Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7

Содержание

Введение	3
Паспорт Программы	5
Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района	7
I Анализ ситуации
1. Социальное развитие и качество жизни	11
1.1. Направления социального развития	11
1.1.1. Демографическая ситуация	11
1.1.2. Здравоохранение	13
1.1.3. Образование	17
1.1.4. Культура и потенциал развития туризма	21
1.1.5. Труд и занятость	25
1.2. Направления комфортной среды обитания	27
1.2.1. Доходы населения и развитие потребительского рынка	27
1.2.2. Повышение доступности жилья	30
1.2.3. Социальная защита населения	31
1.2.4. Развитие физической культуры и спорта	33
1.2.5. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды	35
2. Состояние и основные тенденции развития ключевых отраслей экономики	39
2.1. Промышленность	39
2.2. Агропромышленный комплекс	41
2.3. Строительство и ЖКХ	48
2.4. Предпринимательская деятельность и инвестиционная среда	51
3. Текущее состояние и тенденции развития транспортной и электроэнергетической инфраструктуры, информации и телекоммуникаций	55
3.1. Транспортная инфраструктура	55
3.2. Энергетическая инфраструктура	58
3.3. Информационная и телекоммуникационная инфраструктура	61
II Программа действий
4. Стратегические приоритеты социально-экономического развития Заинского муниципального района на период 2011-2015гг.	64
4.1. Позиционирование Заинского муниципального района в рамках Набережночелнинской агломерации РТ	64
4.2.Ключевые цели и стратегические приоритеты экономической политики руководства Заинского муниципального района	65
4.3. Формирование благоприятного инвестиционного климата	72
5. Комплекс программных мероприятий	74
5.1. SWOT-анализ и описание конкурентных преимуществ	74
5.2. Комплекс программных мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц	76
5.3. Комплекс программных мероприятий по повышению качества среды – экономические и экологические факторы	79
5.4. Комплекс программных мероприятий по тарифной и ценовой политике	81
5.5. Комплекс программных мероприятий по размещению производительных сил, развитию человеческого капитала и решению проблем рынка труда и занятости, повышению уровня жизни	86
5.6. Комплекс программных мероприятий по решению проблем, препятствующих повышению инвестиционной деятельности и стимулированию инновационных процессов	90
5.7. Комплекс программных мероприятий по решению проблем в развитии экономической базы, упорядочении земельно-имущественных отношений	92
5.8. Комплекс программных мероприятий по развитию экономического зонирования и межмуниципальных проектов	116
6. Механизмы реализации программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011 – 2015 годы	117
6.1. Организационно-управленческие механизмы. Меры по повышению эффективности местного самоуправления	117
6.2. Порядок внесения изменений в настоящую Программу	117
Приложение 1. Ключевые цели социально-экономического развития Заинского района на период 2011-2015 годы	119
Приложение 2. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015 г.г.	121
Приложение 3. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу "Добавленная стоимость"	123
Приложение 4. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу «Промышленность»	125
Приложение 5. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу «Обеспеченность инфраструктурой»	127
Приложение 6. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу «Финансы»	129
Приложение 7. Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу «Труд»	131
Приложение 8. Реестр инвестиционных проектов	133
Приложение 9. Реестр муниципальных Программ	137

Введение

«Программа социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015 годы» разработана на основе базовых документов:

Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,

«Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы». Проект.

Закон РТ «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005-2010годы»,

«Программа развития конкуренции в Республике Татарстан», утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ №934 от 31 декабря 2009г,

Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан до 2020г. и на период 2030г», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 763 от 22 октября 2008г.

Прогноз социально-экономического развития на 2011 и на плановый период 2012-2014 годы.

«Концепция территориальной экономической политики Республики Татарстан», 2009 г.,

«Программа социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2006-2010годы»,

Доклад Главы Заинского муниципального района Воропаевой Т.В. «О показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Заинского муниципального района за 2010г.»,

В качестве политического документа использовалось Послание Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. Государственному Совету РТ от 13 ноября 2010 г., в частности рекомендации, затрагивающие вопросы территориального планирования: «Необходимо пересмотреть наши подходы к территориальному развитию. Несмотря на то, что сегодня значительные объемы бюджетных ресурсов направляются на развитие общественной инфраструктуры, обеспеченность ею муниципальных образований все еще неравномерна. Причиной является недостаточная координация работ по комплексному развитию территорий».

В процессе разработки Программы учитывались «Методические материалы по разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы» Министерства экономики Республики Татарстан 2011 года.

Всего в рамках проекта выполнены следующие виды работ:

- Анализ результатов реализации Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2006-2010годы»;

- Анализ статистических данных, вторичных источников, предоставленных специалистами экономического и других отделов Исполкома Заинского муниципального района;

- Посещение предприятий, сельских поселений, встречи с предпринимателями и обсуждение с руководителями предприятий, владеющих оперативной информацией о социально-экономической ситуации в районе и участвующих в программах и проектах развития муниципального района;

- Формирование собственно Программы развития района на основе сотрудничества с руководителями профильных отделов Совета и Исполкома Заинского муниципального района;

- Презентация «Проекта Программы развития Заинского муниципального района на период 2011-2015гг.» для руководства муниципального района и с целью ее доработки и дальнейшего принятия в качестве местного нормативно-правового документа, определяющего перспективное развитие района и соответствующую среднесрочную программу действий администрации.

Паспорт Программы

Приложение

к решению Заинского районного Совета

от ____ __________ 2011 года № _____

ПАСПОРТ

Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района

Республики Татарстан на 2011-2015 годы

Наименование Программы	Программа социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011 – 2015гг.
Основание для разработки Программы	Программа социально-экономического развития Заинского муниципального района на период 2011 – 2015 г.г. разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2010г. № 708 «О плане реализации решения Совета Безопасности Республики Татарстан от14.12.2009г. №32 «О ходе реализации антикризисных мер в Республике Татарстан»; - «Программа развития конкуренции в Республике Татарстан», утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ №934 от 31 декабря 2009г; - Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан до 2020г. и на период 2030г.», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №763 от 22 октября 2008г.; - Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 и на плановый период 2012-2013 годы; - Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.
Основные разработчики Программы	Консалтинговая компания «Маркетинг-сервис Бюро» (Казань) в сотрудничестве с отделами и управлениями Исполнительного комитета Заинского муниципального района
Основные цели Программы	- На основе проведенного анализа внутренних и внешних возможностей найти недоиспользованные резервы для более динамичного и многополюсного развития экономики муниципального района; - Качество жизни населения муниципального района должно быть обеспечено на уровне не ниже средне республиканского уровня и обеспечено за счет проведения комплексной социальной политики, более полно охватывающей все слои населения, особенно сельских поселений; - Заинский муниципальный район должен стать максимально благоприятным, привлекательным для проживания, работы и развития граждан, особенно молодежи; - Более четко позиционировать район и на этой основе повысить уровень его узнаваемости и инвестиционной привлекательности; - Диверсифицировать имеющиеся «полюса роста» и подготовить основы для развития малого бизнеса, в том числе в сельских поселениях.
Основные задачи Программы	· Сформировать благоприятный инвестиционный климат и создать комфортные условия для ведения бизнеса; · Приступить к диверсификации предприятий машиностроения и на основе привлеченных инвестиций создать высокотехнологичные производства, выпускающие конкурентоспособную продукцию; · Обеспечить удвоение переработки сельскохозяйственной продукции и увеличение объема добавленной стоимости; Разработка и реализация 10-14 инвестиционных проектов и создание высокотехнологичных малых предприятий; · Обеспечить сокращение разрыва между городскими и сельскими поселениями в развитии транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур, а также приведение последних в соответствие с потребностями развивающегося производства; · Повысить уровень интеграции КФХ и ЛПХ в существующую систему агропромышленного комплекса и создать нескольких закупочно-производственных кооперативов; · Повысить роль малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности, создать не менее 35 семейных ферм; · Обеспечить выполнение основных государственных социальных гарантий за счет адресной и эффективной социальной политики.
Объемы и источники финансирования	Все доступные источники бюджетов, внебюджетные фонды, инвестиции, средства предприятий, привлеченные кредитные ресурсы, гранты и спонсорские средства.
Исполнители программы	Отделы (управления) Исполнительного комитета Заинского муниципального района, предприятия и организации района, Центр занятости населения (по согласованию), Управление сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию), Управление социальной защиты (по согласованию)
Планируемые ключевые результаты реализации Программы	· Продолжительность жизни 74,1 · ВТП (в ценах соответствующих лет) 26,5 млрд.руб. · ВТП в расчете на душу населения 454,16 тыс.руб. · Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника 25 600 руб. · Объем промышленного производства 24,1 млрд. руб. · Валовой сбор продукции сельского хозяйства 3,1 млрд.руб. · Обеспеченность жильем 24 кв. м. на 1 человека. · Доля добавленной стоимости, произведенной малыми предприятиями - 20% · Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 1,35 млрд.руб. · Инвестиции в расчете на душу населения 23,1 тыс.руб.
Система контроля за исполнением программы	· Ежегодное рассмотрение хода выполнения и движения к намеченным целям; · Публикации в районных СМИ и на официальном сайте района основных итогов социально - экономического развития за каждый прошедший квартал, полугодие, год; · Ежеквартальная публикация в районных СМИ данных о работе социально ориентированных предприятий района (ЖКХ, строительства, транспорта, здравоохранения, транспорта и др.); · Проведение опросов населения и бизнеса для выявления мнений и оценок уровня качества муниципальных, а также государственных услуг на территории Заинского муниципального района.

Характеристика и инвестиционный потенциал

Заинского муниципального района

Краткая информация о районе

Площадь муниципального района – 1900,78 км². Численность населения - 58,1 тыс.человек. В состав района входят 23 поселения в т.ч. 1 городское поселение и 22 сельских (78 сел и деревень, в которых насчитывается 5850 дворов и проживает – 15,9 тыс.чел). Более половины населения татары — около 30 тысяч, русских — около 21 тыс., чувашей—около 1 тысячи, башкиры — 200 человек и другие.

Самым древним поселением, обнаруженном на территории Заинского района, является Кармановское селище. Здесь жили люди бронзового века 3000—3500 лет тому назад. В эпоху Булгарского ханства по территории района проходило одно из ответвлений Великого Шелкового Пути. Через сто лет после завоевания Казанского ханства – в 1652 г. была заложена Заинская крепость. О судьбе крепости на Степном Зае писал, исследуя пугачевский бунт, A.C. Пушкин. В 90-х годах XVIII века Заинск становится волостным центром. В марте 1935 года образован Заинский район. В 1962 году рабочий поселок Новый Зай преобразован в город республиканского подчинения с присвоением ему наименования г.Заинск.

Заинск - город у слияния рек Степной и Лесной Зай, близ одноименной железнодорожной станции на линии Агрыз-Акбаш. Расстояние до Казани - 287 км. Через 3аинск проходит автомобильная дорога Набережные Челны - Альметьевск.

С вводом в строй крупнейшей в Европе Заинской ГРЭС на реке Степной Зай создано Заинское водохранилище объемом 100 млн.куб.м., где организовано также и рыбное хозяйство. 28,2% района покрыто лесом, главным образом лиственным. Основные их массивы расположены на западе и северо-востоке района. Животный мир: зайцы, лисы, волки, лоси, косули, кабаны и др.

Основу экономики Заинского муниципального района составляют крупные предприятия - Заинская ГРЭС, ОАО «КАМАЗавтотехника», ЗАО «ТатЭК», Филиал ООО «Завод ТЕХНО», ОАО «Заинский сахарный завод», ООО «Заинский Крекер», Филиал ОАО «Вамин - Заинский молочный завод», ЗАО «Агросила групп» (ООО «Агрофирма Заинский сахар», ООО «Агрофирма Восток», ООО «Агрофирма Зай»).

Экономическая ситуация на начало 2011 года

Основные тенденции социально-экономического развития района Республики в 2010 году свидетельствовали о преодолении кризисных явлений и об улучшении общеэкономической ситуации. Позитивную динамику демонстрировало большинство секторов экономики:

ВТП района на 1 января 2011 года составил 18,15 млрд.руб., на душу населения- 312 283 руб. (по Республике Татарстан - около 312,5 тыс.руб.).

Средняя продолжительность жизни составила 69,6 лет (по Республике – 70,9 лет) обеспеченность жилой площадью- 22,3 м² (по республике Татарстан – 22,7 м²).

Среднемесячная заработная плата составила 14 589 руб. (14 показатель по республике), среднедушевой доход 9 143,3 рублей.

Объем отгруженной продукции
перешагнул в 2010 году отметку в 17,5 млрд.рублей. Рост производства в истекшем году позволил перекрыть падение в кризисном 2009г. (6 показатель в республике). Индекс промышленного производства
составил 115,8% по отношению к 2009г. (13 показатель по РТ).

Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности «строительство»,
за 2010г. составил 1 млрд. 791 млн.рублей (14 показатель по республике). В течение года введено 19 181 кв.м. общей полезной площади (21 показатель по РТ). Почти две трети этого объема выполнено за счет строительства индивидуального жилья (12 154 кв.м.). Доля жилья по социальной ипотеке - 36% (по РТ – 20%).

Одной из ведущих отраслей экономики района является сельское хозяйство.
Все последние годы аграрный сектор демонстрировал положительную динамику, его доля достигала до 15% объема валового территориального продукта. Однако 2010г. внес серьезные корректировки в выполнение программы развития этой отрасли. Из-за сильных бесснежных зимних холодов погибло 58% озимых культур – почти 13 тыс.гектаров. В результате валовой сбор зерна составил 7 565 тонн или 5,9 центнеров с одного гектара. Это в 5-6 раз меньше планируемых объемов. Общий объем реализованной продукции сельского хозяйства за год составил 813 млн.руб. или 86% к уровню 2009г. Даже в столь сложных условиях району удалось сохранить поголовье скота и сохранить потенциал его увеличения.

Потребительский рынок
является своего рода индикатором социально-экономического положения. На его долю приходится 75% всех денежных расходов населения. Оборот розничной торговли увеличился на 18,8% и достиг 2,4 млрд.руб. При этом товарооборот на душу населения составил 40,8 тыс.рублей. Населению оказано платных услуг на сумму 723 млн.руб. Это - 12 показатель по Республике. Наибольший удельный вес платных услуг приходится на г.Казань (55,8%) и г.Набережные Челны (16,3%), что в денежном выражении составляет, соответственно, 82 389,6 млн.рублей и 24 081,1 млн.рублей. За этот же период оборот общественного питания возрос на 17% (130 млн.руб.). Объем вкладов населения, размещенных на счетах Заинских филиалов и доп.офисах банков, за год вырос на 139% и составил на 1 января 2011г. 1 млрд. 298 млн.руб.

Процесс информатизации
происходит практически во всех сферах экономики и социальной жизни. Заметно возросло число активных абонентов сотовой связи, уровень проникновения которой достиг 160%. Возросло количество пользователей сети Интернет, уровень проникновения которого, по оценке, достиг 63%. Ведется работа по информатизации процессов муниципального управления и расширению спектра и качества муниципальных услуг предоставляемых населению и хозяйствующим субъектам.

