	44,25	41,92	25000	54,425	81,3	20326
Итого по Ил-86. Итого по авиапредпр.	—	4452	—	13040	16798	281,92	267,03	25000	419,95	67,13	16783

1. кол-во рейсов одинарных = кол-во самолето-вылетов в год • 2

тарифное расст.

2. Путевая скорость =

летное время до 1-й пос. без учета руления, пребег. табл. 3.3.

3. Налет = тарифное расстояние • кол-во рейсов

Налет час = кол-во рейсов • летное время до 1 пос. табл.3.3.

4. Комерч. пагр. пасс. = кол-во пасс. • 90 кг (вес 1-го пасс.)

5. Пассажирооборот = тарифн. расстоян.•кол-во рейсов•кол-во пасс. на рейсе

6. Налет, ткм = налет, км • планов. комерч. Загрузку

7. Экономич. тонно км = экономич. производ. полет • налет часов

налет ткм всего

8. % использования экономич. ткм = ————————
• 100 %

экономич. ткм

налет ткм всего

9. Производительность полетов ткм/ч = ———————

налет часов

Экономическая производительность – это такая производительность ВС, которая может быть достигнута при полете на оптимальной дальности и при проценте использования коммерческой загрузки, равной 80 – 85 %. И по проценту использования экономического тонно-километра мы можем определить, насколько удачно произведена расстановка ВС на авиалиниях, а так же насколько эффективно используются наши самолеты.

В нашем случае использование экономического ткм имеет значения высокое , почти на всех авиалиниях, не очень высокое значение на Мурманск, что подтверждает удачность расстановки ВС по авиалиниям.

3.5. План движения и использования СВ
П

Таблица 3.6.

Тип и вариант самолета	Наличие на начало года	Поступление в течение года	Убытие в течение года	Среднесписочное количество ВС	Производственный начет часов	Средн. налет часов на 1 списочн. ВС	Общий налет ткм, млн. ткм.	Производительность полетов, тыс. ткм/ч	Годовая производительность самолета, млн. ткм/ВС
Ил-86 итого	9	нет	нет	9	16798	1866,44	281,92	16,783	31,32

налет ткм

1. Производительность полетов = —————

налет час

налет ткм

2. годовая производительность самолета =

среднесписочное кол-во ВС

вспомогательно – служебный налет 2 % от производственного налета составляет 336 часов.

Учебно – тренировочный налет 3 % от произвродственного налета = 504 часа.

Как можно увидеть из табл. 3.6. налет часов на 1 среднесписочное ВС недостаточно высок. Но это объясняется не плохой организацией летной работы, а тем невысоким процентом исправности самолетов, который задан исходными данными, т.е. для выполнения плана работы необходимо 8 самолетов, но с учетом поправки на коэффициент исправности взяли

9 самолетов. Если посмотреть на графики оборота ВС, то можно увидеть, что только один Ил-86 имеет резерв по повышению налета часов, но назначение дополнительных рейсов должно быть обусловлено спросом на авиаперевозки.

3.6. План работы летного отряда

Таблица 3.7.

Показатели	Единица измерения	План на год
1. Налет производственных часов всего, в т.ч. по Ил-86	летн. час	16798
2. Тонно-килломенраж всего, в т.ч. по Ил-86	млн. ткм	281,92
3. Производительность полетов, в т.ч.по Ил-86	тыс. ткм/ч	16,783
4. Налет часов на списочный самолет	летн. час	1866,44
5. Годовая производительность Ил-86	млн. ткм/ВС	31,32

3.7. Определение численности работников экипажей.

Таблица 3.8.

Тип ВС

Налет часов в год на ВС час

Годовая санитарная норма налета, час

Штатный норматив экипажей на ВС

Среднесписочное кол-во ВС, шт.

Кол-во экипажей

Кол-во работников на 1 экипаже чел.

Численность работников экипажей, часов.

для ЛПС

для б/проводников

для ЛПС

для б/проводников

для ЛПС

для б/проводников

ЛПС

б/проводников

ЛПС

б/проводников

всего

Ил-86

1866,44

660

760

4

3

9

36

27

3

11

108

297

405

Штатный норматив количества экипажей на 1 списочный самолет →

Т

→ Н шт. = ————————

( Kс.н. • W с.н.)

