Техническое перевооружение аккумуляторного участка

Введение.

Автомобильный
транспорт
занимает важное
место в общей
транспорт­ной
системе страны.
Сейчас нет
такой отрасли
экономики,
которая могла
бы обойтись
без автомобилей.
Автомобильный
транспорт
перевозит более
80% на­роднохозяйствен­ных
грузов.

Важнейшим
условием,
обеспечивающим
эффективную
работу автомо­бильного
транспорта,
является поддержание
автомобилей
в технически
исправ­ном
состоянии.
Эффективность
использования
автомобилей
зависит от
уровня организации
произ­водственной
базы технического
обслуживания
и ремонта
ав­томобилей.

В настоящее
время техническое
обслуживание
и текущий ремонт
на мно­гих
предприятиях
организованы
некачественно,
включая ЗАО
“Рейс”. Нередко
техни­ческие
обслуживания
проводятся
не в полном
объеме. В связи
с недоста­точным
чис­лом ремонтных
рабочих, к участию
в ремонте автомобилей
привле­каются
водители, что
приводит к
снижению
производительности
труда при ре­монте
и к ухудшению
его качества.
Недостаток
квалифицированных
ремонтных
рабочих в АТП,

в значительной
степени связан
с не упорядоченным
соотношением
между уров­нем
материального
стимулирования
ремонтных
рабочих и водителей,
что не способствует
закреплению
кадров ремонтников
и росту их
квалификации.

Данный проект
решает задачу
реконструкции
действующего
АТП ЗАО “Рейс”,
в частности
разработка
аккумуляторного
участка, что
даст возможность
улучшить условия
труда ремонтных
рабочих, повысить
производительность
труда, появится
тенденции к
повышению
стимулирования
работы ремонтных
рабочих.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

1.
Экономические
результаты
работы аккумуляторного
участка в ЗАО
“Рейс” за 1996год.

1.1. Издержки
производства.

1.1.1. Общий
фонд оплаты
труда.

1). Фонд
оплаты труда
основных рабочих
в соответствии
с дейст-

вующим
в АТП положением.

а). Повременная
заработная
плата.

ЗПпов=Туч*Сч.ср

где

Сср.ч.-
средняя часовая
ставка рабочих,тыс.руб.[АТП].

Сср.ч.=
0,71

Туч
= Фрр *Nрр

где

Туч
= 1743*1 = 1743

ЗПпов=1743*0,71=1237,53

б).
Премия рабочим
в соответствии
с принятым в
АТП премиальным

положением,тыс.руб.

Пр=(ЗПпов*Ппр)/100

где

Ппр-
процент премии,
[АТП].

Пр=1237,53*380%
/ 100=4702,614

в). Фонд
оплаты труда
основных
рабочих,тыс.руб.

ФОТосн=(ЗПпов+
Ппр)*(1+Кд)*(1+Кр)

где

Кд-
коэффициент,учитывающий
дополнительную
плату рабочих[АТП].

Кр-
коэффициент,учитывающий
районную
надбавку,[АТП].

ФОТосн=(1237,53+4702,614)*(1+0,1)*(1+0,15)=7514,282

2). Фонд
оплаты труда
вспомогательных
рабочих,тыс.руб.

ФОТвсп=ФОТосн*Квсп

где

Квсп-
коэффициент,учитывающий
соотношение
между фондом
оплаты

труда
вспомогательных
рабочих и
основных,[АТП].

ФОТвсп=7514,282+0,16=1202,285

3). Фонд
оплаты труда
производственных
рабочих,тыс.руб.

ФОТпр=ФОТосн+ФОТвсп

ФОТпр=7514,282+1202,285=8716,567

4). Фонд
оплаты труда
административно-управленческого
персонала, тыс.
руб.

ФОТауп=ФОТпр*Кауп,
где

Кауп-
коэффициент,учитывающий
соотношение
между фондом
оплаты

труда
АУП и производственных
рабочих,[АТП].

ФОТауп=8716,576*0,26=2266,307

5). Общий
фонд оплаты
труда,тыс.руб.