Возрастает роль малого и среднего бизнеса
в экономике района. Только за два последних года их количество выросло в 1,6 раза, достигнув цифры 2 354 единицы, в том числе 470 малых и средних предприятий (из них 232 – микропредприятия) и 1 884 индивидуальных предпринимателя. Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями увеличивается и на конец 2010 года составляет 1 млрд. 995 млн.руб., Каждый шестой работающий занят в этой сфере. В районе принята Программа развития предпринимательства, в соответствии с которой планируется реализация системы мер, стимулирующих малые формы хозяйствования, особенно в сельских поселениях, а также малые предприятия в сфере переработки с/х продукции, металлообработки, деревообработки, сферы услуг, туризма и др.

Заинский муниципальный район вступает в стадию обновления стратегического видения своего развития и стремится сделать район максимально благоприятным для проживания, привлекательным для работы и развития бизнеса. Руководство муниципального района намерено более четко позиционировать район и на этой основе повысить уровень его узнаваемости и известности. В рамках настоящей Программы планируется диверсифицировать имеющиеся и подготовить новые «полюса роста» экономики, как за счет развития малых высокотехнологичных производств, так и создания новых крупных предприятий.

Приоритетные отрасли для инвестирования.

Агропромышленный комплекс
.
В районе сложилось уникальное сочетание факторов, благоприятствующих развитию пищевой промышленности. Планируется удвоить объем переработки с/х продукции и увеличить объем добавленной стоимости с 805 млн.руб. до 1,6 млрд.руб. за счет повышения имеющихся мощностей и создания 10-14 высокотехнологичных малых предприятий. Наиболее перспективные производства: кондитерские изделия, первичная переработка мяса, производство круп и макаронных изделий, питьевой воды, производство муки, производство молочных продуктов и др. Увеличить производство традиционных видов с/х продукции в стоимостном выражении до 3,0-3,5 млрд.руб. в год за счет использования современных технологий и мелиорации. Планируется создать не менее 35 семейных ферм, повысить уровень интеграции КФХ и ЛПХ в существующую систему АПК;

Промышленность
. Планируется приступить к диверсификации предприятий машиностроения и на основе привлеченных инвестиций создать высокотехнологичные, в том числе новые конкурентоспособные производства. Для эффективного использования имеющихся запасов деловой древесины планируется создать современное деревообрабатывающее и мебельное производство. Многие предприятия района разрабатывают инвестиционные программы для модернизации производств и более масштабного освоения рынков;

Сфера ЖКХ
становится все более ориентированной на качество услуг и одновременно на повышение эффективности работы предприятий, которые все более активно осваивают самые современные ресурсосберегающие технологии. Начался процесс организации межпоселенческих ЖКХ - новой формы бизнеса, ориентированной на обслуживание и развитие сельских поселений. Предприятия ЖКХ открыты для инвесторов, привносящих инновационные подходы, новейшие инженерные и управленческие технологии.

Транспортная инфраструктура
и создание Заинского Логистического Центра. Выгодное транспортное расположение между динамичными промышленными центрами, растущий спрос на логистику, отражающий рост грузопотоков, наличие свободных территорий и складских площадей в г.Заинске создают возможность для формирования ЗЛЦ. Учитывая высокий уровень конкуренции, в данной сфере требуется проведение исследований рынка и подготовка ТЭО.

Рекреация и туризм
. Богатство природы, ее чистота и разнообразие, самобытная культура народов, традиции, праздники, ремесла, чистые водоемы и лечебные грязи, спортивные сооружения - все это составляет основу туристического продукта района. Однако пока этот продукт находится на стадии формирования и подготовки реальных инвестиционных проектов.

Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Руководство района приступило к формированию максимально благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для ведения бизнеса. Район располагает ресурсами, которые пока используются недостаточно эффективно. Исполком района выражает готовность:

предоставить 13 тыс. кв. метров незадействованных и неэффективно используемых площадей,

создать Заинский инвестиционный/деловой Совет

создать инвестиционные площадки высокой эксплуатационной готовности,

поддерживать равные конкурентные условия для участников рынков,

создать Ресурсный Центр Развития Предпринимательства,

Список мер, предпринимаемых Исполкомом района, будет постоянно пополняться, на основе мнений, оценок и рекомендаций предпринимателей.

I
Анализ ситуации

1. Социальное развитие и качество жизни

1.1. Направления социального развития

1.1.1. Демографическая ситуация

Анализ ситуации

«Программой социально-экономического развития Заинского муниципального района 2006-2010гг.» предусматривалось к 2010 году повышение продолжительности жизни населения до 69,1 года, стабилизация показателя младенческой смертности на уровне 8-10 промиле, снижение смертности от туберкулеза до 8 случаев на 100 тыс. населения

В Заинском муниципальном районе проживает 58 121 человек, в том 42 204 в городе и 15 917 человек в сельских поселениях. С 2006г. отмечена тенденция по увеличению рождаемости, но эта тенденция пока не переросла в доминирующую. Наблюдаемое снижение уровня смертности способствует восстановлению демографического баланса населения.

Таблица 1

Коэффициенты естественного движения населения в районах и городах Татарстана,

на 1000 среднегодового наличного населения*

Наименование районов и городов	Общий коэффициент рождаемости						Общий коэффициент смертности
	2006	2007	2008	2009	2010	Ранги*	2006	2007	2008	2009	2010	Ранги*
По Республике	9.9	10.9	11.8	12.4	13.0	13.1	13.0	13.0	12.7	13.2
Заинский	9.7	10.0	11.3	11.9	12.2	13	13.4	13.7	14.3	13.2	13.7	8
Елабужский	10.4	11.9	12.4	13.2	14.1	3	10.8	11.2	11.0	10.8	11.0	3
Сармановский	10.2	10.6	10.9	10.3	13.1	11	13.9	14.6	14.0	14.6	15.4	16
Альметьевский	11.0	12.1	12.3	13.1	14.2	2	12.0	12.3	12.1	12.2	12.1	5

Продолжение таблицы 1

Наименование районов и городов	Коэффициент естественного прироста, убыли(-)
	2006	2007	2008	2009	2010	Ранги*
По Республике	-3.2	-2.1	-1.2	-0.3	-0.2
Заинский	-3.7	-3.7	-3.0	-1.3	-1.5	11
Елабужский	-0.4	0.7	1.4	2.4	3.1	3
Сармановский	-3.7	-4.0	-3.1	-4.3	-2.3	14
Альметьевский	-1.0	-0.2	0.2	0.9	2.1	5

* по данным Татарстанстата

** ранги среди территорий РТ указаны:

для общих коэффициентов рождаемости и естественного прироста – по убывающей;

для общего коэффициента смертности – по возрастающей.

Показатель рождаемости в Заинском районе в 2010 году составил 12,2 на 1000 жителей, в Республике Татарстан 13,0. Показатель смертности населения составил 13,7 на 1000 человек (в РТ – 13,2). В 2010 году в муниципальном районе родилось 704 ребенка, зарегистрировано 796 записей о смерти. В самом городе Заинск число родившихся на 54 человека превысило число умерших (родилось 550 чел., умерло – 496 чел.). Показатель смертности трудоспособного населения в Заинском районе составил 470,0 на 100 тыс.населения соответствующего периода.

Смертность трудоспособного населения в Заинском муниципальном районе в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 19,5%, с 583,9 случаев на 100 000 человек соответственного возраста до 470,0.

По сравнению с 2006 годом произошли позитивные изменения в продолжительности жизни, как одного из ключевых показателей качества жизни населения. Средняя продолжительность жизни в Заинском районе составила в 2009 году 69,6 лет, в том числе среди женского населения – 76,0 лет, среди мужского населения – 63,5 лет (по РТ оба пола – 70,1 лет, в том числе 76,2 лет – у женщин и 63,9 лет – у мужчин).

Таблица 2

Основные демографические показатели в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Численность постоянного населения - всего:	человек	58 065	58 401	58 154	58 121	58 430
Темп роста к предыдущему году	%	х	100,6	99,6	99,9	100,5
Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего	тыс.чел.	26,7	26,8	26,9	25,8	26,0
Темп роста к предыдущему году	%	х	100,4	100,4	95,9	100,8
Число родившихся за год	человек	583	657	692	704	Х
Темп роста к предыдущему году	%	Х	112,7	105,3	101,7	Х
Число умерших за год	человек	796	833	765	796	Х
Темп роста к предыдущему году	%	Х	104,6	91,8	104,1	Х
Естественный прирост, убыль (-) населения	человек	-213	-176	-73	-92	Х
Число прибывших за год	человек	1344	640	630	-	Х
Число выбывших за год	человек	795	714	587	-	Х
Миграционный прирост населения	человек	549	-74	43	-	х

* по данным Татарстанстата, ** трудоспособные – мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 года, пенсионеры – мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Пока сложной остается ситуация в сельских поселениях: только за 2010г. число родившихся на селе составило 154 человека, умерших 300 чел.

Младенческая смертность в Заинском районе в 2010 г. – 9,8 на 1000 детей, родившихся живыми, в 2009 г. – 1,5, 2008 г. – 4,5 (по РТ: 5,6; 6,0; 5,9;). В течение 2008-2009 г.г. регистрируются по 1 случаю материнской смертности, в 2010 г. – не отмечена.

Таблица 3

Сравнительная численность и структура

населения в отдельных районах Республики Татарстан (на начало 2010 года)

Наименование арйона	Всего	в том числе распределение
		по полу		по основным возрастным категориям
		Мужчины	женщины	Дети (0-17 лет)	Дети (0-14 лет)	Подростки (15-17 лет)	Взрослые старше 18 лет	Женщины (15-49 лет)	Дети 1-го года жизни	Трудоспо-собные**	Пенсио-неры
РТ	3778504	1741061	2037443	716372	582615	133757	3062132	1019458	46 397	2360007	792 746
Елабужский	81 392	37 700	43 692	15 840	12 731	3 109	65 552	24 181	1 057	53 795	13 922
Заинский	58 121	27 055	31 066	11 657	9 297	2 360	46 464	15 319	690	35 676	12 379
Сармановский	36 680	17 174	19 506	8 052	6 413	1 639	28 628	9 123	382	21 406	8 329
Альметьевский	194 892	91 411	103 481	39 958	32 565	7 393	154 934	53 203	2 537	124 010	36 014

При сложившемся уровне воспроизводства населения в Заинском муниципальном районе наблюдается действие и иных процессов, в основе которых лежат группа причин:

Пока сохраняется тенденция повышения доли граждан пожилого возраста, которая превышает долю детей до 14 лет почти на 3000 человек, что требует принятия соответствующих мер в рамках настоящей Программы,

Происходит снижение численности населения в сельской местности, что само по себе связано с действием совокупности факторов: не достаточной социальной обустроенностью молодых семей и многих других;

Сохраняется сложившейся (средний по республике) уровень разводов., только в 2010г. зарегистрировано 410 браков и 196 разводов. Но к уровню 2009г. количество браков выросло на 101%, но количество разводов снизилось на 6,2%.

Относительно высокий уровень потребления алкоголя и табакокурения, что требует более активного участия района в реализации федеральных и республиканских целевых программ.

Проблемы и возможности

Наличие в Регионе соседних динамичных промышленных центров и определений разъездной характер работы части населения, с выездом в большие города - Елабугу, Нижнекамск, Казань, Набережные Челны, Альметьевск;

Создание рабочих мест в сельских поселениях отстает от реальных потребностей, недостаточная работа с сельской молодежью;

Отсутствие республиканской программы по иммиграционной политике,

Принятые в последние годы на федеральном уровне системные меры по стимулированию рождаемости, поддержке материнства и детства, а также реализация республиканских муниципальных Программ, создают возможности для кардинального изменения демографической ситуации в Заинском муниципальном районе. Демографическая ситуация отражает общеэкономическое, социальное положение района, следовательно переломить ситуацию возможно лишь с помощью комплекса мер по развитию района.

1.1.2. Здравоохранение

Анализ ситуации

В Заинском муниципальном районе, как и в Республике Татарстан, за последние годы проведена большая работа по реструктуризации и оптимизации системы государственного и муниципального здравоохранения. Значительному улучшению ситуации способствовала реализация национального проекта «Здоровье». Формируется новая модель здравоохранения, основанная на принципах получения максимального медицинского, социального и экономического эффекта на единицу затрат». (Концепция модернизации здравоохранения в Республике Татарстан на 2011-2012 годы).

Виды медицинской помощи, оказываемой на территории муниципального района:

Амбулаторно-поликлиническая помощь- первичная медико-санитарная помощь, акушерско-гинекологическая помощь, стоматологическая помощь, травматологическая помощь

Стационарная медицинская помощь- круглосуточный стационар, дневной стационар

Скорая помощь.

Об обеспечении населения района врачами и больничными койками

В первичном звене здравоохранения трудятся 33 врача и 59 медицинских сестер. Организована работа 20 участковых терапевтов по системе ВОП с выделением отдельных помещений для приема и лечения больных за счет имеющихся площадей в районной поликлинике, функционируют - 19 врачебных участков. Закончен капитальный ремонт здания инфекционного отделения (корпус №4).

В настоящее время в Заинской ЦРБ работают 3 офиса и 17 кабинетов врача общей практики - это составляет 90% от общего количества врачей в участковой сети. Число посещений к врачам амбулаторно–поликлинической службы в 2010 году составило 386 тысяч, в расчете на одного жителя приходится 6,6 посещений в год (в 2009 было в среднем 6,7 посещений).

Таблица 4

Основные показатели здравоохранения в Заинском муниципальном районе

Показатель	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010
Обеспеченность населения больничными койками	коек на 10 000 чел. населения	88	87,2	64	64	48,7
Обеспеченность населения врачами	на 10 000 чел. населения	19,8	19	19,8	20	15,1
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом	на 10 000 чел. населения	98,1	96,2	97,7	98,4	119,4

*из паспорта

Таблица 5
Обеспеченность населения врачами в районах и городах
Республики Татарстан

Наименование районов и городов	В абсолютных данных					На 10 тыс. постоянного населения
	200 6	2007	2008	2009	20 10	200 6	2007	2008	2009	20 10
В подчинении МЗ РТ	12 970	12 930	12 567	12 432	12 305	34.5	34.4	33.4	33.0	32.7
Елабужский	200	200	194	190	185	24.9	24.8	24.1	23.5	22.9
Заинский	95	92	89	88	87	16.3	15.8	15.2	15.1	15.0
Сармановский	68	63	62	62	61	18.3	17.1	16.9	16.9	16.6
Альметьевский	459	468	454	443	454	23.9	24.2	23.4	22.8	23.4

Обеспеченность населения врачами - 15,0 на 10 тыс. жителей (по районам РТ – 23,1), а обеспеченность СМР – 82,0 на 10 тыс. жителей (по районам РТ – 72,4). Доля врачей, имеющих квалификационные категории, в 2010г. составила 46,0% (по районам РТ - 49,4%), средних медицинских работников – 71,1% (по районам РТ - 66,2%). Удельный вес врачей, имеющих сертификат в 2010 г. составил 96,6% (по районам РТ - 96,5%), средних медицинских работников - 95,4% (по районам РТ – 96,1%).

В настоящее время средний возраст врачей составляет 50 лет и уже сейчас недостает педиатров, рентгенологов, инфекционистов, хирургов, врачей общей медицинской практики.