где: Т – производственный налет на 1 списочный самолет [час]

W с.н. - годовая санитарная норма налета часов на экипаж [час]

Kс.н. – коэффициент использования санитарных норм = 0,8

1866,44

Н шт. = —————
= 3,53 ≈ 4 → кол-во б/проводников

0,8 • 660 1 чел. На 25-30 кресел

↑ ЛПС

Ил-86

↓ б/проводники

1866,44

Н шт. = —————
= 3,07 = 3

0,8 • 760

4. План самолетовылетов и отправок из аэропорта

Наименование ВЛ	Тип ВС	Кол-во вылетов	Плановая загрузка на 1 вылет						Отправки
			Пассажиры		Почта тонн	Груз тонн	Всего тонн		пассажиры		Почта тыс. тонн	Груз тыс. тонн	Всего тыс. тонн
			Чел.	тонн					Тыс. чел	Тыс. тонн
1. Первоначальные регулярные вылеты
Мурманск	Ил-86	258	193	17,37	0,45	0,52		18,35	101,9	9,17	0,237	0,274	9,68
Набережные Челны	Ил-86	618	245	22,05	0,58	0,66		23,3	151,4	13,62	0,358	0,408	14,38
Нижневартовск	Ил-86	291	263	23,67	0,62	0,67		24,96	76,5	6,88	0,18	0,195	7,25
Новосибирск	Ил-86	607	210	18,9	0,49	0,56		19,95	127,47	11,47	0,297	0,34	12,1
Норильск	Ил-86	182	280	25,2	0,66	0,74		26,6	50,96	4,586	0,12	0,135	4,84
Итог по регулярным вылетам	Ил-86	2226	—	—	—	—		—	508,23	45,72	1,19	1,35	48,26
2. Транзитные вылеты (по типам ВС)
Тип ВС 1	Ту-154	4722	126	11,34	0,296	0,333		11,97	595	53,55	1,4	1,575	56,52
Тип ВС 2	Як-42	3188	112	10,08	0,26	0,296		10,63	357	32,13	0,84	0,945	33,92
Тип ВС 3	Ту-134	4491	53	4,77	4,77	0,14		5,03	238	21,42	0,56	0,63	22,61
Итого по транзитным вылетам	12401	—	—	—	—		—	1190	107,1	2,8	3,15	113,05
3. Дополнительные вылет –5% от всех рейсов	—	731	—	—	—	—		—	84,9	7,64	0,2	0,22	8,06
4. Всего по аэропорту	15358	1783,13	160,46	4,19	4,72	169,37

отправки почты, груза

Плановая загрузка на 1 вылет почты, груза = ————————

кол-во вылетов.

Перевоз. транз. (пасс., почты, груза)

Отправки транз. (пасс., почты, груза) =

2

где 2 – коэффициент учитывающий парность рейса (туда – обратно)

По полученным данным и данным табл. п. 1.3. и п. 1.7. определяем потребность в реконструкции аэропорта по основным производственным комплексам (аэродром, грузовой комплекс, аэровокзал, АТБ). Данный в работе аэропорт Минеральные Воды является аэропортом 1 класса с длинной ВПП позволяющей принимать многие типы самолетов. Аэровокзальный комплекс может обслужить от 7 до 10 млн. чел. в год. В нашем случае потребность составляет 3,5 млн. чел. в год (1783 т.ч. • 2). т.е. получается что аэровокзал загружен не на полную мощность, поэтому надо увеличить количество рейсов, либо увеличить загрузку на отдельный рейс. Объем почтово-грузовых перевозок для аэропорта 1 класса составляет 120 -165 тыс. тонн в год. В нашем случае получается 17,82 тыс. тонн ((169,37 – 160,46) • 2) что также меньше того объема, на который рассчитан грузовой комплекс. Поэтому необходимо увеличить объем грузов и почты через аэропорт.

5. Планирование производственной программы АТБ.

5.1. План производства продукции АТБ.

5.1.1. Определение количества ремонтов.

План летной работы и отхода в ремонт парка ВС. Таблица 5.1.