ФОТобщ=ФОТпр+ФОТауп

ФОТобщ=8716,567+2266,307=10982,874

6). Cреднемесячная
заработная
плата одного
рабочего,тыс.руб.

ЗПср=ФОТ/(Nр*12*(1+Квсп+Кауп))

ЗПср=10982,874
/ (1*12*(1+0,16+0,26)=644,535

1.1.2. Отчисления
на социальные
нужды,тыс.руб.

Ссоц=ФОТобщ*Ксоц

где

Ксоц-
коэффициент,учитывающий
отчисления
в пенсионный
фонд,

фонд
занятости,фонд
социального
и медицинского
страхования,[АТП].

Ссоц=10982,874*0,4=4393,15

1.1.3. Издержки
производства
на материалы.

1). Издержки
на основные
материалы.

По
данным складского
учета фактические
затраты по
участку за
1996год составили:

-на
ремонтные
материалы
1461,3 тыс. руб.

-на
запасные части
4000 тыс. руб.

2). Издержки
на вспомогательные
материалы.

а).
Электроэнергия
для технологических
целей.

Расход
электроэнергии,кВт.ч.

Qэ.т.=(еРу*Фоб*Кз*Кс)/(Кп.с.*Кп)

где

еРу-
суммарная
установленная
мощность
электроприемников,кВт.

(Принимаем
из технологического
раздела).

Фоб-
действительный
годовой фонд
рабочего времени
оборудова-

ния,ч.

Кз-
коэффициент
загрузки
оборудования.

Кс-
коэффициент
спроса.

Кп.с.-
коэффициент,учитывающий
потери в сети.

Кп-
коэффициент,учитывающий
потери в двигателе.

Qэ.т.=14,08*1900*0,8*0,21 / 0,92*0,85
= 5747,233

Затраты
на электроэнергию,тыс.руб.

Сэ.т.=(Qэ.т.*ЦкВт.ч.)/1000+(
Ру*ЦкВт)

где

ЦкВт.ч.-
тарифная оплата
за 1кВт.ч.,руб.

ЦкВт-
тарифная плата
за 1кВт установленной
мощности,тыс.руб.

Сэ.т.=5747,233*327
/ 1000+14,08*25,5=2238,385

б). Вода
для технологических
целей,тыс.руб.

Св.т.=((
Qч.д.*Тр.д.+Qч.м.*Тр.м.б.)*Др*Цв)/1000

где

Qч.д.-часовой
расход воды
дистилятора,л.

Тр.д.-время
работы дистилятора
(за смену),ч.

Qч.м.-часовой
расход воды
ванны для мойки
баков АКБ,л.

Тр.м.б.-
время работы
мойки за смену,ч.

Др- дни
работы за год
производственного
подразделения.

Цв-
тарифная плата
за куб.м. воды,тыс.руб.

Св.т.=(120*8+
2,49*8)*251*3,543 /10 = 871,435

в). Издержки
на вспомогательные
материалы,тыс.руб.

Св.м.=Сэ.т.+Св.т.

Св.м.=2238,385+871,435=3109,82

3). Издержки
производства
на материалы,тыс.руб.

См=Со.м.+Св.м.

См=5461,3+3109,82=8571,12

1.1.4.
Общехозяйственные
расходы.

1). Амортизация
здания производственного
подразделения,тыс.руб.

а). Стоимость
здания,тыс.руб.

ф

Сзд.=Нзд.*Vзд.

где

ф

Нзд.-
фактическая
стоимость
одного куб.м.зданий
по предприя-

тию,тыс.руб.
116,879

Vзд.-
объем помещения
реконструируемого
производственного

подразделения
, куб.м .

Сзд.=
116,879*216=25245,918

б).
Амортизационные
отчисления,тыс.руб.

Азд.=(Cзд.*На.зд.)/100

где

На.зд.-
нормы амортизационных
отчислений,%.

Азд.=25245,918*1,2
/ 100=302,95

2). Текущий
ремонт зданий,тыс.руб.

Ст.р.зд.=(Сзд.*Нт.р.зд.)/100

где

Нт.р.зд.-
норма затрат
на текущий
ремонт здания,%.

Ст.р.зд.=25245,918*3%
/ 100=757,378

3)
Амортизация
оборудования.