Таблица 6

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками
в районах и городах Республики Татарстан

Наименование районов и городов	В абсолютных данных					На 10 тыс. постоянного населения
	200 6 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	200 6 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Ранги
РТ	37 604	37 215	36 129	35 950	35 67 9	100.0	98.9	96.0	95 .4	94.7
Елабужский	988	909	897	887	869	123.2	113.0	111.1	109.9	107.6	1
Заинский	507	506	483	485	477	87.0	87.1	83.1	83.4	82.0	20
Сармановский	386	370	337	321	314	104.0	100.4	91.8	87.4	85.5	10

Таблица 7

Обеспеченность населения койками круглосуточного пребывания

в районах и городах Республики Татарстан

Наименование районов и городов	В абсолютных данных					На 10 тыс. постоянного населения
	2006*	2007*	2008	200 9	2010	2006*	2007*	2008	200 9	2010
По медицинским учреждениям, реализующим ПГГ:	31 169	30 502	28 213	27 670	26 886	82,9	81,1	74,9	73,4	71,2
По Республике Татарстан без платных	31 102	30 448	28 153	27 620	26 837	82,7	80,9	74,7	73,3	71,0
республиканские учреждения	9 276	10 876	10421	10 094	10 501	24,7	28,9	27,7	26,8	27,8
Елабужский	579	475	387	387	377	72,2	59,0	47,9	47,9	46,3
Заинский	374	372	305	305	283	64,2	64,1	52,4	52,4	48,7
Сармановский	189	193	174	175	168	50,9	52,3	47,4	47,7	45,8
Альметьевский **	1 106	1 100	1052	1 051	966	57,6	57,0	54,2	54,1	49,6

Примечание:
* - включая койки для новорожденных в родильных домах (отделениях)

Коечный фонд в 2009 году, развернутый в десяти подразделениях ЦРБ, составляет 268 круглосуточных коек (В 2010 году – 288), 111 - дневного пребывания (в 2010 году - 101). В ближайшие годы должна быть продолжена оптимизация структуры коечного фонда стационаров в первую очередь за счет сокращения длительности госпитального этапа. Обеспеченность круглосуточными стационарными койками в расчете на 10 000 населения по муниципальному району с населением с 31 000 - 80 000 населения 40 коек (в том числе с учетом межмуниципальных центров и отделений). Показатель среднего пребывания больного на койке сократился до 8,8 дней и соответствует параметрам индикативных показателей качества.

Остается очень высоким количество выездов бригад скорой медицинской помощи. В 2010 году было 1 907 выездов, в том числе 1 016 – в сельскую местность. При эффективной работе первичного врачебного звена, прежде всего врачей общей практики, детской участковой службы, показатель должен составить 316 вызовов на 1000 населения (средний показатель РТ), а в Заинском муниципальном районе он составляет 336,6 на 1000 человек.

О распределении бюджета в здравоохранении

В 2010г. консолидированный бюджет составлял 160 434,38 тыс.руб., в том числе средства бюджета – 5 127,80 тыс.руб., средства ОМС – 155 306,58 тыс.руб. Исполнение консолидированного бюджета здравоохранения составило 89% или 142 296,16 тыс.руб., в том числе средства бюджета – 4 785,12 тыс. руб. и средства ОМС – 137 511,04 тыс. руб.

Таблица 8

Структура консолидированного бюджета здравоохранения Заинского муниципального района (млн.руб.)

Наименование	2006	2007	2008	2009	2010	Изменение в 2010 по отношению к 2006, %
Консолидированный бюджет	124,6	146,4	188,4	184,9	160,4	129%
- средства бюджета	59,9	67,8	28,2	8,8	5,1	8,5%
-Средства ОМС	64,7	78,6	160,2	176,1	155,3	240%
Исполнение консолидированного бюджета	122,7	140,6	185,0	180,5	142,3	116%
- средства бюджета	59,4	67,7	28,2	8,8	4,8	8%
-Исполнение средств ОМС	63,3	72,9	156,8	171,7	137,5	217

Средняя заработная плата работников здравоохранения Заинского муниципального района за 2010 год с учетом внебюджетных источников составила 9 736,7 руб. (по РТ за 2009г. - 11 433,0 руб.).

Проводимые мероприятия в сфере здравоохранения

В амбулаторно-поликлинических учреждениях района за отчетный период выполнено – 386 042 посещений, платных – 58 608 посещений. Проводится профилактические медицинские осмотры на предприятиях города, а так же лиц, связанных с вредными условиями труда. Профилактические осмотры прошли всего 3 209 работников (21 предприятий и организаций города). В рамках реализации Программы национального проекта «Здоровье», в соответствии с представленным планом проведена дополнительная диспансеризация работающего населения (план – 2 000 чел.). По итогам 2010 года охвачено диспансеризацией – 2000 чел. - 100%.

Оказана медицинская помощь по родовым сертификатам за 2010г. талон 1 - на 1 680 000 руб., талон 2 - на 2 694 000 руб., талон 3 - на 1 105 000 руб. Общая сумма поступлений составила – 5 479 000 руб.

Профилактический флюрографосмотр населения проведен 30 682 жителям, в том числе город – 22 832, село – 7 850. План обследования на 2010 года составил – 31 101. Таким образом, выполнение составляет 99%. За 2010 год на передвижной флюорографической установке обследовано дополнительно 4 500 чел. сельского населения.

Материально – техническая база здравоохранения района

Существующая материально – техническая база здравоохранения района содержит все необходимые возможности для предоставления качественных услуг населению. За счет средств бюджета Республики Татарстан были приобретены 2 автомобиля «Фиат – Дабло». Для оснащения палаты интенсивной терапии новорожденных приобретено медицинское оборудование на общую сумму 1 млн. 432 тыс.рублей. Приобретено оборудование для проведения операций эндоскопическим методом, проведена централизация клинико–диагностической лаборатории и объединение приемных покоев хирургического и терапевтического корпусов.

В результате сокращения коечного фонда произошло высвобождение части кадров и помещений, что позволяет использовать их в развитие таких направлений как восстановительная и реабилитационная медицина, тем более, что в районе имеются для этого уникальные природные условия: лечебные грязи, водоемы и др.

За последние годы произведено переоснащение кабинетов врачей общей практики, проводится их компьютеризация с возможностью выхода в Интернет. Однако в целом уровень внедрения информационных систем в здравоохранение отстает от реальных потребностей и иных сфер жизнедеятельности района.

Имеющиеся информационные ограничения препятствуют созданию «дорожной карты» пациента от возникновения заболевания до выздоровления. В районе пока также отсутствует хорошо отлаженная цепочка обслуживания пациента. «Для каждого этапа лечения больного должны быть установлены технологические требования, требования по кадровому обеспечению, тариф оплаты медицинской помощи». (Концепция модернизации здравоохранения в Республике Татарстан на 2011-2012 годы).

В предстоящий период необходимо более полно оснастить учреждения здравоохранения компьютерным оборудованием и оборудованием для обращения полисов обязательного медицинского страхования в виде универсальной электронной карты. Приоритетное внимание должно быть уделено внедрению медицинских информационных систем, организации локальных вычислительных сетей и каналов связи, ведению листов ожидания и записи на прием к медицинскому работнику с использованием сети Интернет и информационно-справочных киосков, ведению электронной истории болезни и оформлению другой медицинской документации. (Концепция модернизации здравоохранения в Республике Татарстан на 2011-2012 годы).

Развитие современных медицинских технологий в Республике Татарстан, а также высокотехнологичных межмуниципальных медицинских центров в соседних с Заинском городах (Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск) создает возможности для интеграции системы муниципального здравоохранения Заинского муниципального района в общереспубликанскую. Основными направлениями интеграции должны стать: кардиология, онкология, травматология и сердечно-сосудистая патология. Для использования названных возможностей необходимо провести большую организационную работу в рамках отраслевого и межмуниципального взаимодействия.

Проблемы и возможности

Уровень информатизации сферы здравоохранения пока недостачен и отстает от реальных потребностей и других направлений социальной политики муниципального района,

В районе пока также отсутствует хорошо отлаженная цепочка обслуживания пациента, не разработана «дорожная карта», помогающая пациенту получать услуги от возникновения заболевания до выздоровления,

Соседство с городами с профильными медицинскими центами содержит возможности интеграции лечебных учреждений на базе заключения долгосрочных Договоров о Сотрудничестве.

1.1.3. Образование

Анализ ситуации

Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов в своем послании Государственному Совету Республики Татарстан в качестве приоритетного направления деятельности определил формирование нового поколения татарстанцев, думающих и живущих по-новому. Ключевая роль в этом принадлежит образованию. Заинский муниципальный район вместе со всей республикой приступил к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а также новой стратегии образования «Килэчэк». В целом, в сфере образования реализуются 5 целевых муниципальных программ, которые нацелены на повышение качества образования и воспитания. Расходы на образование за 5 прошедших лет возросли на 165 317 тыс.руб. (169%).

Таблица 9

Расходы на образование в Заинском муниципальном районе (тыс.руб.)

Наименование	2006	2007	2008	2009	2010	2011 план
Всего:	239 182	293 673	331 759	355 408	404 499	394 965
Школы	158 746	197 997	209 833	216 435	229 393	227 275
Дошкольные учреждения	48 298	63 698	88 068	98 347	124 641	110 835
Школа коррекции	3 793	5 020	5 932	6 617	6 461	0
Внешкольные	13 340	15 578	15 545	17 476	26 154	18 663
прочие	15 005	11 380	12 381	16 533	17 850	38 192

Начавшийся в рамках Программы процесс Реструктуризации образовательных учреждений призван обеспечить высокое качество образования при оптимальном использовании управленческих и учительских кадров. В рамках реструктуризации планируется переход на финансирование на 1 обучающегося, а это в свою очередь потребует существенного перераспределения затрат.

Таблица 10

Норматив финансовых затрат на 1 обучающегося в год (руб.)

Класс	1-4 класс		5-9 класс				10-11 кл
Год	2010	2011		2010	2011	2010		2011
Город	8 061	10 074		12 880	18 052	15 114		20 290
Село	13 577	15 436		22 604	28 394	24 228		30 355

Подвоз учащихся в базовые школы осуществляется автобусом по 7 школьных маршрутам (в 2009 году было 5). Для реализации намеченных планов потребуется еще 15 автобусов, а также затраты на ремонт дорожного полотна в сумме 300 млн.руб.

Деятельность Администрации была направлена на исполнение «Программы развития образования в Заинском муниципальном районе на 2008-2010г.г.»
и формирование вариативной модели развития системы образования, включающей системы дошкольного, предшкольного, среднего, а также профессионального образования. Модель базируется на передовых достижениях в отрасли и призвана обеспечивать доступность и качество образовательных услуг.

Дошкольное образование и предшкольное образование

.

В районе сформирована сеть дошкольных учреждений различных видов в соответствии с потребностями родителей: 14 детских садов, 10 детских садов общеразвивающего вида, 2 - комбинированного вида, 1 – компенсирующего вида. В целях обеспечения системного развития дошкольного образования, приказом Кабинета Министров РТ, на базе ДОУ «Дюймовочка» создан республиканский ресурсный центр.

Таблица 11

Основные показатели по дошкольным образовательным учреждениям

Заинского муниципального района

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	% 2010 к 2006
Количество дошкольных образовательных учреждений, ед.	23	23	26	26	27	117,4
В городе, ед.	15	15	16	16	16	106,7
На селе, ед.	8	8	10	10	11	137,5
Количество детей, посещающих ДОУ, чел.	1 973	2 089	2 246	2 264	2 345	118,8
Стоящих в очереди на получение места в ДОУ, чел.	80	180	100	143	250	312,5

Однако очередь на места в детских учреждениях с каждым годом увеличивается. Расширение сети дошкольных учреждений в Заинском муниципальном районе реализуется за счет открытия дополнительных групп для детей раннего возраста и использования свободных площадей. В числе задач на 2011 год предусмотрено открытие детского сада на базе свободных площадей Старомавринской, Верхненалимской и Светлоозерской школ. В январе 2011 года открыты 3 группы для детей младшего дошкольного возраста в МДОУ «Березка» и «Красная шапочка», всего на 60 мест, также планируется открытие ДОУ на свободных площадях Светлоозерской СОШ на 20 мест, Старомавринской ОШ на 20 мест и Верхненалимской ОШ на 20 мест.

В Татарстане принята и реализуется Президентская программа "Бэлэкэч" ("Малыш"), направленная на обеспечение местами в детсады детей с трех лет. Программа предусматривает развитие частно-государственного партнерства и создание частных детских садов, там где не получается решить проблему очередности используя только бюджетное финансирование.

В районе активно внедряется предшкольное образование. В Информационно-методическом центре собрана база данных неорганизованных детей района, которая ежегодно обновляется. В МДОУ «Василек» второй год функционирует группа предшкольного образования для детей, не посещающих ДОУ. В ней обучаются 15 детей. На базе сельских школ в 9 сельских поселениях организованы предшкольные группы для детей 6 лет. Таким образом, охват предшкольным образованием неорганизованных детей в 2010 году составил 92% (80% в городе и 100% на селе). В 2011 году планируется довести этот показатель до 100%.

Общее среднее образование

В Заинском муниципального района реализуется Программа «Реструктуризация сети образовательных учреждений Заинского муниципального района»
, в рамках которой уже закрыты 9 начальных школ и 1 основная реорганизована в начальную. Планируется реорганизация основной школы № 8 в начальную и перевод в здание школы детского сада «Зернышко». В районе предполагается закрытие 9ти - начальных школ, 2х - основных, 1ой – средней. Реорганизация пяти средних - в основные, одной средней - в начальную, одной основной - в начальную. 10 школ лишатся статуса юридического лица и станут филиалами базовых образовательных учреждений. Эта программа будет претворена в жизнь при условии выделения району дополнительных транспортных единиц и средств на ремонт дорожного полотна.

Сокращение количества общеобразовательных учреждений на протяжении последних пяти лет отражает состояние демографической ситуации и находит свое проявление, в том числе и в снижении количества детей школьного возраста.

Таблица 12

Основные показатели по среднему образованию Заинского муниципального района

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2006 (в %)
Количество общеобразовательных учреждений, ед	58	58	55	54	51	87,9
В городе, ед.	11	11	11	11	11	100
На селе, ед.	47	47	44	43	40	85,1
Количество школьников, чел.	6 757	6 555	6 394	6 087	5 944	88
Процент успеваемости школьников	98,7	99	99,4	98,2	98,8	100,1
Учреждения среднего профессионального образования, ед.	-	-	1	1	1	-
Количество учащихся, чел.	-	-	524	591	587	-

В Заинском муниципальном районе осуществляется комплексный мониторинг системы качества образования.
Так, процент успеваемости по итогам 20092010 учебного года составляет 98,8%, качества образования – 49,9%, что на 0,1% выше прошлогодних показателей. Разработаны и внедрены модели портфолио ученика, учителя, руководителя и образовательного учреждения, где нельзя не отметить работу СОШ №2 в данном направлении. В рамках процедур оценки качества ЕГЭ, государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов в новой форме, появилась возможность получить объективные и сопоставимые данные о результатах функционирования системы образования нашего района.

Система поддержки талантливых детей
. Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад, а также учителя, подготовившие победителей и призеров, в 2010 году получили Грант Главы Заинского муниципального района на общую сумму 400 тыс.руб. Двое учащихся: Абзалова Фирюза, ученица 10 класса Верхненалимской СОШ, и Галиев Дильшат, ученик 8 класса В.Шипкинской СОШ - стали стипендиатами акции по реализации долгосрочной социальной программы «100 талантливых детей села». В марте 2010 года Решением Совета Заинского муниципального района была учреждена специальная ежегодная премия имени Рината Фардиева для лучшего учащегося общеобразовательного учреждения Заинского муниципального района в размере 30 000 рублей. В 2009 - 2010 учебном году премию получила ученица СОШ № 3 Юнусова Вероника.