№ ВС	Остаток межремонтного рейса на начало года	Налет часов ВС по месяцам												Итого год (час) 100%	Остаток рейса на конец года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		6	5	6	7	9	9	12	16	11	8	5	6
1	3800	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	1933,56
2	5400	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	3533,56
3	4000	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	2133,56
4	5000	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	3133,56
5	7800	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	5933,56
6	3700	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	1833,56
7	5800	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	3933,56
8	2400	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	533,56
9	7000	112	93,33	112	130,66	168	168	224	298,66	205,33	149,11	93,33	112	1866,44	5133,6
Итого:		1008	840	1008	1176	1512	1512	2016	2688	1848	1342	840	1008	16798

Таким образом видно, что в течение года ни на одном самолете ремонта производиться не будет, поэтому запланированные объемы работ возможно выполнить силами собственного парка ВС. Для сокращения затрат времени на техническое обслуживание и ремонт можно предложить следующие меры:

- совершенствование технологии капитального ремонта и технического обслуживания;

- совершенствование методов организации производства и труда;

- расширение сферы применения обслуживания и ремонта по состоянию;

- совершенствование материально-технического снабжения.

5.1.2. Определение количества смен двигателей.

Определяется: Nсм = Wчас • m • (1+0,2k
3
)

mср

где Wчас = 16798 час. – планируемый налет часов на парке ВС

Ил-86

m = 4 – количество двигателей на ВС

0,2 – коэффициент, учитывающий время работы двигателей на земле, принимаемое в расчет при отработке ресурса.

k3 = 6,9 % - время наработки двигателей в % от наработки в полете.

mср – средний межремонтный ресурс авиадвигателей, установленных на ВС данного типа.

s

(1 – q)
å
(
Nдвi• m i
)

i=1

m ср
=
¾¾¾¾¾¾¾

Nдвi

где: Nдвi = 20/40 – количество двигателей i-серии;

m i
= 400/3500 ч. – межремонтный ресурс двигателей i-серии;

S = 2 – количество серий двигателей;

q
= 0,041 – доля досрочных замен двигателей (в % от общего количества замен);

1 – 0,041 • ((20 • 4000) + (40 • 3500))

тогда m ср Ил-86
= ¾¾¾¾¾¾¾ = 3516 час.

40 + 20

4 • (1 + 0,2 • 0,069)

тогда N ср Ил-86
= 16798 • ¾¾¾¾¾¾¾ = 19,37 смен ≈ 19 смен

3516

5.1.3. Определение количества периодических форм Т.О.

собственного парка ВС

Количество периодических форм Т.О.

Wчасi

NТ.Оi
= ¾¾¾ - å
n
i
рем. -
å
n
i
Т.О

tрi

где: Wчасi
= 16798 час. – планируемый налет часов на ВС.

tрi
- налет часов, через который производится соответствующая форма Т.О.

å
n
i
рем. = 0 – количество плановых ремонтов ВС i – го типа.

å
n
i
Т.О – количество форм Т.О. большой сложности на ВС i – го типа.

16798

NТ.Оi
ф3 = ¾¾¾ – 0 – 0 = 9,33 ≈ 9 формы

1800

16798

NТ.Оi
ф2 = ¾¾¾ – 0 –9 = 9,66 ≈ 10 форм

900

16798

NТ.Оi
ф1 = ¾¾¾ – 0 – 9 – 10 = 37 форм

300

Таким образом для Ил-86: ф3 = 9 через 1800 час.

ф2 = 10 через 90 час..

ф1= 37 через 300 час.

5.1.4. Определение количества оперативных форм Т.О.

Осуществляется на основе планируемого количества самолето-вылетов из данного аэропорта раздельно по собственным и транзитным ВС (табл. 4.1.) и отчетным данным по количеству обслуживаний по формам оперативного Т.О., приходящимся на 1 самолето-вылет (исходные данные п. 2.2., см.

табл. 2.7. к. пр.)

Кол-во форм операт. Т.О. = Кол-во самол.-вылет. в год • Кол-во обслужив. на 1 самол.-вылет. (табл. п. 2.7. к. пр.)

Все виды технического обслуживания с помощь. Переводных коэффициентов переводятся в условные приведенные единицы из которых затем и складывается объем производства продукции АТБ.

План производства продукции АТБ.