Аоб
= еА*Ксм
,

где

еА
- суммарная
стоимость
оборудования.

Ксм - коэффициент
сменности
работы оборудования.

Аоб =1200*0,8 = 960

4). Текущий
ремонт оборудования,тыс.руб.

Ст.р.об.=(
Соб*Нт.р.об.)/100

где

Нт.р.об.-
норма затрат
на текущий
ремонт оборудования,%

Cтр.об.=36094*7%
/ 100=2526,58

5). Затраты
на освещение,тыс.руб.

Со=(25*F*То*ЦкВт.ч.)/1000000

где

25- удельный
расход осветительной
электроэнергии
на 1кв.м.

площади
помещения,Вт.

То-
годовое число
часов использования
осветительной
нагрузки.

Со=25*54*800*327
/ 1000000 = 353,16

6). Затраты
на водоснабжение
для бытовых
нужд,тыс.руб.

Св.б.=((40*Nр+1,5*F)*1,2*Др*Цв)/1000

где

Nр- число
явочных рабочих,чел.

40- удельный
расход воды
на бытовые
нужды на одного
рабочего

в смену,л.

1,5- удельный
расход воды
на уборку помещений
на 1кв.м.площа-

ди,л.

1,2-
коэффициент,учитывающий
расход воды
на прочие нужды.

Св.б.=(40*1+1,

7). Затраты
на канализацию,тыс.руб.

Ск=((Св.т.+Св.б.)*Цк)/Цв

где

Цк-
тарифная плата
за спуск 1куб.м.
воды в канализацию,

тыс.руб.

Ск=(871,435+129,13)*4,392 /
3,543=1240,328

8). Затраты
на отопление,тыс.руб.

Сот=(F*h*Фот*Нот*Цгкал.)/1000000

где

h- высота
производственного
помещения,м.

Фот-
продолжительность
отопительного
сезона,ч.

Нот-
удельный расход
тепла на отопление
1куб.м.помещения
за

1час,ккал.

Цгкал-
тарифная плата
за 1гкал,тыс.руб.

Сот=54*4*4320*20*130,09 /
1000000 =2427,79

9). Затраты
на охрану труда
и технику
безопасности,тыс.руб.

Сохр=ФОТпр*Кохр

где

Кохр-
коэффициент,учитывающий
соотношения
между затратами
по

охране
труда и фондом
оплаты труда
производственных

рабочих,[АТП].

Сохр=8716,567*0,03=261,497

10). Затраты
на возмещение
износа малоценного
и быстроизнашиваю-

щегося
инструмента,тыс.руб.

Смал=Соб*Кмал

где

Кмал-
коэффициент,учитывающий
соотношение
между затратами
по

данной
статье и стоимостью
оборудования
участка.

Смал=36094*0,08=2887,52

11). Прочие
общехозяйственные
расходы,тыс.руб.

Спроч.=(С1-10*3,5)/100

где

С1-10 -
общая сумма
затрат по
общехозяйственным
расходам по

cтатьям
с 1 по 9 включительно,тыс.руб.

Спроч=11846,333*3,5
/ 100=414,622

Таблица
N 1.1

Смета общехозяйственных
расходов.

Таблица 1.2.

Смета затрат
и калькуляция
себестоимости.

1.2
Показатели
эффективности
работы аккумуляторного
участка.

1.2.1.
Производительность
труда одного
рабочего,тыс.км.

Wр1=(Lоб1*Кп)/Nр

где

Кп-
коэффициент,учитывающий
соотношение
между численностью

рабочих
производственного
подразделения
и общей по АТП.

Wр1=4312,5*0,02
/ 1=89,84

1.2.2.
Фондовооруженность,тыс.руб.

Фв1=Соб1/Nр.н.см.
, где

Nр.н.см.-
численность
рабочих по
наиболее нагруженной
cмене, чел.

Фв1=36094
/ 1=36094

1.2.3. Удельные
капитальные
вложения на
1000км,тыс.руб.

а

Куд1=(Соб.1+Сзд.)/Lоб

Куд1=(36094+25245,918) /
4312,5=14,224

5.3. Экономическая
эффективность
внедрения
мероприятий
проекта.