Муниципальная программа «Развитие системы национального образования и воспитания на 2010-2015 г.г.»
нацелена на детальное ориентирование личностного восприятия культуры и традиций собственного народа, ознакомление с культурой, жизнью других народов, уважительного отношения к их особенностям и осознание себя, как достойного представителя нации, имеющей славное прошлое и будущее. В районе работают школы с русским и татарским языками обучения, дети чувашской национальности имеют возможность изучать родной язык. С 2006 по 2009 гг., согласно результатов, на 4% возрос охват учащихся обучением на родном языке и составил 43%. В настоящее время решается актуальная задача по совершенствованию методологии и повышения качества обучения.

Процесс информатизации
является преобладающей тенденцией развития системы образования последних лет. В рамках республиканской акции «Компьютер – школе» обновился парк вычислительной техники на 212 персональных компьютеров, а благодаря республиканской акции «Ноутбук – учителю» 258 педагогов школ №№2, 3, 4, 6, Татарской гимназии, Нижнебишевской, Тюгеевской СОШ, победителей первого этапа конкурсного отбора, получили возможность повысить уровень владения ПК, прошли обучение по 25-ти часовой программе «Ноутбук учителя. Основы работы». В декабре 2010г. по этой же программе получили ноутбуки учителя 3 школ (СОШ №1, №5, №7) в количестве 98 штук.

С сентября 2010г. в школах Заинского муниципального района РТ внедряются электронные журналы и электронные дневники в рамках проекта «Электронное образование в РТ». По основному очному курсу Intel® "Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века" (36 часов) в 2009/2010гг. были обучены муниципальные тьюторы, которые в свою очередь обучили более 35 учителей из различных школ города и района. В декабре 2010г. было проведено обучение руководителей ОУ по программе Intel® «Обучение для будущего» «ИКТ: стратегия развития образовательного учреждения» (8 часов).

В рамках проекта «Электронная школа в Республике Татарстан» в образовательные учреждения Заинского муниципального района поступило 284 компьютера, 356 педагогов из 10 школ получили ноутбуки. Созданы основы единой информационной среды, обеспечивающей доступ всем участникам образовательного процесса к ресурсам Интернет. Вместе с тем, во многих школах компьютерная техника представлена устаревшими моделями и требует масштабного обновления.

Кадровое обеспечение

Сокращение числа педагогических работников общеобразовательной школы в период с 2006 - 2010 годы является следствием изменения количества образовательных учреждений. Процесс сокращения особенно характерен для группы наиболее квалифицированных, имеющих высшее образование и квалификационные категории учителей.

Таблица 13

Обеспеченность кадрами общеобразовательных школ

Заинского муниципального района

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2006
Количество педагогических работников бщеобразовательной школы, чел	746	727	715	723	646	86,6%
- имеют высшее образование	571	561	467	579	567	99,3%
- квалификационные категории	928	925	956	921	907	97,7%
- количество аттестованных работников	257	276	267	277	357	138,9%

В условиях снижения престижности профессии учителя в районе, как и в республике в целом, предпринимаются усилия по дополнительной мотивации и поддержке учителя. С 1 сентября введена новая система оплаты труда работников школ, с 1 января - работников дошкольных учреждений. Средняя заработная плата работников образования Татарстана, включая федеральные учреждения образования и учреждения образования, подведомственные другим министерствам, за январь-октябрь 2010 года составила 9 961,5 руб., а в Заинском муниципальном районе- 12 657 руб. Главный эффект введения новой системы оплаты труда – это существенный рост доходов педагогов, но не в равной для всех мере. В отличие от предыдущей системы, величина заработной платы педагога ставится в прямую зависимость от качества его труда.

С целью повышения социального статуса педагогических работников, активизации творческого потенциала учителя, создания условий для повышения профессионализма и мотивации деятельности был проведен конкурс «Учитель года-2010». Профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в сфере образования» при ТГГПУ г. Казань прошли 62 педагога и 2 директора школ.

Необходимо признать, что в настоящее время обозначился недостаток учителей математики, английского языка, физики, информатики, физкультуры и для решения этой проблемы становится все более актуальным принятие дополнительных меры по социальной поддержке педагогов, предоставлению земельных участков для строительства домов, путевок на отдых и лечение. Работа по повышению социального престижа профессии учителя должна быть развернута более масштабно и проводиться целенаправленно.

Создание условий для организации горячего питания школьников
является приоритетным в общеобразовательных учреждениях района. Подготовлена программа поэтапного обновления устаревшего кухонного, холодильного, технологического оборудования. Реализация муниципального проекта «Школьное молоко» также направлена на укрепление здоровья учащихся. На реализацию данной программы в 2010 году из местного бюджета выделено 217,5 тыс.рублей. Более 1 700 учащихся начальных классов города получили возможность пить йодированное молоко два раза в неделю. Система организации школьного питания пока находится в стадии становления и требует постоянного мониторинга и при необходимости внесения оперативных корректив. Поставщики услуг питания для школ должны работать на принципах прозрачности, отчетности, конкуренции и периодической ротации.

Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее оздоровление.
В 2010 году появились новые механизмы организации летнего отдыха. За счет целевых республиканских средств открыт муниципальный оздоровительный лагерь «Созвездие», где отдохнуло 560 детей, при 22 школах успешно отработали лагеря дневного пребывания с общим охватом 1 458 детей. За лето временно трудоустраивались около 800 школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Охрана прав детства.
На конец 2010г. в отделе опеки и попечительства зарегистрировано 148 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 9,8% ниже уровня предыдущего года. В 2010 году выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей, из них по причине лишения родительских прав – 24, смерти родителей – 1, признания родителей недееспособными – 1. Количество выявленных детей снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 10 переданы под опеку (попечительство), 4 – в приемные семьи, 11 детей направлены в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 – отбывает наказание в местах лишения свободы.

Снизилось количество граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Это связано с ужесточением требований к подбору кандидатов. За отчетный период в отдел опеки и попечительства обратились 7 граждан (в 2009 - 24). Из них 5 кандидатов в опекуны, 1 – в приемные родители, 1 - в усыновители. Детей-инвалидов среди опекаемых (подопечных) нет.

В 2010 году 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закончили 9, 11 классы, из них 1 - поступил в ВУЗ, 12 – в ССУЗ. В районе продолжается работа по организации информационной среды для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проблемы и возможности

Выделение бюджетных средств производится не ритмично, как правило, значительная часть ресурсов начинает поступать в конце календарного года, что не соответствует реальным потребностям образовательных учреждений;

Мероприятия по повышению престижа профессии учителя пока носят фрагментарный и не достаточно системный характер;

Процесс технической модернизации и переоснащения образовательных учреждений требует значительно большей динамики, что диктуется реальным состоянием помещений, кухонного оборудования, компьютерной техники, спортивного инвентаря, коммуникаций;

1.1.4. Культура и потенциал развития туризма

Анализ ситуации

Муниципальные услуги в сфере культуры и искусства оказываются 82 учреждениями, в числе которых представлены 35 библиотек, 1 музей, 44 культурно-досуговых учреждений. В районе имеются 21 объект культурного наследия муниципального значения, среди которых много памятников истории и архитектуры, отражающих традиции различных народов и этнических групп.

Таблица 14

Основные данные сферы культуры Заинского муниципального района

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2006, % (ед)
Учреждений культуры, ед.	84	84	82	82	82	97,6
- село	70	70	68	68	68	97
- город	14	14	14	14	14	100
Музеи, ед.	1	1	1	1	1	100
Киноучреждения, ед.	1	1	1	1	1	100
Учреждения дополнительного образования детей, ед.	1	1	1	1	1	100
Количество учащихся, чел	301	301	301	315	312	103,7
Культурно-досуговые учреждения, ед.	44	44	44	44	44	100

В районе возрождаются и развиваются культурные традиции народов, проводятся совместные торжественные мероприятия, в числе которых особенно выделяются:

Национальные праздники Сабантуй, смотр-конкурс художественной самодеятельности народного творчества «Салют Победы», социально-культурная акция под названием «Мы вместе», посвященная 90-летию образования ТАССР и др.

Ежегодный праздник на подножиях горы Кашка-тау с участием фольклорных групп районов Татарстана, Башкорстана, Челябинской области и др.

Народные праздники: «День города», «Автоледи», фестиваль фольклорного искусства «Яблочный Спас» на базе Ал. Слободского сельского поселения, праздник «Казанская» на базе Светлоозерского сельского поселения, ярмарка народных умельцев и многие другие.

Краеведческий музей

Краеведческий музей является одним их самых уникальных учреждений культуры на Юго-Востоке Татарстана. Само здание Музея – это бывший торговый и жилой дом купца 1-й гильдии И.Н.Бекетова. Построено в 1902 - 1903гг. из красного кирпича, является памятником архитектуры. В музее 7 экспозиционно-выставочных залов, где представлены коллекции предметов декоративно - прикладного искусства, нумизматики, домашняя утварь, редкие документы, фотографии, мемориальные вещи знаменитых заинцев, коллекция живописных картин местных художников.

В период с 2006 по 2010 годы наблюдается процесс снижения посещаемости с 8,8. тыс до я 3,5 тыс.человек в год.

Причины:

ограниченные демонстрационные площади, и отсутствие филиала в центре города,

не достаточно активно используются современные подходы к привлечению посетителей, интернет технологии и инструменты маркетинга,

отсутствует элементарная туристская инфраструктура: питание, продажа сувениров, места прогулок и отдыха и др.

Актуальным является вопрос о доработке и продлении сроков реализации «Целевой комплексной программы сохранения культурного наследия на 2008 – 2010 годы», одним из результатов реализации которой должно стать создание музейно-заповедной зоны с устройством элементов древней крепости на историческом месте, где в 1652 году был основан город Заинск.

Городской Дом Культуры

Городской Дом культуры является центром основных культурных событий и работ по нескольким основным направлениям:

поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения,

организации досуга и отдыха молодежи,

различные формы работы с пожилыми людьми, ветеранами, инвалидами.

В предстоящий период ГДК предстоит укрепить материальную базу, приобрести костюмы, осветительные приборы, концертную аппаратуры и др. Планируется разработать новые направления оказания услуг:

формирование навыков здорового образа жизни,

воспитание толерантности и интереса к традициям, обычаям, культуре других народов,

развитие муниципальной программы «Азбука театра» и др.

Работа автоклуба.
Автоклубы созданы для проведения культурно-досуговой работы в малонаселенных пунктах, не имеющих стационарных клубных учреждений. Только в период 2010г. сделано – 115 выездов, в том числе - 12, для оказания методической помощи в организации мероприятий, 30 раз - на дом к ветеранам Великой Отечественной войны. Приоритетной задачей Автоклубов является улучшение культурного обслуживания малонаселенных пунктов в тесной координации с ГДК.

Таблица 15

Деятельность Библиотек и Городского Дома культуры Заинского муниципального района

Наименование показателя/годы	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2006, %
Библиотеки, ед.	37	37	35	35	35	94,6
Количество пользователей в Заинской ЦБС, чел.	34 184	34 114	33 012	31 931	30 435	89
Проведено социально значимых мероприятий ГДК, ед.	39	43	47	50	50	128,2

Центральная библиотека

В условиях растущей популярности Интернета наблюдается снижение интереса к художественной литературе. В этой связи ЦБ уделяет особое внимание привлечению читателей, освещению своей работы в районных газетах “Новый Зай” и “Зәй офыклары”, в рубрике «Они ковали победу», печатались статьи библиотекарей о великой Отечественной войне, глазами татарских писателей. «Из пламени сотворенные…», «Дорогами войны», «Память» и др. Библиотека тесно сотрудничает с редакцией газеты “Новый Зай” и “Зәй офыклары», для которой является постоянным источником сведений о готовящихся и проведенных мероприятиях, о новой поступившей в фонды литературе. В течение года были опубликованы около 30 заметок.

Тем не менее тенденция снижения читательского интереса становится все очевиднее - в 2010 году по Заинской ЦБС по сравнению с 2009 годом уменьшилось число читателей на 1 496 человек, в т.ч. по городу – 1 161 чел. К числу причин снижения посещаемости библиотеки можно отнести:

общая тенденция снижения посещаемости библиотек в стране,

ухудшение качества библиотечного фонда, поступающая литература по линии Министерства культуры в основном дублетная,

недостаток собственных средств на приобретение литературы,

не достаточно активная политика привлечения читателей и другие.

Для изменения сложившейся ситуации необходим комплекс мер по привлечению ресурсов для более масштабного обновления фондов, а также проведение более эффективной фандрайзинговой и маркетинговой политики.

Туризм

Расположенные на территории Заинского района памятники истории и культуры создают благоприятные возможности для развития внутреннего культурно-познавательного туризма. Существующие возможности дополняются и наличием традиций народного творчества, промыслов, однако до настоящего времени Заинск остается за пределами туристских маршрутов, пролегающих через соседние города: Елабуга, Камские Поляны, Биляр.

Существующий потенциал позволяет развивать историко-архитектурное, этническое, экологическое и рекреационное направления, каждое из которых способно обогатить привлекательность района для экскурсий и туризма.

Возможности развития рекреационного туризма:

Горнолыжная база и база отдыха в летнее время в с.Федотово, - инфраструктура создана в полном объеме: кафе, лыжная база, гостиница, дома отдыха, рядом в непосредственной близости ДОЛ «Факел» (лагерь для детей, зимой используется как гостиница).

База отдыха рядом с с.Кармалка (пасека с искусственным прудом с форелями) - возможность рыбалки, купания, катамараны, теннисная площадка, баня и другие. Инфраструктура в виде 2 домов со всеми удобствами.

База лыжная «Ялта-Зай». Место республиканских сборов лыжников (проводятся тренировки спортсменов). Инфраструктура подготовлена для туристов – уровень средний и экономические возможности – лыжная база, дома для ночевки, чистая река Зай, гористая (небольшие горы) лесная (лес) местность.

Лечебная грязь. Разработки и использование грязей проводились в советское время до начала 90-х годов. В настоящее время предпринимаются попытки возрождения грязелечения.

Появившиеся в последние годы экскурсионные группы из соседних городов, вполне можно рассматривать в качестве начала развития туризма.

Народные промыслы и ремесленничество.
В районе насчитывается 147 профессиональных и самодеятельных художников, народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесел и промыслов. В 2010 году Ремесленники района получили 4 гранта по 300 тыс.руб.

Первые ярмарки мастеров народных промыслов и ремесленников продемонстрировали потенциал и обнажили некоторые факторы, сдерживающие столь важные сферы, среди которых: низкий уровень информированности ремесленников о потребностях рынка и способах продвижения собственной продукции, оторванность ремесленников от других учреждений культуры и др.

Проблемы и возможности

Отсутствует программа формирования Заинского туристического продукта и его презентации для выведения на рынок;

Управление развитием культуры района, уровень финансирования не в полной мере соответствуют возможностям ее развития и мало ориентированы на формирование яркого, узнаваемого образа района,

Разрозненность объектов культуры, отсутствие единого информационного поля, плачевное состояние многих объектов культурного наследия и другие причины сдерживают формирование привлекательности района,

Недостаток специалистов, особенно режиссеров театральных коллективов, хореографов, вокалистов, музыкантов в значительной мере сдерживает развитие сферы культуры;

Начало возрождения народных промыслов и развития ремесел позволяет обогатить туристский продукт района, но этот процесс происходит очень медленно и в отрыве туризма.