Таблица 5.2.

Тип ВС	Форма регламента Т.О.	Плановое кол-во обслуживания	Переводной коэф-нт	Объем работы в приведен. ед.
Собственный парк
ИЛ-86	Периодическое Т.О.: - ф1 -ф2 -ф3	37 10 9	170 300 530	6290 3000 4770
	Замена двигателей	19	80	1520
	Оперативное Т.О.: -встреча -форма А2 -форма Б -форма ОВ -форма ОС	2226 2983 245 2649 1803	0,23 7,7 26 0,64 0,21	512 22970 6370 1695 378,6
Итого по собственному парку		—	—	47505,6
Транзитный парк
Ту-154	Оперативное Т.О.: -форма А1 -форма Б -форма ОВ -форма ОС -встреча	6611 567 5619 3825 4722	1 9,5 0,25 0,18 0,1	6611 5386,5 1404,75 688,5 472,2
Итого по Ту-154		—	—	14562,95
Як-42	Оперативное Т.О.: -форма А1 -форма Б -форма ОВ -форма ОС -встреча	4463 382 3794 2582 3188	1,4 — 0,2 0,1 0,06	6248,2 — 759 258,2 191,28
Итого по Як-42		—	—	7456,68
Ту-134	Оперативное Т.О.: -форма А1 -форма Б -форма ОВ -форма ОС -встреча	6287 539 5344 3638 4491	1,4 — 0,2 0,1 0,06	8802 — 1069 363,8 269,5
Итого по Ту-134		—	—	10504,3
Итого по транзитным ВС		—	—	32524
Объем Т.О. АТБ		—	—	80030
Прочие работы		4 % от всего Т.О.		3201
Объем производства АТБ		—	—	83231

5.2.План по труду АТБ

5.2.1. Планирование эффективного фонда рабочего времени

Структура годового фонда времени в отчетном и плановом периодах

Таблица 5.3.

Наименование показателей	Отчетный год		Плановый год
	дней	%	дней	%
1. календарный фонд времени	253	100	252	100
Потери рабочего времени Целодневные – по болезни – декретные отпуска – очередные отпуска (включая учебный отп.) – прочие	3,8 0,4 12,75 6,30	1,5 0,16 5,04 2,49	3,78 0,4 12,7 3,75	1,5 0,16 5,04 1,49
Итого целодневных потерь	23,25	9,2	20,63	8,2
Внутрисменные потери Рабочего времени: час. - простои - техническая учеба с отрывом от производства	0,164 0,2	2,05 2,5	0,12 0,2	1,5 2,5
Итого внутрисменных потерь часов	0,364	4,55	0,32	4
Всего потерь часов	269,63	—	239	—
Чистый фонд рабочего времени, сут.	219,29	86,67	222,12	88,14
Средняя продолжительность рабочего дня, час.	8 час.	—	8 час.	—
Эффективный фонд рабочего времени, час.	1754,3	—	1776,96	—

- Календарный фонд времени = 365 – нерабочие дни 2006 г./2007 г.

- Эффективный фонд рабочего времени = чистый фонд рабочего времени•8час

- Чистый фонд рабочего времени = календарный фонд времени – (всего потерь час. : 8)

- Всего потерь = ( календарный фонд времени – целодневных потерь) • 0,364 + (целодневные простои • 8 час) • 0,320

Анализ структуры фонда рабочего времени имеет своей целью выявление причин потерь рабочего времени, и разработку мер по их сокращению. Но не на все потери времени можно повлиять и некоторые из них уменьшить просто нецелесообразно. Например, уменьшить время всех отпусков, не входя в конфликт с трудовым законодательством нельзя. А потери времени на учебу окупаются повышением квалификации персонала. В структуре годового фонда времени производили некоторые изменения. Так в плановом году меньше рабочих дней по сравнению с отчетным за счет простои – как целодневные, так и внутрисменные, причинами которых мотыг являться плохая организация труда и нарушения дисциплины. Для этого можно предложить во-первых, улучшение организации производства: оптимизации поставок расходных материалов и оптимизацию поставок расходных материалов и запчастей, желательно, чтобы технологический процесс был непрерывным. Во-вторых, установление более жестких требований по соблюдению трудовой дисциплины, внедрение продуманной системы мер по пресечению ее нарушений.