5.3.1. Экономическая
эффективность
на проектируемом
производст-

венном
подразделении
по техническому
перевооружению.

1). От
изменения
капитальных
вложений,тыс.руб.

Эк.в.=(Куд1-Куд2)*Ен*Lоб2

где

Ен-
нормативный
коэффициент
эффекта капитальных
вложений.

Показатели
с индексом "1"
и "2" эдесь и
далее соответст-

вуют
фактическим
и предлагаемым
значениям.

Эк.в.=(14,224-15,053)*0,15*4521=
-562,186

2). От
изменения
себестоимости
выполняемых
работ,тыс.руб.

Эs=(S1000км1-S1000км2)*Lоб2

Эs=(8,396-9,219)*4521=-3720,783

В том
числе по группам
затрат:

а). По
фонду оплаты
труда,тыс.руб.

фот
фот

Эфот=(S1000км1-S1000км2)*Lоб2

Эфот=(2,547-3,489)*4521=
-4258,782

б). По
отчислениям
на социальные
нужды,тыс.руб.

соц
соц

Эсоц=(S1000км1-S1000км2)*Lоб2

Эсоц=
(1,019-1,208)*4521= -854,469

в). По
материалам,тыс.руб.

матер.
матер.

Эматер.=(S1000км1-S1000км2)*Lоб2

Эматер.=
(1,987-1,913)*4521=334,554

г). По
хозяйственным
расходам,тыс.руб.

хоз. хоз.

Эхоз.=(S1000км1-S1000км2)*Lоб2

Эхоз.=(2,843-2,82)*4521=103,983

3). Экономический
эффект по
участку.тыс.руб.

Эуч=Экв+Эs

Эуч=
- 562,186+(-3720,783)= -4282,969

5.3.2. Экономический
эффект от повышения
коэффициента
выпуска.

1). Процентное
соотношение
по коэффициенту
выпуска.

Пaв=(aв
2/ aв1
)*100%

Пaв=(0,51
/ 0,49)*100%=104,08

2). Изменение
себестоимости
по постоянным
расходам от
повышения

коэффициента
выпуска.

DПSaв_=((100/Пaв)-1)*100%

DПSaв=((100
/ 104,08)-1)*100%= -3,92

3). Экономический
эффект,тыс.руб.

пост

Эaв=-(
ПSaв*Sт1
* Q*Суч)/(100*100)

где

пост

Sт1 -
себестоимость
перевозки 1т
по постоянным
расходам,

тыс.руб.[АТП].

Q1- фактический
годовой объем
перевозок,тонн.

Суч-
процентное
соотношение
трудоемкости
работ по проекти-

руемому
подразделению
к общей трудоемкости
по АТП (при-

нимается
из технологического
раздела).

Эaв=
-(-3,92*2,982*6324200*2%) / (100*100)=14785,271

5.3.3.
Экономический
эффект АТП ,
тыс. руб.

Эатп=Эуч+Эaв

Эатп=-4282,969+147,853+10502,302

5.3.4.
Дополнительные
капитальные
вложения ,
тыс.руб.

КВв=(Куд2-Куд1)*Lоб2

КВв=
(15,053-14,224)*4521=3747,909

5.3.5.
Срок окупаемости
дополнительных
капитальных
вложений , лет

Ток=КВдоп / Ээкспл.

где

Ээкспл.
- суммарный
годовой экономический
эффект на
эксплуатационных
расходах , тыс.
руб.

Ээкспл=Эs+Эaв

Ээкспл=-3720,783+14785,271=11064,488

Ток=3747,909/11064,488=0,34

5.3.6. Рост
производительности
труда,%.

Пw=(W2-W1)*100%
/ W1

Пw=(90,42-89,84)*100%
/ 89,84=0,65

5.3.7.
Рост среднемесячной
заработной
платы , %

Пзп= (ЗП2-ЗП1)*100% / ЗП1

Пзп=(1102,063-644,535)*100% / 644,535=70,99%

Таблица
N 5.3.

Технико-экономические
результаты
мероприятий
проекта.