1.1.5. Труд и занятость

Анализ ситуации

Таблица 16

Основные показатели по рынку труда в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Среднесписочная численность работающих: на крупных и средних предприятиях	Тыс.чел	16,7	17,08	15,89	14,945	14.5
Всего, включая малое предпринимательство1)	Тыс.чел	19,3	19,7	18,9	17,5	16.4
на крупных и средних предприятиях вида экономической деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	Тыс.чел	2,8	2,3	2,1	1,86	1.9
Трудовые ресурсы	Тыс.чел.	36,1	35,4	35,6	35,6	35,6

1) Годовые данные - по полному кругу

Уровень и динамика занятости является одним из показателей повышения качества жизни граждан Республики Татарстан. ГБУ «Центр занятости населения» МТЗ СЗ РТ занимается оказанием государственных услуг в сфере занятости для граждан Заинского муниципального района. Работа Центра направлена на реализацию «Программы содействия занятости Заинского муниципального района 2008 - 2010»
, а также последующие годы.

Таблица 17

Меры по содействию занятости в Заинском муниципальном районе

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010
Численность безработных на конец года, чел.	440	394	514	990	775
- из них, получающие пособие по безработице	402	313	429	907	748
Общая численность трудоустроенных, чел. в том числе:	1 815	1 277	1 182	1 426	1 599
- на имеющиеся вакансии	1 504	837	585	870	850
- по специальным программам	111	197	224	556	749
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, %	1,44	1,43	1,87	3,4	2,6

В сложных экономических условиях 2008 - 2010 годов был отмечен значительный рост безработицы, увеличения количества не полностью занятых граждан, что потребовало принятия комплекса мер по улучшению ситуации. 2010 год стал переломным и численность зарегистрированных безработных уменьшилась в Заинском муниципальном районе на 279 человек или 28% и составила на конеу года 711 человек. Уровень безработицы с 3,4% уменьшился до 2,6%. В рамках реализации Программы только в 2010г. выполнено следующее:

На опережающее обучение направлено 432 работника с 21 предприятий Заинского муниципального района, находящихся под риском увольнения, использовано 3 224,8 тыс. руб. Из прошедших обучение для 422 чел. были сохранены рабочие места, один человек трудоустроился в другую организацию, 9 человек продолжают учебу в 2011 году.

На общественные работы было направлено 3 357 граждан, находящихся под угрозой увольнения, переведенных на режим неполной занятости.

На общественные работы направлено 2 083 человека из числа безработных и ищущих работу. По данному направлению 105 организаций района создали временные рабочие места, им перечислено компенсаций на общую сумму 28 899,8 тыс.руб.

В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда в органах службы занятости Заинского МР оказываются услуги по профессиональной ориентации граждан, профессиональному обучению граждан, признанных в установленном порядке безработными.

Таблица 18

Профессиональная ориентация и профессиональное обучение

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2010 к 2006
Получили услуги по проф.ориентации, чел.	2 634	2 675	2 600	2 700	3 100	1,18
Получили услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, чел.	0	40	29	60	129	-
Оказана психологическая поддержка, чел.	0	40	29	60	131	-
Завершили профессиональное обучение, чел.	15	42	79	188	219	14,6
Уровень трудоустройства после завершения обучения, %	96,2	94,4	89,1	45,6	41,1	0,43

Заключено 45 договоров о совместной деятельности по организации и проведению стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения практического опыта работы. Направлено 49 выпускников в 21 организацию Заинского района, из них: 33 выпускника высшего профессионального образования; 13 выпускников среднего профессионального образования; 3 выпускника начального профессионального образования. Сумма освоенных средств по выплате компенсаций на оплату труда выпускников и их наставников составила 815,3 тыс.руб.

В 2010г. году 381 человек из числа безработных зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя и получили субсидию на развитие собственного дела в размере 58 тыс. 800 рублей.

Таблица 19

Реализация программы самозанятости в Заинском муниципальном районе

Показатели	2009	2010
Количество участников по направлению самозанятость, чел.	231	381
Сумма, выделенная ЗМР по направлению самозанятость, руб.	11 167 339	27 459 600

Из числа получивших субсидию и зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей 45 человек организовали 87 дополнительных рабочих мест для безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения. Общая сумма перечисленных субсидий составила 27 459,6 тыс.руб.

С целью снижения уровня безработицы ГБУ «Центр занятости населения г. Заинска» реализуются и другие направления: оформление досрочной пенсии, трудоустройство по квоте граждан, испытывающих трудности в поиске работы и нуждающихся в социальной защите, направление на профессиональное обучение безработных граждан. Все принимаемые меры позволили к концу года сдержать рост регистрируемой безработицы в Заинском муниципальном районе 2,6%.

Проблемы и возможности

Результаты анализа эффективности профинансированных в рамках целевых программ мероприятий не публикуются в СМИ или на сайте Заинского муниципального района;

Предприятия не регулярно и не оперативно предоставляют информацию в Центр занятости об имеющихся вакансиях,

Вопрос оплаты труда школьников не достаточно проработан на муниципальном и республиканском уровнях.

1.2. Развитие комфортной среды обитания

1.2.1. Доходы населения и развитие потребительского рынка

Анализ ситуации

Доходы населения

Одним из основных критериев качества жизни населения является уровень доходов. В период с 2006 - 2007гг. наблюдается положительная динамика изменения заработной платы в Заинском МР. Начисленная среднемесячная заработная плата в Заинском районе в 2010 году составила 14,7 тыс.руб., по РТ – 16,5 тыс.руб., в Новошешминском районе – 14,2 тыс.руб., в Сармановском – 13,6 тыс.руб., в Альметьевском – 21,6тыс. руб. (показатель на январь-ноябрь 2010г.).

Таблица 20

Доходы населения Заинского муниципального района

Наименование показателя	Единицы измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2015 Прогноз
Доходы - всего	млн.руб.	3 157,6	4 321,1	5 252,4	5 146,7	6 377,0	9 150,5
Реальные денежные доходы населения	млн.руб.	2 847,3	3 158,7	4 648,1	4 966,8	6 191,3	8 884,0
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	4 529,0	6 187,1	7 494,9	7 533,6	9 143,3	14 500,0
Реальные денежные доходы населения	руб.	4 106,0	4 529,4	6 813,6	7 309,1	7 418,0	9 104,0
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства	руб.	8 849,9	10 508,3	13 077,5	13 235,8	14 589,8	25 600,0

Задолженностей по заработной плате работникам крупных и средних предприятий в Заинском муниципальном районе за 2010 год не допускалось.

Потребительский рынок

В отраслевой структуре валового территориального продукта доля потребительского рынка занимает второе место после промышленности. В этом секторе работает 7% от численности экономически активной части населения или около 2 тыс.человек. Общее количество стационарных торговых точек составляет 256 единиц (в том числе 76 на селе), 29 предприятий общественного питания, 66 предприятий по оказанию бытовых услуг, 1 розничный рынок.

Потребительский рынок является своего рода индикатором социально-экономического положения. На его долю приходится 75% всех денежных расходов населения. Если в 2009г. в этом секторе явно наблюдалось замедление темпов развития, то в 2010 году положение стабилизировалось. Оборот розничной торговли увеличился на 17,5% и достиг 2,6 млрд.руб. При этом товарооборот на душу населения составил 45 тыс.рублей (по РТ- 120,4 тыс.руб).

Таблица 21

Основные показатели потребительского рынка Заинского района

Наименование показателя	Единица измерения	2007	2008	2009	2010
Оборот розничной торговли	млн.руб.	1 382,34	1 812,96	1 993,39	2369,43
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс.руб.	23,8	31,1	34,3	40.8
Объем реализации платных услуг населению	млн.руб.	566,89	593,04	629,85	723 442
Объем реализации платных услуг населению на душу населения	тыс.руб.	9,7	10,2	10,8	12,45

Существующий разрыв в товарообороте на душу населения по сравнению со среднереспубликанским уровнем отражает практику «выездного шопинга», а именно поездки мобильной части жителей района в города Набережные Челны, Нижнекамск, Казань за товарами и продуктами.

Таблица 22

Основные показатели

деятельности предприятий торговли Заинского района

Наименование показателей	Единицы измерения	2006	2007	2008	2009	2010
Оборот розничной торговли, в том числе:	тыс. руб.	969 777	1 326 200	1 812 960	1 993.000	2 369 430
- оборот продовольственных товаров	тыс. руб.	581 867	880 101	1 269 072	1 288 108	1 577 600
- оборот непродовольственных товаров	тыс. руб.	387 910	446 096	490 706	552 046	1 051 733
Из общего оборота розничной торговли оборот рынков и рыночных комплексов	тыс. руб.	233 073	268 034	294 837	300 734	330 807
Количество стационарных предприятий торговли, в том числе:	единиц	240	242	243	254	256
- предприятий потребительской кооперации	единиц	37	37	35	38	38
- предприятий мелкорозничной торговой сети²	единиц	17	18	13	13	14
Торговая площадь предприятий торговли всего, в том числе:	кв.м	11 287	13 034	23 211	23 296	22 895
- приходящаяся на рынки и рыночные комплексы	кв.м	3 554	3 554	2 500	1 950	1 950
Численность работающих на предприятиях торговли	чел.	1 589	1 602	987	993	1 037
Среднемесячная заработная плата	руб.	4 373	5 500	7 500	7 650	8 420
Количество населенных пунктов, в которых отсутствует стационарная торговая сеть (до 100 чел. населения)	единиц	30	22	23	21	21
Численность населения, проживающего в этих населенных пунктах	чел.	1 127	1 040	1 183	706	529

Рынок торговых услуг района относится к высококонкурентному, на котором представлены магазины практически всех форматов: от палаток до супермаркетов. Весьма характерно, что количество предприятий торговли не сократилось в период экономического спада 2009 - 2010гг.

Развитию потребительского рынка способствуют несколько факторов:

Рост доходов населения и развитие потребительской культуры,

Сельскохозяйственные Ярмарки активно способствуют развитию потребительского рынка района. В течение года проведено 35 ярмарок, в том числе 6 в старой части города – Заинске. В них реализовано 57 тонн мяса, 480 тонн зерна и зернофуража, 620 тонн картофеля, овощей и другой сельхозпродукции на сумму более 48 млн.руб. При этом цены в них на 10 - 20% ниже рыночных. И главное – обеспечен прямой доступ самих производителей, без каких-либо посредников. Однако в районе отсутствует рынок для продажи КРС, МРС, кормов и проч. - «скотский рынок». Этот вопрос требует изучения и принятия обоснованного решения,

Проведение конкурсов и праздничных мероприятий «Дни национальной кухни», Сабантуй и многих других,

Мониторинг розничных цен на социально-значимые группы товаров. Благодаря системной работе с товаропроизводителями и торговыми организациями удается удерживать цены на наиболее востребованную продукцию – хлеб и молочные товары на приемлемом уровне, не допуская роста выше 10 - 15% предельного уровня розничных и оптово-отпускных наценок.

Однако результаты мониторинга далеко не всегда публикуются в СМИ и размещаются на официальном сайте.

Таблица 23

Основные показатели деятельности предприятий

общественного питания Заинского муниципального района

№	Наименование показателей	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Оборот общественного питания, всего	тыс.руб.	123 092	141 556	145 802	146 534	153 860,7
в т.ч. по продукции собственного производства	тыс.руб.	92 319	106 167	109 352	109 901	115 395,7
2.	Количество предприятий общественного питания всего, в т.ч.	единиц	70	70	69	69	72
а)	столовые при промышленных предприятиях	единиц	4	5	5	5	5
б)	столовые при общеобразовательных учреждениях	единиц	38	38	37	37	37
3.	общедоступные предприятия общественного питания:	единиц	28	27	27	27	30
а)	рестораны	единиц	2	2	2	2	2
б)	кафе	единиц	15	14	15	15	16
в)	столовые	единиц	0	0	0	0	0
г)	бистро	единиц	0	1	1	1	3
д)	закусочные	единиц	8	7	6	6	6
ж)	магазины "Кулинария"	единиц	3	3	3	3	3
4.	Количество посадочных мест	единиц	4 030	4 187	4 121	4 100	4 330

Населению оказано платных услуг на сумму 723 млн.руб. (рост 15% к 2009г.). Это - 12 показатель по республике. За этот же период оборот общественного питания возрос на 17% (130 млн.руб.), у соседнего Сармановского- 23, Альметьевского - 4 место.

С развитием конкуренции возрастает и уровень качества услуг, меняется отношение торгового персонала к покупателям, однако этот процесс происходит не всегда равномерно и стабильно. Факты низкого качества обслуживания, нарушения прав потребителей еще имеют место в районе и актуализируют как минимум 2 вопроса:

каким образом оценивать изменения в качестве обслуживания потребителей?

насколько эффективно защищаются права потребителей?

Изучение мнений потребителей пока еще не стало общепринятой практикой, хотя возможности для этого имеются. Проводится анализ обращений потребителей по вопросам качества бытовых и торговых услуг. Например, по результатам анализа, в 2010 году возросло количество обращений до 25 (в 2009 году - 13 обращений). Большее количество обращений - 19 (в 2009 году - 3) было по ремонту жилья, в том числе установке дверей и окон. Количество обращений граждан в сфере непродовольственных товаров снизилось в 2010 году и составило 181 обращение (в 2009 году - 205), в сфере продовольственных – возросло до 11 (в 2009 - 4).

Работа возложена на представителя Нижнекамского территориального Управления Госалкоинспекции РТ по совместительству. Также вопросами защиты прав потребителей занимается представители Роспотребнадзора, которые проводят плановые мероприятия по вопросам защиты прав потребителей. Общественные организации, занимающиеся защитой прав потребителей в районе, отсутствуют.

В соответствии с федеральным законом № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» с 1 июля 2009 года количество проверок резко сократилось. Так в 2010 году выявлено 50 нарушений за не соблюдение требований санитарного законодательства, что на 38 нарушения меньше, чем за 2009 год.

В 2010 году проведено четыре заседания межведомственной комиссии «По выявлению и пресечению незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции». Реализуется постановление Руководителя Исполнительного комитета № 100 от 26.01.2010 года «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению поставок и реализации суррогатного и контрафактного алкоголя на территории Заинского муниципального района на 2010 год».

Проблемы и возможности

Функции защиты прав потребителей несколько распылены между региональными и федеральными структурами и работают без должной координации и решения и не достаточно открыто. Все более злободневным становится вопрос об издании специального Бюллетеня, обращенного к потребителям либо электронного Бюллетеня, размещаемого на официальном сайте муниципального района.

В силу разрозненности управленческих усилий на различных уровнях, количество нарушений прав потребителей имеет тенденцию к увеличению. Работа по защите прав потребителей сконцентрирована в руках государственных и муниципальных органов, при отсутствии общественных организаций самих потребителей.