В курсовом проекте запланировано снижение целодневных потерь по статье «Прочие потери», а также внутрисменных простоев. Этого можно добиться улучшением материально – технического снабжения, а также разумным контролем за дисциплиной работников.

5.2.2. Планирование численности работников АТБ

Количество работников основного производства было рассчитано, исходя из объемов работ, удельной трудоемкости единицы работ и эффективного фонда рабочего времени. Численность работников других категорий определена на основании структуры работников. Поскольку в плановом году не предвидится увеличение объемов работы по сравнению с годом отчетным, а производительность труда увеличилась, то необходимо сокращение численности работников. Для снижения затрат на оплату труда можно пересмотреть структуру работников, соответствует ли она технологии производства, не раздут ли управленческий штат. Также надо следить чтобы разряд каждого работника соответствовал сложности выполняемых им работ.

Показатели плана по труду АТБ.

Таблица 5.4.

Наименование показателей	размерность	отчет	план
1. Объем производства продукции	Тыс. прив. ед.	83,231	83,231
2. Производительность труда производственных рабочих	Прив. ед/чел.	177,1	179,37
3. Численность работников по категориям: - производственные рабочие - вспомогательные рабочие - ИТР -служащие -МОПи ученики	% человек 751 7,2 16,36 0,69% 0,75 всего	470 45 102 4 5 626	464 44 101 4 5 618
4. Эффективный фонд рабочего времени	Час	1754,3	1776,96
5. Производительность труда работников	Прив. ед./чел	132,9	134,67
6. Индекс роста производительности труда производственных рабочих	1,07
7. Индекс роста производительности труда работников	1,07
8. Индекс роста заработной платы (планируемый)	1,06
9. Коэффициент опережения (планируемый)	1,0094

Объем производства • трудоемкость 1 прив. ед. (13,2)

Численность =

работников Эффективный фонд рабочего времени

Производ. труда работников = объем произ-ва : числен. всех работников

Т.к. в соответствии с Трудовым кодексом, если работник высокого разряда выполняет работу низшего разряда, то ему все равно должны платить по повышенной ставке. И наоборот, если работник выполняет работу более высокого разряда, чем его квалификация, ему обязаны платить в соответствии со сложностью работы.

6. Планирование производственной программы по работам ПАНХ

6.1. Формирование объемов работ АХР, АФС, прочие работы
.

Исходные данный табл. 2.10 к пр. стр. 6.

6.2. Производственная программа работ по ПАНХ

Планирование программы по работам ПАНХ на 2007 г.

Таблица 6.1.

Вид работы	Метод обработки		Место проведения	Период работы		Объем раб., пл. обраб. (тыс.га, км2 прив. л.ч.	Тип ВС	Производительность ВС			Налет часов			Потр. кол-во ВС для проведения. работ	Кол-во самолето - дней
				начало	конец			В летный час га/л.ч., км2 /ч.	В рабочий день	На сезон	производственный	Служебно-вспомагательный	всего		календарных	рабочих
Авиахимические работы
Внесение минеральных удобрений. подкормка сахарной свеклой		1 августа	31 августа	157	Ан-2	15,6	118,6	2728	10064	1006,4	11070,4	57,55	31	23
Итого по АХР		157	10064	1006,4	11070,4	57,5	31	23
Аэрофотосъемка
12000	Ан-2	50	240	24	264,0	1,36	31	22
Итого по АФС		1 июля	31 июля	240	24	264,0	31	22
Прочие работы
Санавиация		1 января	31 марта	500	Ан-2	500	50	550	1	90	62
		1 апреля	30 июня	500	500	50	550	1	91	62
		1 сентября	30 сентября	500	500	50	550	3,12	30	20
		1 октября	31 декабря	500	500	50	550	0,97	92	64
Итого по прочим работам		2000	2000	200	2200	303	208
Итого по ПАНХ		12304	1230,4	13534,4	58	365	253

Производительность в летный час АХР

60 • G ях 60• 1200 150

ПС л.ч. = ————
= ————
= ——

qях •Tпр 480 • Tпр Tпр

Т.к. производится обработка площадей с большими нормами расхода химикатов и при значительном удалении от аэродрома полей (5км и выше) целесообразно выбрать АС с большой грузоподъемностью и большей скоростью, поэтому выбираем Ан-2.

Где: 60 – коэффициент, учитывающий перевод минут в часы.

время 1ого производств. полета, мин.

60 • nзах l
гон 120Lуч.

Тпр = tосн + Σtразв + tуч + tвп = ————
+ n зах. • tразв + ————
+ tвп

Vр Vп

Где:

- tвп = 1,1 мин. – время на взлет, посадку;

- 60; 120 → переводные коэффициенты из минут в часы;

l
гон = 1.5 км – длина гона обрабатываемого участка;

Vр = 160 км/ч – скорость полета над участком;

tразв = 1,4 мин – время разворота при заходе на очередной гон;

Lуч. = 6 км – расстояние от аэродрома до участка;

Vп = 155 ка/ч – скорость ВС при полете от аэродрома до участка.

Число заходов на участок

10 •Gях 10 •1200 12000

nзах = ———— = ————
= ————
= 1,85 ≈ 2

qях • l
гон • ш
480 •1,5 •9 6480

где:

Gях = 1200 литр. – разовая загрузка;

qях = 480 кг/га – норма расхода химикатов на ГА;

ш
= 9 м – ширина рабочего захвата.

60 • 2 • 1,5 120 • 6

Тогда Тпр = ———— + 2 • 1,4 + ———— +1,1 = 1,125 + 2,8 + 4,6+

160 155

+1,1 = 9,63 мин.

Тпр = 9,63 мин.

150

Тогда ПСл.ч. = ———— = 15,6 га/л.ч.

9,63

Производительность ВС в рабочий день га/р.д.

Gях Тц.д. 1200 480

ПСр.д. = —— • —— = ——— • —— = 118,6 га

qях Тц 480 10,11

Тц.д = Тдн - Σ Тперер = 600 – 120 = 480 мин.

где:

Тц.д – время дневное, циклическое, за которое выполняется работа

Тдн = 600 мин. – продолжительность рабочего дня, за которое можно выполнить обработку.

Тперер = 0,2 • Тдн = 0,2 • 600 = 120 мин. – потери времени за рабочий день на ТО и др. работы 20 % от Тдн.

Тц = 1,05 • Тпр = 1,05 • 9,63 = 10,11 мин.

Тц – время одного цикла, которое больше времени одного полета на время загрузки химикатов, мин. Время загрузки химикатов 5 % от времени полета.

Производительность ВС в сезон (га/сез):

ПСсез = ПСр.д. • Nт сез = 118,6 • 23 = 2728 га/сезон.

Nт сез = 23 дня – количество рабочих дней в сезон, определяется по календарю с 1 по 31 августа.

Производственный налет = объем работ : производительность ВС в летные часы = 157000 : 15,6 = 10064 часов.

Служебно-вспомогательный налет принимаем 10 % от производственного т.е. 1006 часов.

Потребное количество ВС

ААХР 157000

Nс = ——— = ——— = 57,55 ≈ самолетов

ПСсез 2728

Где ААХР → площадь обработки в ГА.

Расчеты аэрофотосъемки

480

ПСр.д. = ПСл.ч. • Тц.д : 60 = 50 • —— = 400 км2
/р.день.

60

где:

ПСр.д. – производительность в рабочий день;

ПСл.ч. = 50 км/ч – производительность летного часа (дано в задании);

60 – коэффициент перевода минут в часы;

Тц.д = 600 – 120 = 480 мин. – время дневное за которое выполняется работа.

ПСсез = ПСр.д. • Nт сез = 400 • 22 = 8800 км2

Nт сез = 22 – количество рабочих дней в сезон с 1 по 31 июля 2007 г.

12000

Nсам = ——— = 1,36 самол.

8800

Производственный налет = 12000 (км2
) : 50 (км2
/ч)= 240 часов.

Служебно-вспомогательный налет 24 час.

Расчет прочих работ
.

Потребное кол-во ВС = Налет за квартал, всего : кол-во рабочих дней : Тц.д.

Где Тц.д. = 480 мин. = 8 часов.