1.2.2. Повышение доступности жилья

Анализ ситуации

В 2010 году введено 19 181 кв.метров жилья, в том числе по социальной ипотеке 7,077 м². По сравнению с 2007 годом в 2010 году сдано на 4,2 тыс.м² жилья меньше. Тенденция снижения объемов жилищного строительства, особенно его индивидуального сектора, связана с последствиями экономического спада и снижением инвестиционной активности населения.

Таблица 24

Основные показатели по виду деятельности «Строительство»

в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2013 Прогноз
Площадь жилищного фонда, тыс.кв.м.	1 232,5	1 259,6	1 277,5	1 295,6	1 349,1
- Индивидуального жилья, тыс.кв.м.	636,47	554,5	552,5	558	590,8
- Многоквартирного жилья, тыс.кв.м.	596,03	705,1	725	737,6	758,3
Обеспеченность жильем на 1 жителя, кВ.м.	21,2	21,7	21,9	22,3	23,2
Введено жилья, кв.м	23 339	27 149	23 002	19 181	17 500
- индивидуальное, кВ.м.	17 168	17 132	22 306	12 154	9 700
- за счет организаций, кВ.м.	6 171	10 017	696, 0	7 027	7 800
Объем строительства жилья на 1 чел./ год, кВ.м.	0,5	0,4	0,4	0,3	0,33
Количество человек находящихся в очереди на жилье	803	1047	1027	926	650
Количество ветхого жилья, требующего сноса, кВ.м.	-	-	-	1,425	0

* Планируемые объемы строительства жилья до 2013 года - 52,5 тыс.кв.м.

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства предпринимались меры по предоставлению земельных участков для индивидуального строительства: в 2007г. было выделено -12,0 га, 2008г. - 6,45 га, 2009г. - 13,9, 2010г. - 13,97га, тем не менее в сложных экономических условиях владельцы участков откладывали строительство на более позднее время.

На территории Заинского муниципального района действует несколько ЦП
в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Основной задачей подпрограммы является финансовая поддержка граждан Российской Федерации, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особое внимание в отчетном периоде уделялось решению социально-экономических проблем участников ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших и умерших участников войны. В ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

за 2010 года было выделено 202 сертификата. Всего на 01.01.2011 заключили договора купли-продажи 203 человека. Сумма субсидии составляет 94 3200 руб. каждому. В основном все ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших (умерших) участников войны улучшают свои жилищные условия путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья, трое приобрели жилье через ГЖФ при Президенте РТ. На очереди по данной Программе зарегистрировано еще 99 из числа семей и вдов ветеранов ВОВ, предоставление жилья которым намечено на 2011г.

Социальная ипотека.

В Реестр семей Республики Татарстан включено 20 семей Заинского муниципального района, желающих улучшить жилищные условия по социальной ипотеке и соответствующих условиям ее получения. Всего в очереди на квартиры по социальной ипотеке внесено 257 чел. За 2010г. по результатам конкурсов «по выбору будущей собственной квартиры» выиграло 97 семей, которые заселены в дом по пр.Победы, 19.

Таблица 25

Динамика предоставления жилых

помещений по программе социальной ипотеки (квартир)

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2015 Прогноз
Сдано	9	94	61	53	97	100

Доля ипотечного жилья в Заинском муниципальном районе составила в 2010г. 36% от общей площади введенного жилья, что превышает средне республиканские показатели (по РТ- 20%).

Таблица 26

Основные показатели по программе

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Количество домов, нуждающихся в кап.ремонте	202	202	140	88	75
Количество отремонтированных домов	92*	72*	62	52	13
Затраты на кап ремонт, тыс.руб.	21 967,00	30 520,4	66 100	15 4500	75 500

*Ремонт выполнен по различным видам работ

Проблемы и возможности

Уровень благоустройства территорий индивидуального и многоэтажного жилищного строительства во многих местах отстает от современных требований.

1.2.3. Социальная защита населения

Анализ ситуации

Как в целом по Республике Татарстан, в муниципальном районе осуществлен переход от всеобщего охвата социальными услугами к избирательному и скоординированному удовлетворению потребностей наиболее уязвимых категорий граждан.

По состоянию на 01.01.2011г. мерами социальной поддержки охвачено около 36% жителей города и района. В целом, для данных выплат профинансировано и израсходовано более 80 млн.рублей.

Таблица 27

Основные показатели социальной защиты населения в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Обратилось для консультаций в Управление социальной защиты, чел., в т.числеписьмен-х	7 250 2900	6 820 1992	10 228 2674	10 297 2 485	14 517 3197	15 600
Обратилось для консультаций в Филиал №20 РЦ МП,чел., в т.числе письмен-х	17 943 9 946	23 440 11614	21 938 10086	21 287 10328	20 936 10393	23 500
Общее число получателей государственной социальной поддержки через органы социальной защиты, чел.	19900	20842	20381	21095	20623	21200
Израсходовано на соц. поддержку, млн. руб	77	89	97	115	135	250

В 2010 году завершено исполнение программы «

Программа обеспечения условий беспрепятственной жизнедеятельности инвалидов на 2005-2010гг.»,
в рамках которой осуществлялось:

Совершенствование совместной деятельности служб города и района по реабилитации инвалидов,

Создание условий для осуществления социально-психологической реабилитации,

Мероприятия по медицинской реабилитации,

Создание условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов,

Организация работы по профессиональному обучению и трудовой реабилитации инвалидов,

Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры.

В 2010г. была разработана комплексная программа «Жизнь без границ» на 2010 - 2012гг., которая является продолжением предшествующей Программы и в соответствии с которой уже в 2010 году: выделены 146 путевок детям из малообеспеченных и неблагополучных семей в детские оздоровительные лагеря и санатории, предоставлены 125 путевок в реабилитационные центры гражданам с ограниченными возможностями, работникам бюджетной сферы выдано 60 путевок в санатории и профилактории, обеспечены путевками в санатории 18 пожилых граждан, оказана материальная помощь 150 малообеспеченным людям, попавшим в трудное материальное положение на общую сумму 820 тыс.руб., оказана адресная социальная помощь в виде натуральной неработающим пенсионерам с пенсией ниже 6 500 руб.- 160 чел. (121- газовая плита, 39 – АГВ) на общую сумму 1 млн.руб., выделены субсидии на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из средств федерального бюджета - 203 участникам Великой Отечественной войны и вдовам в размере 943 200 руб. каждому из 7 инвалидов по 471 600 руб. и другие мероприятия.

Социальные услуги населению предоставляются Центром социального обслуживания «Радость» (ЦСОН). Центром «Радость» ведется работа по повышению качества предоставления социальных услуг, обеспечению их доступности для всех слоев населения в строгом соответствии с регламентами МТЗ СЗ.

Работа центра направлена на снижение социальной напряженности, стабилизацию уровня жизни населения района на основе реализации государственной политики социальной защиты населения путем предоставления льгот, пособий и социальных гарантий, установленных действующим законодательством, оказания социальной помощи, предоставления социальных услуг.

За 2010 год осуществлен блок мероприятий, охват населения по которым составил 8 500 человек: отделением социальной помощи семье и детям обслужено 1 497 семей, 6 458 человек (3 370 – взрослых, 3 088 - несовершеннолетних), которым было оказано 15 303 услуги, за 9 месяцев. Специалисты ОСПСиД участвовали в 26 вечерних рейдах по местам массового скопления детей и молодежи в городе и сельских поселениях, организованы 11 выездов рабочей группы по семьям находящимся в социально опасном положении, на территории, удаленные от центральной части города, в рамках работы «Скорой семейной службы на дому», за данный период были организованы выезды в 27 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением специалистов различных учреждений системы профилактики и другие мероприятия. Количество услуг, оказанных на бесплатных условиях - 22 человека, на условиях частичной оплаты - 118 человек, за полную оплату обслужено 29 человек.

Валеологом Центра обслужено 927 человек, работа велась по вопросам сохранения здоровья и формированию здорового образа жизни, информационно-просветительской деятельности на базе ЦСОН, экспресс - диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы на «Кардиоритмографе», участия в методических мероприятиях, организуемых МТЗСЗ РТ. Центр использует новые формы работы: привлечение добровольцев в работу с социально уязвимыми категориями населения, в том числе для реализации долгосрочного проекта «Практическая академия социального менеджмента». Кроме этого ЦСОН «Радость» стал экспериментальной площадкой по реализации Республиканской программы «Формирование межведомственной системы выявления и работы с неблагополучной семьей посредством организации Службы участковой социальной помощи, образованной по территориальному принципу».

Муниципальному району следует продолжать эффективную политику в сфере социальной защиты в рамках реализации утвержденных целевых программ.

1.2.4. Развитие физической культуры и спорта

Анализ ситуации

В Заинском муниципальном районе находится 170 спортивных объектов. На территории г.Заинск – 87 объектов, в том числе современный ледовый дворец спорта «Яшлек», на территории сельских поселений Заинского муниципального района находится 83 спортивных объекта, 21 из них – спортивные залы в образовательных школах, 62 – плоскостные спортивные сооружения.

Таблица 28

Основные показатели по физкультуре и спорту Заинского муниципального района

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	Темп роста 2010 к 2006, %
Количество спортивных объектов, ед. в том числе:	156	157	159	162	170	109
- стадионы	1	1	1	1	1	100
- спортивные залы	33	33	33	33	35	106
- бассейны	2	2	2	2	2	100

Созданная в Заинском муниципальном районе спортивная инфраструктура позволяет тысячам граждан различных возрастов активно заниматься физической культурой и спортом.

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2010 году составило почти 20 тысяч человек, т.е. 34,36% (по республике – 20,5%) от общего количества жителей. Это позволило Заинскому муниципальному району занять 1 место в Республиканском конкурсе «На лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы» среди муниципальных образований с населением до 150 тысяч человек.

Таблица 29

Показатели вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом

в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	Темп роста 2010 к 2006, %
Регулярно занимающиеся спортом, чел.	11 800	13 000	14 176	15 364	20 000	169
- в % от общего числа жителей	20,1	23	24,2	26,3	34,36	171
Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, регулярно занимающиеся физкультурой, чел.	194	215	260	366	372 (503)	192
- в % от общего количества инвалидов	7,5	8,3	10	14	15(17)	200
Доля пенсионеров, регулярно занимающихся физкультурой, чел.	100	105	107	113	120	120
Доля детей, занимающихся спортом в детско-юношеских спортивных школах, чел.	2 807	2 952	2 777	2 611	2 582	92

Одной из основных тенденций последних лет стало увеличение количества команд физической культуры предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений, участвующих в районной Спартакиаде «Сәламәтлек», которая проходит по 12 видам спорта. Общее количество коллективов составило 25 и это количество не является предельным, поскольку в обществе неуклонно возрастает уровень понимания значимости здорового образа жизни и понимание ценности здоровья как экономической и социальной категории.

Вовлеченность детей и подростков в занятие физкультурой и спортом

По сведениям мониторинга, проведенного министерством по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан Заинский муниципальный район занимает 6 место по количеству детей и подростков, привлеченных к организованным занятиям спортом в детско-юношеских спортивных школах. В 2010 году эта цифра составила 2 582 человека. Следует отметить, что в республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку учебно-воспитательной работы среди ДЮСШ Республики Татарстан заинские школы «Зай» и «Лыжник» заняли 2 и 3 место соответственно, получмв поошрение в виде призовых фондов в сумме 75 и 50 тысяч рублей соответственно. Именно воспитанники специализированных школ являются резервом в подготовке высококлассных спортсменов. По итогам прошлого года в копилке юных спортсменов Заинска 252 медали, завоеванные на соревнованиях Республиканского, Всероссийского и международного уровней, из них 84 золотые и 92 серебряные. Среди командных достижений весомы успехи лыжников, легкоатлетов, баскетболистов. В 2010 году звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 11-ти, «Мастер спорта» - 5-ти воспитанникам спортивных школ.

Работу с подростками по месту жительства осуществляют 4 тренера по линии Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан. Кроме того, с детьми и подростками по месту жительства работают 18 тренеров сферы физической культуры Заинского муниципального района: 2 тренера работают в ДЮСШ «Лыжник», 2 – в ДЮСШ «Зай», 3 - в ДЮСШ «Яшьлек», 7 - в ПМО «Крылатый Барс».

Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в занятие физической культурой и спортом

Число регулярно занимающихся физической культурой составляет 372 человека – это 15% от общего количества инвалидов в Заинском муниципальном районе. Управление по физической культуре совместно с обществом инвалидов в 2010 году стали обладателями гранта Правительства РТ на сумму 150 тысяч рублей за проект «Развитие адаптивного плавания в Заинском муниципальном районе». На грантовые средства приобретен каркасный бассейн, который будет установлен в спортивно-оздоровительном комплексе, что позволит привлечь к занятиям плаванием еще больше людей с ограниченными возможностями, в частности детей.

Количество занимающихся адаптивной физической культурой
составляет 503 человек, это 17% от общего количества инвалидов. Специализированных спортивных сооружений для учебно-тренировочных занятий данной категории нет. Для посещения приспособлен СОЦ – установлены пандусы. члены общества инвалидов бесплатно посещают СОЦ (спортивный и тренажерный залы, бассейн), стадион «Энергия», тренажерный зал Центра социального обслуживания населения «Радость». Для занятий оздоровительной физической культурой бесплатно предоставляется бассейн, спортивный и тренажерный залы СОЦ. Сооружения оснащены пандусами. Сборные команды по видам спорта принимают участие в соревнованиях ФСО инвалидов РТ. В текущем году в Чемпионатах и первенствах Республики Татарстан приняло участие 113 человек.

Вовлечение людей пожилого возраста в занятия физкультурой

Сформировано 4 оздоровительные группы из числа ветеранов педагогического труда и пенсионеров - энергетиков по 30 человек каждая, которые 2 раза в неделю под руководством тренера укрепляют общее физическое состояние.

Проблемы и возможности

Учитывая, что здоровый и спортивный образ жизни начинает входить в моду и становится экономически выгодным гражданину и государству, муниципальному району желательно вовлекать все более широкие слои населения в регулярное занятие физической культурой и спортом,

Недостаток тренерских кадров особенно по хоккею, фигурному катанию, футболу, художественной гимнастике, легкой атлетике,

Не достаточно средств для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для полноценного функционирования спортивных секций и команд,

В районе не достаточно активно используются современные методы работы по привлечению внебюджетных источников финансирования для проведения соревнований, а также разработки Проектов для привлечения грантов, и спонсорских средств.

1.2.5. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

Анализ ситуации

Высокий природно-ресурсный потенциал Заинского муниципального района, развитые промышленность и сельское хозяйство создают значительную антропогенную нагрузку на природную среду, оказывают воздействие на качество жизни населения. В «Программе социально-экономического развития РТ на 2011- 2015 годы» особое внимание уделяется вопросам экологического благополучия и экологизации экономики РТ.

Вопросы контроля экологического состояния на территории Заинского муниципального района находятся в ведении Закамского территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, органов Госсанэпиднадзора, ГБУ «Заинский лесхоз» а также Заинской ГРЭС.

Воздушный бассейн

Большая часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (85,5%) приходится на топливный, химический, нефтехимический и теплоэнергетический комплексы. 12,9% выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников приходится на теплоэнергетический комплекс. На Заинской ГРЭС филиала ОАО «Генерирующая компания» по результатам инвентаризации парниковых газов определены мероприятия по снижению их выбросов за счет повышения эффективности использования топлива, КПД производственного процесса, использования природного газа, внедрения наилучших существующих технологий при производстве энергии.

Таблица 30

Основные показатели по состоянию воздушного бассейна в Заинском районе

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Выбросы вредных веществ в атмосферу, кг на 1 га территории	71,31	40,72	40,38	49,92	нд	нд
Выбросы вредных веществ в атмосферу в расчете на одного жителя, кг	233,28	133,00	131,70	163,22	нд	нд
Доля уловленных и обезвреженных выбросов загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников, %	2,50	2,65	11,08	8,50	нд	нд

Контроль качества атмосферного воздуха в городе Заинске проводится аналитическим методом лабораторией органов Госсанэпиднадзора и промышленной – санитарной лабораторией Заинской ГРЭС. Посты стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ГУ УГМС РТ в городе отсутствуют.

«Наиболее высокие показатели улова загрязняющих веществ отмечались в Западном, Столичном и Камском экономических районах 91, 72 и 67% соответственно. В остальных экономических районах величина улова загрязняющих веществ составляет 6 - 29%, что требует решения задачи повышения эффективности очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Программа экологической безопасности РТ до 20015г.

Состояние и использование водных ресурсов

Источником питьевого водоснабжения населения г.Заинск является артезианская вода, подаваемая от водозабора «Дуслык», в сельских населенных пунктах – подземные воды. В 2010г. объем поданной воды для населения составил 2 720,97 тыс.куб.метров. Камская вода, полученная по договору от ООО «КамАЗ- Автотехника» до сентября-месяца использовалась для водоснабжения н.п.Перцовка - 9,34 тыс.куб.метров.

В 2010 году по Заинскому району аналитической лабораторией ЦГСЭН было отобрано 1 104 пробы питьевой воды на микробиологические показатели, из которых 29 оказались неудовлетворительными, что составляет 2,63%. По сравнению с 2009г. количество неудовлетворительных проб уменьшилось на 0,23%.

По санитарно-химическим показателям из 366 проб по Заинскому району в 2010 году 54 пробы неудовлетворительны, что составляет 14,7%. По сравнению с 2009г. количество неудовлетворительных проб уменьшилось на 5,3 %.

Для промышленных предприятий города Заинск было отпущено 369,5 тыс.куб.метров воды и принято 646,8 тыс.куб.метров стоков, в районе отпущено воды – 178 тыс.куб.м. Сброс недостаточно очищенных вод осуществляется по объединенному выпуску, расположенному на расстоянии 2,0 км от устья реки Бугульдинка и на расстоянии 1,5 км от реки Степной Зай. Отведено сточных вод в 2010г.- 2179,08 тыс.куб.метров, что на 121,38 тыс.куб.метров больше, чем в 2009г.

Таблица 31

Основные показатели по состоянию водного бассейна в Заинском районе

Наинменование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Сброшено сточных вод в водные объекты, млн.куб.м	4,25	3,74	3,78	3,76	нд	нд

При проведении анализа работы предприятия в 2010г. следует отметить, что произошло незначительное увеличение объемов потребленной воды в центральной части города и микрорайон Заинск-2 (14,17 тыс. куб.метров).

Основная часть города, застроенная многоэтажными жилыми домами, имеет центральную систему канализации. В микрорайонах частной застройки сбор сточных вод производится в выгребные ямы. Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий по самотечным коллекторам и через канализационные насосные станции отводятся на биологические очистные сооружения №№1 и 2, расположенные в северо-восточной части г.Заинск. Учет сброса сточных вод производится измерительным прибором типа «Расходомер «ЭХО-Р-02»».

Сфера обращения с отходами производства и потребления

На территории города Заинска и Заинского района в 2010 году образовалось 3,267 тыс.тонн отходов производства и потребления, из них производственных – 0,543 тыс.тонн. Твердые бытовые отходы города размещаются на полигоне ТБО, принятом в эксплуатацию в 2001 году. Фактическая вместимость полигона составляет 313,0 тыс.м³ ( с учетом изоляции) и должна обеспечить его функционирование не менее 15 лет. Общая площадь объекта 8,2 га. На полигоне ТБО организована сортировка отходов, прессование пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Установлен 1 прессовальный станок. Неутилизированная часть отходов захоранивается в котловане (карте). Складирование отходов в карту осуществляется методом наталкивания. Грунты в основании полигона сложены из глинистых пород. Для снижения коэффициента фильтрации проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана.

В настоящее время по городу и району имеется в наличии 46 контейнерных площадок, (обеспеченность составляет 81%) дополнительно требуется установить 11 площадок. Установлено 207 штук контейнеров (обеспеченность контейнерами составляет 79%), дополнительно требуется установить 54 контейнера. Раздельный сбор ТБО не ведется. Применяется ручная сортировка вторичного сырья.

От общего объема образующихся по городу Заинску и Заинскому району отходов производства и потребления 4% изымается в качестве вторичных ресурсов и идет на переработку, поскольку имеется всего 1 пункт по приему вторичного сырья от населения.

Таблица 32

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования

в Заинском муниципальном районе

Показатели	№ строки	Единица измерения	2006 год отчет	2007 год отчет	2008 год отчет	2009 год отчет	2010 год отчет
Финансирование природоохранных предприятий	1	тыс.руб.	86 062,7	122 111,5	383 768,5	44 092,8	21 722,2

Среди основных природоохранных мероприятий в 2010 году выделяются следующие:

мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов – 8 544,2 тыс.руб.

строительство сооружений по охране атмосферного воздуха от загрязняющих веществ – 3 917 тыс.руб.

мероприятия по охране и рациональному использованию земель (кроме мелиорации) – 3 000 тыс.руб.

на строительство предприятий по накоплению, утилизации, обезвреживанию твердых и жидких токсичных промышленных, бытовых и иных отходов (кроме строительства полигонов для свалки и захоронения необработанных отходов) – 3 000 тыс.руб.

На экологическое воспитание и образование -116,3 тыс руб.

Большая часть финансирования (15 722,2 тыс. из 21 722,2) производилась за счет средств предприятий района.

В целом Заинский муниципальный район относится к территориям с повышенной антропогенной нагрузкой и наибольшим негативным влиянием на здоровье населения, проживающего на этих территориях. Органам власти необходимо осуществлять комплексный, всесторонний и полноценный мониторинг состояния окружающей среды для получения оперативной, достоверной и полноценной информации о состоянии, величине техногенного воздействия для принятия решений по улучшению качества окружающей среды. Экологическая политика муниципального района должна войти в число приоритетов социально-экономического развития.

Проблемы и возможности

Сложившаяся практика экологического мониторинга очень фрагментарна, разрознена, ее функции распылены между службами различных ведомств, что не позволяет получать целостную картину экологического состояния муниципального района. Все более актуальным становится вопрос о создании единой системы экологического мониторинга.

В Районе отсутствуют общественные организации, занимающиеся экологической проблематикой на некоммерческой основе.

Не отлажена система информирования населения, хозяйствующих субъектов об экологическом состоянии и мерах, принимаемых на муниципальном уровне по экологическому оздоровлению.

В разрабатываемой муниципальной Программе следует четко сформулировать экологическую политику района, роли предприятий, учебных заведений, граждан и т.д., а также определить критерии эффективности совместной работы.

2. Состояние и основные тенденции развития ключевых отраслей экономики

2.1. Промышленность

Анализ ситуации

Основу промышленности Заинского района составляют предприятия энергетики, машиностроения, перерабатывающей и пищевой промышленности, которые размещены в основном в г.Заинск. В последние годы появились сотни предприятий торговли, общественного питания, бытовых и производственных услуг, которые также тяготеют к «центру притяжения» - г.Заинск. Все крупные предприятия района интегрированы в общую структуру производства Камского экономического района, имеют прочные кооперационные связи с хозяйствующими субъектами Республики Татарстан и России.

Диаграмма 1

Динамика и прогноз ВТП Заинского муниципального
района
(млн.руб.)

В соответствии с целями Программ СЭР Заинского муниципального района на 2006 - 2010гг. объем промышленного производства планировали увеличить к 2010 году до 16 500 млн.руб. По факту на конец 2010 года объем промышленной продукции Заинского района составил 17 541,76 млн.руб. (это показатель объема отгруженных товаров собственного производства), что на 55,46% больше уровня 2006 года. За этот период в структуре производства существенных изменений не отмечено, лидерство предприятий ТЭК сохранилось, на него приходится 58% от общего объема промышленного производства.

Таблица 33

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям (млн.руб.)

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2015
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	11 283,66	13 14,73	17 446,60	16 828,66	17 541,76	24 138,05
фл ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС	5 279,69	6 896,41	8 166,57	8 462,44	10 794,30	12 496,00
ОАО "Заинский сахар"	993,03	857,27	1 323,13	1 688,30	1 515,50	3 384,02
ООО КАМАЗавтотехника	1 621,27	2 158,15	2 521,70	1 627,7	2 250,5	3 600,00
фл ООО Завод ТЕХНО г.Заинск	998,46	1 053,90	1 182,90	1 950,00
ОАО "ЗЗМК-Тимер"	100,99	137,70	126,90	141,34	378,20	-
ЗАО "ТатЭК"	0	138,07	263,29	256,6	259,30	245,50
фл ОАО "ВАМИН ТАТАРСТАН" Заинский молочный завод	119,55	135,10	126,05	119,09	175,63	237,5
другие	9,44	9,25	217,66	156,38	157,50	234,50

Значительную часть в общем объеме производства (на 2010г.) занимают филиал ОАО «Генерирующая Компания» Заинская ГРЭС – 61,5%, ОАО «Заинский сахар» - 8,6%, ООО «КАМАЗавтотехника» - 12,8%, филиал ООО «Завод ТЕХНО» - 6,7%. Оставшиеся 10,4% от общего объема производства делят между собой другие организации.

Диаграмма 2

Доля предприятий в общем объеме отгруженных товаров

собственного производства в 2010г. (млн.руб.)

Несмотря на кризисные и сложные в климатическом отношении годы, последние 5 лет преобладала положительная тенденция в развитии большинства промышленных предприятий, в том числе и активная инвестиционная политика.

Таблица 34

Объем инвестиций в основной капитал

за счет всех источников финансирования (тыс.руб.)

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Инвестиции в основной капитал	1 243 560	1 607 250	2 949 220	1 434 270	1 054 850	1 350 000

Таблица 35

Наиболее крупные инвестиции были вложены в следующие компании
(млн.руб.)

Предприятия	2006	2007	2008	2009	2010
Заинская ГРЭС	272	481	364	424,1	298,1
ОАО «Заинский сахар»	204	133,4	348,8	82,5	69
ООО «КАМАЗавтотехника»	-	226,7	10,5	0,3	1,1
ЗАО «ТатЭК»	0,2	7,9	39,3	12,4	0,5
Другие	-	-	-	413,1	242,2

Кризисные явления 2008 - 2009 годов более активно побуждали предприятия к проведению ресурсосберегающей политики и инновациям. Так, ООО «КАМАЗавтотехника» активно работало над снижением затрат, дальнейшее развитие получила Производственная Система (ПС), которая внедряется с 2006г. и повсеместно признается как наиболее надежный и малозатратный путь компании к повышению эффективности деятельности. Во внедрение элементов ПС вовлечен весь персонал предприятия. Только за 2010г. работниками завода подано 5 056 предложений по улучшению, разработано 205 Кайдзен-проектов. От внедрения мероприятий по ПС получен экономический эффект в сумме 49,5 млн.руб. Работникам завода по внедрению ПС выплачено денежное вознаграждение на сумму более 900 тыс.руб. Благодаря комплексу мер 2010г. стал переходным годом, годом стабилизации производственно-хозяйственной деятельности. Объем товарной продукции в 2010г. составил более 2 млрд.руб., что на 38% выше уровня 2009г. (1 628 млн.руб.)

Необходимо отметить, что наряду с положительными тенденциями в развитии промышленности, наблюдались и признаки неустойчивости в работе отдельных предприятий. Неустойчивость работы отдельных предприятий объясняется как индивидуальными, так и общими причинами. Среди причин неустойчивой работы отдельных предприятий можно выделить:

последствия кризисных явлений,

слаборазвитая коммерческая и маркетинговая политика,

не достаточно высокий уровень взаимодействия предприятий района между собой.

В ситуациях неустойчивости возникают проблемы недозагрузки производственных мощностей, снижения заработной платы, выплат в местный и др. бюджеты. Экономическим интересам района соответствует политика гармонизации интересов собственников, работников и партнеров хозяйствующих субъектов посредством совершенствования форм взаимодействия с бизнесом, например через создание «Заинского Делового Совета» или др. объединения.

Размещение производительных сил в районе планировалось почти полвека назад и на сегодняшний день оно выглядит не достаточно рациональным, поскольку слабо ориентировано на создание новых «точек роста», а именно, на создание «малой экономики» в сельских поселениях. Большинство сельских поселений района под воздействием концентрации производства в крупных компаниях, все более явственно, обнаруживают признаки экономической и социальной деградации.

Для изменения ситуации необходим комплекс мер, одной из которых может стать продолжение развития кластера «Заинские продукты», имеющиеся основы которого позволяют более масштабно развивать его в определенных направлениях: кондитерское производство, молочные, мясные продукты, крупы и проч. Предварить планируемую работу необходимо изучением рынков.

Проблемы и возможности

· Неравномерность размещения производительных сил на территории района и вытекающие проблемы усиления отставания в качестве жизни населения сельских поселений от города;

· Отсутствие у отдельных предприятий проработанных и оформленных инвестиционных проектов;

· Низкий уровень конкуренции на рынке переработки молока;

· Низкий уровень использования деловой древесины при имеющихся свободных промышленных площадках;

· Стандарты или системы управления качеством пока внедрены далеко не на всех предприятиях;

· Не достаточно высокий уровень инновационной деятельности большинства предприятий;

· Низкий уровень интеграции крупных предприятий с малым бизнесом и КФХ (ЛПХ), соответственно минимальная доля малых предприятий в сфере производства;

2.2. Агропромышленный комплекс

Анализ ситуации

По уровню производства и переработки сахарной свеклы, зерновых, а также по молочному животноводству Заинский район входит в число лидеров Республики Татарстан. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2006 году составила 1,2 млрд.руб., 2007 году – 1,3 млрд.руб., в 2008 году – 2,7 млрд.руб., в 2009 году – 2,1 млрд.руб., в 2010 году – 1,1 млрд.руб.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 64% от площади земельного фонда района. В производстве с/х продукции принимают участие 127 хозяйствующих субъектов и 5 582 личных подсобных хозяйств, которые распределены следующим образом: КФХ – 120, Агрофирмы – 3, другие – 4.

Существующий агропромышленный комплекс формировался в течение последних 40 - 50 лет и представляет собой систему взаимосвязанных предприятий, взаимодействие которых в процессе развития рыночных отношений значительно изменились. Появились крупные, вертикально интегрированные холдинги, объединяющие весь цикл производства: от выращивания до переработки и продаж готовой продукции. Таким холдингом является ЗАО «Агросила групп», включающая ООО АФ «Заинский сахар», ООО АФ «Восток», ООО АФ «Зай». Этими 3 агрофирмами обрабатывается 84% площади пашни (70 тыс. гектаров), а их доля в произведенной в районе валовой сельскохозяйственной продукции составляет 92%. Остальные 8% объема приходится на ООО «Нива», ООО «Союз Агро», фермерские хозяйства и ЛПХ.