Некоторую неравномерность в использовании парка самолетов можно сгладить, если разумно распределять различные работы ПАНХ в течение года. В теплое время года основной упор делать на сельскохозяйственные работы, а в осеннее-зимнй период – на другие работы (перевозка людей, грузов, почты)

Расчетная таблица для построения графиков занятости ВС на ПАНХ

Таблица 6.2.

Вид работ	Ан-2
	Расчетное кол-во ВС	Выставляемое кол-во ВС	Сроки выполнения работ		Кол-во дней потребное
			Число, месяц начала-конца раб.	Кол-во дней
АХР	57,55	58	1 августа – 31 августа	23	23
АФС	1,36	2	1 июля – 31 июля	22	15
Прочие работы	1	1	1 января – 31 марта	62	62
	1	1	1 апреля – 30 июня	62	62
	3,12	3	1 сентября – 30 сентября	20	21
	0,97	1	1 октября – 31 декабря	64	62

Потребное количество дней определяется:

Nс

Nс = —— • Nагр

Nсв

Где Nс – количество ВС расчетное;

Nсв – количество ВС выставляемое (округленное);

Nагр – количество дней работы.

Расчетное количество ВС определяется путем построения графиков потребности в ВС (эпюра).

По данным таблицы 6.3.календарного плана работ ПАНХ строим график занятости ВС на работах ПАНХ. Можно заметить, что загрузка по месяцам года неравномерна – максимум приходиться на август, а в холодное время года загрузка минимальна. Для того, чтобы исправить эту ситуацию нужно искать заказчиков не только на сельскохозяйственные работы, но и на прочие работы ПАНХ, такие как геология, инспектирование нефтепроводов, вахтенные перевозки и т.д., т.е. всего что поможет равномерно загрузить парк самолетов и получать стабильный доход от этой деятельности в течение всего года.

Календарный план работ ПАНХ

Таблица 6.3.

Вид работ	Метод обработки/масштаб съемки, условия работы	Заказчик и место проведения работ	Тип ВС	Объем (численность – рабочая площадь в тыс. га или км2 , знаменатель – налет часов
				год	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал
					янв.	февр	март	итого	апр.	май	июнь	итого	июль	авг.	сент	итого	окт.	нояб	дек.	итого
АХР	подк. сах. свекл.	—	Ан-2	57 10064	—	—	10064	10064	—
АФС	1:9000	—	Ан-2	12000 240	—	—	240	240	—
Прочие работы	Сан- Авиа-ция	—	Ан-2	200	200	200	100	500	200	200	100	500	500	500	200	200	100	500

Заключение

В курсовом проекте было произведено планирование производственной программы предприятия на основании расчета комплекса планов для различных отделов производственного авиапредприятия, имеющего в своем составе четыре крупных подразделения: аэропорт, авиакомпанию, АТБ и подразделения по работам ПАНХ.

Для авиакомпании, базирующейся в аэропорту Минеральные Воды и выполняющей авиаперевозки по пяти авиалиниям: Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новосибирск, Норильск был разработан план отправок, выбраны типы ВС, оптимально подходящие к каждой авиалинии, составлено расписание движения ВС, разработаны планы работы для авиалиний, парка ВС, летного отряда. Для аэропорта Минеральные Воды был разработан план самолетовылетов и отправок из аэропорта и предложения по реконструкции аэропорта.

Для АТБ, входящего в состав эксплуатационного авиапредприятия, были определены объемы работ по периодическим и оперативным формам, рассчитан потребное количество работников всех категорий.

Для подразделения ПАНХ был выбран подходящий тип воздушного судна и разработан календарный план выполнения работ.

Список литературы

1. Курилей М.А. Основы менеджмента. Пособие по выполнению курсового проекта «Планирование производственной программы авиапредприятия» для студентов 5 курса специальности 061100 М., МГТУ ГА 2004 г..

2. Курилец М.А., Чехович Е.А. Методические указания по проведению практических занятий и лабораторных работ по дисциплине «Менеджмент» М., МГТУ ГА 1995 г.

3. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. М. НОУ ВКШ «Авиабизнес» 1999 г.

4. Жорняк Г.Н., Смирнов Н.Н., Авиатехника, ее обслуживание и ремонт. Основы ремонта А.Т., МГТУ ГА 1995 г.