За прошедшие пять лет динамика производства основных видов продукции была не равномерной по годам и по продуктам: 2006 - 2008 годы оказались наиболее успешными с точки зрения результатов. Достигнута максимальная продуктивность животноводства, урожайность зерновых и сахарной свеклы. В 2010г. валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах составила 1,1 млрд.руб. или 52,3% к уровню 2009г.

Таблица 36

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Заинском районе

Основные виды продукции	2006		2007		2008		2009		2010
	тыс. тонн	млн. руб	тыс. тонн	млн. руб	тыс. тонн	млн. руб	тыс. тонн	млн. руб	тыс. тонн	млн. руб
Зерно	121,8	332,5	128,7	530,2	161,9	654,1	96,1	363,3	7,6	31,8
Сах.свекла	463,2	486,4	288,7	277,2	362,4	416,8	268,7	370,8	138,2	204,5
Молоко	31,6	190,5	31,9	263,2	33,4	367,4	32,2	282,4	35,1	452,1
Мясо	5,3	217,4	5,1	197,5	4,7	188,0	4,9	244,2	5,2	311,6

Неблагоприятные погодные условия 2009 и особенно 2010 годов прервали положительную динамику развития. В результате, валовой сбор зерновых культур составил всего 7 565 тонн, что в расчете на 1 га составило 2 центнера. Недобор зерновых культур составляет 120 тысяч тонн. Валовой сбор сахарной свеклы составил 138 200 тонн, недобор составил - 246 тысяч тонн, при средней урожайности 200 центнеров с 1 гектара при плане 326 центнеров. По результатам экспертизы, общий ущерб хозяйствующих субъектов составил не менее 500 млн.рублей.

Необходимость противостояния природно-климатическим вызовам актуализирует вопросы не только мелиорации, но и модернизации технологии с/х производства, обновления технического парка, повышения квалификации специалистов и принятия комплекса других системных мер, изложенных в «Программе развития сельского хозяйства Заинского МР на период 2008- 20012гг.»

Переработку выращенной в районе сельхозпродукции производят крупные, средние и в меньшей степени мелкие предприятия. Имеющиеся в районе ресурсы (в виде земель, оборудования и др.) позволяют продолжать процесс увеличения масштабов и углубления переработки с/х продукции. Общий уровень переработки с/х продукции выглядит неравномерным и в целом составляет не более 45-50%, в т.ч. зерно - 10%, мясо - 15%, молоко - 60%, сахарная свекла - 100%.

Выращивание и переработка зерновых культур

Пшеница занимает, как правило, не менее 50% посевных площадей, но уровень ее товарности зависит от ее качества. Пшеница продовольственная 3 класса в благоприятный год составляет 20 - 60% от общего объема. Одним из факторов сдерживающих интерес агрофирм и КФХ к товарному зерну является низкая закупочная цена в урожайные годы. Инструменты и механизмы, способные решить эту проблему, пока еще до конца не отработаны и требуют системных управленческих решений.

Диаграмма 3 Динамика и прогноз сбора и реализации зерновых в Заинском муниципальном районе (тыс.тонн)	Диаграмма 4 Доля хозяйствующих субъектов в производстве зерновых культур (тыс.тонн)

Выращиванием товарной пшеницы
наиболее масштабно занимаются несколько крупных хозяйствующих субъектов, в отличие от которых КФХ выращивают ее для удовлетворения внутренних потребностей и на продажу. Рынок товарного зерна для агрофирм, а также КФХ является привлекательным, но работа на данном рынке требует значительных земельных, технических и финансовых ресурсов, а также ясности в вопросах реализации и переработки. Переработкой зерновых занято несколько предприятий: ООО Заинское ХПП - хранение зерна, производство муки, мельница в с.Гулькино, АФ «Заинский сахар» – производство комбикормов и другие.

К числу причин низкого уровня переработки зерновых культур в районе можно отнести:

a) Существовавшие прежде производственные мощности по переработке зерновых в виде Завода по производству комбикормов, мельниц и др. прекратили свое существование, а новые только начинают создаваться;

b) Качество зерна не всегда позволяет использовать его для помола на муку,

c) Использование зерновых для внутренних потребностей хозяйств (семена, корма)

d) Высокая конкуренция на рынке,

e) Поставки на рынок РТ готовой муки различных сортов крупными игроками Российского рынка из Алтайского края, Саратовской обл., Казахстана и др.

Актуальность развития собственной переработки, в контексте существующей и прогнозируемой ситуации будет только возрастать, что объясняется состоянием рынков Заинского и некоторых соседних районов: Тукаевского, Мамадышского и др.

Рынок комбикормов района является зависимым от ввоза: при годовой потребности района 10 тыс.тонн производится не более 2 тыс.тонн, следовательно, предприятия не всегда имеют возможности приобретения комбикормов в районе.

Рыночное предложение собственной пшеничной муки первого и высшего сортов, произведенных в районе, минимально, следовательно, хлебопекарные и кондитерские предприятия вынуждены завозить муку из других районов РТ и регионов РФ,

Рынок гречневой, ячневой и др. круп не только района, но и РТ во многом зависит от ввоза, в то время как в районе им занимаются только энтузиасты, например, КФХ в Аксаринском СП.

Существующие в районе мощности по производству хлеба, булочных и кондитерских изделий являются неотъемлемой частью системы АПК района и также обладают потенциалом увеличения добавленной стоимости, но они используются не в полной мере. Например, ООО «Заинский Крекер» с 2006 по 2010 гг. снизил объемы производства в 2 раза с 3 000 до 1 500 тонн, Заинский хлебозавод в этот же период с 2 600 до 1 800 тонн.

Между тем состояние рынка кондитерских изделий Республики Татарстан относится к числу динамичных и почти на 90% зависимым от поставок из десятков регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Имеющиеся у «Заинского крекера» производственные мощности при хорошо спланированной маркетинговой стратегии, позволяют рассчитывать не только на часть РТ рынка, но соседних регионов. В целом, наличие сырьевой базы в виде сочетания сахара и молочных продуктов создает уникальные возможности для всестороннего кластерного развития кондитерского производства в Заинском районе и превращения его в серьезного игрока на рынке Татарстана и России.

Выращивание и переработка сахарной свеклы

Сахарная свекла занимает не менее 25% пашен Заинского района. Основную роль в выращивании сахарной свеклы играют крупные агрофирмы, обладающие необходимыми земельными, техническими и другими ресурсами.

Последствия засухи негативно повлияли и на формирование урожая сахарной свеклы. По сравнению с 2009г. валовой урожай этой важнейшей культуры оказался на 94,8% меньше.

Диаграмма 5 Динамика и прогноз сбора сахарной свеклы в Заинском муниципальном районе (тыс. тонн)	Диаграмма 6 Доля хозяйствующих субъектов в производстве сахарной свеклы (тыс.тонн)

Для производства сахарной свеклы в районе характерен высокий уровень концентрации производства в крупных компаниях, которые обладают ресурсами, определяют политику и задают тон в сахарной отрасли от выращивания до переработки.

Динамика объемов производства сахарной свеклы в районе за последние годы отражает значительные перепады, даже в благоприятные 2007 и 2008 годы, что порождалось политикой закупочных цен, проблемами технологии переработки, отсутствием систем мелиорации и другими.

В условиях неустойчивости в сфере выращивания сахарной свеклы, динамика переработки выглядит существенно более положительной, а в стоимостных показателях - почти радужной. Рост цен на сахар за последние 2 года превысил 110%, при такой конъюнктуре рынка у Заинского сахарного завода снижается мотивация на увеличение объемов производства.

Диаграмма 7 Динамика производства продукции ОАО «Заинский сахар» (тыс.тонн)	Диаграмма 8 Динамика объема отгруженных товаров собственного производства (млн.руб.)

По состоянию на конец 2010г. предложение сахара на рынке РТ резко сокращено, что стимулирует ввоз сахара из других регионов и стран. В такой ситуации возникает угроза потери части рынка производителя сахара и потребуется время и ресурсы для их восстановления. Стратегия развития завода вообще и маркетинговая стратегия, в частности, призваны уберечь предприятие от подобной перспективы и показать более конструктивный путь: увеличение объемов производства на основе альтернативного сырья -
тростника и обеспечение стабильности производственного процесса, занятости персонала и налоговых отчислений (разработка «Плана действий по обеспечению максимально возможной загруженности завода»).

Производство и переработка молока

Молочное животноводство вышло с наименьшими потерями из череды неблагоприятных лет и сумело удержать положительные тенденции развития. Производство молока в 2010 году возросло по сравнению с предыдущим годом на 9% и составило 35,1 тыс.тонн.

Диаграмма 9 Динамика и прогноз сбора и реализации молока в Заинском муниципальном районе (тыс.тонн)	Диаграмма 10 Доля хозяйствующих субъектов в производстве молока (тыс.тонн)

Основную роль в производстве молока играют Агрофирмы (69,2%) и ЛПХ (27,5%). Поголовье молочного стада удерживается на уровне 5 900 голов, даже не смотря на засушливые годы и проблемы с недостатком кормов. В результате принятых за последние пять лет мер наблюдается повышение продуктивности коров, надой на 1 корову увеличился за 5 лет на 114%. Однако следует признать, средняя продуктивность коров пока не «дотягивает» до среднереспубликанского уровня в 3 305 кг.

Таблица 37

Динамика и прогноз поголовья молочного стада и продуктивности коров

Атрибуты	2006	2007	2008	2009	2010	2015
Поголовье молочного стада (голов)	6 000	5 900	5 900	5 900	5 900	6 500
Надои на 1 корову (кг)	3 691	3 717	4 007	4 280	4 212	5 000

Радикальное увеличение поголовья молочного стада пока не планируется, поэтому его рост будет поступательным и в основном за счет развития КФХ и семейных ферм. Но и этот процесс будет происходить динамично при условии параллельного развития переработки. Существующие условия закупки молока у КФХ и ЛПХ предприятием «Вамин Татарстан» не достаточно стимулируют развитие молочного животноводства в районе.

Из 35 500 т. производимого в районе молока единственное специализированное предприятие - «Вамин Татарстан» перерабатывает около 20 тыс.тонн. Производственные мощности позволяют перерабатывать по 60 тонн в сутки. Уровень загруженности предприятия колеблется по сезонам в пределах 30 - 50%. Многие сдатчики, среди которых преобладают ЛПХ, ограничены в выборе местных переработчиков и вынуждены сдавать молоко закупщикам из соседних районов и республик, которые предлагают более привлекательную цену и оплату производят по факту сдачи продукции. Потери экономики района не ограничиваются только сужением возможностей увеличения добавленной стоимости. Необходимо еще учитывать и потери качества для переработчика - ведь за пределы района уходит сырье наилучшего качества. Кроме этого монопольные позиции одного переработчика ограничивают возможности перспективного планирования для малого агробизнеса, порождают неуверенность и повышают его инвестиционные риски.

Диаграмма 11 Динамика производства продукции ОАО "Вамин - Заинский молочный завод» (тонн)	Диаграмма 12 Динамика объема отгруженных товаров ОАО «Вамин - Заинский молочный завод (млн.руб.)

Предприятию ОАО «Вамин-Татарстан» желательно обновить закупочную политику и ориентировать ее на мотивацию мелких производителей молока, без чего невозможно увеличение объемов выпускаемой продукции.

Дальнейшее развитие молочного животноводства в Заинском МР требует усиления мотивации КФХ и ЛПХ в развитии поголовья и повышения его продуктивности, а также создания альтернативных вариантов приема молока на переработку для сдатчиков. Развитие сети малых производств объемов в 5 - 10 тонн в сутки становится все более актуальным вопросом.

Производство и переработка мяса

Ситуация в сфере мясного животноводства района стабильна, отмечено некоторое увеличение численности поголовья КРС и свиней, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия последних двух лет.

Диаграмма 13

Структура поголовья скота в Заинском муниципальном районе (тыс.голов)

Особенности животноводства в Заинском районе:

Животноводством занимаются многие хозяйствующие субъекты, но основная доля приходится на ЛПХ;

Имеется только одно специализированное на мясном направлении КРС хозяйство в с. Поручиково;

КРС чисто мясных пород практически не разводится, на мясо отправляется выбраковка из молочного стада и откормленные бычки;

Поголовье мелкорогатого скота находится на стабильном уровне.

Диаграмма 14 Динамика и прогноз производства и реализации мяса в Заинском муниципальном районе (тыс.тонн)	Диаграмма 15 Доля хозяйствующих субъектов в производстве мяса (тыс.тонн)

Переработкой мяса и производством мясных продуктов в ассортименте занимается одно предприятие «Цех по производству мясных продуктов» в с.Гулькино (второе предприятие – бывший олбасный цех Заинского райпо» находится на реконструкции). Производится около 15 видов продукции по 4 группам: мясо, колбасы, полуфабрикаты, деликатесы из мяса птицы. Объем продукции в год составляет около 0,5 тыс.тонн. производственные мощности позволяют производить до 1,5 – 2,0 тыс.тонн в год. Поставки сырья осуществляются из Заинского, Азнакаевского, Старошешминского, Лениогорского районов. Предприятие заинтересовано в развитии сырьевой базы в Заинском районе и готово участвовать в развитии малых, высокотехнологичных предприятий в нескольких сельских поселениях.

Доля ЛПХ
в производстве мяса КРС и свинины составляет не менее 55% и этот сектор оказался наиболее динамичным и устойчивым. Важную роль в укреплении и развитии ЛПХ сыграла поддержка со стороны государства, которая включала несколько направлений:

· Кредитная поддержка.
Всего за 2006 - 2009 годы малыми формами хозяйствования получены 1 015 кредитов, в сумме 171,5 млн.рублей. В 2010 году личными подсобными хозяйствами граждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами получено 148 субсидируемых кредитов в сумме 29,2 млн.рублей Общая сумма субсидий, выплаченных на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитами с 2006 года составила 11,6 млн.руб.

· Субсидии.
С целью поддержки ЛПХ выделены из бюджета РТ субсидии на возмещение части затрат граждан, ведущих ЛПХ, по содержанию дойных коров из расчета 4 130,65 рублей на 1 голову. Всего по району получены 8,4 млн.рублей, из них 7,5 млн.рублей получены зерном, 0,9 млн.рублей наличными деньгами.

· Программа 50х50
. При государственной поддержке в 2010 году по программе «50х50» согласно заявкам через Советы местного самоуправления за половину стоимости получено 132 головы ярок курдючной породы, 3 головы баранов, 122 головы супоросных свиноматок. Согласно лимиту Управления по племенному делу Минсельхозпрода РТ (ГГСХУ по плем. делу), по этой программе реализовано населению района 129 голов ярок из хозяйства ИП Мурзагова К.А.

· Техническая поддержка.
В четырех сельских поселениях - Ал.Слободском, Сармашбашском, Кадыровском, Чубуклинском открыты пункты искусственного осеменения крупного рогатого скота, находящихся в личных подсобных хозяйствах, подобраны технологи по воспроизводству. Четыре комплекта оборудования и семя для осеменения получены в счет бюджета РТ из Бугульминского племпредприятия. За 2010 год осеменено 560 голов коров.

· Самозанятость.
В целях организации самостоятельной занятости граждан в сельской местности 247 граждан получили субсидии на общую сумму 14,5 млн.рублей. Для организации межпоселенческих участков по заготовке кормов 4-м сельским поселениям - Светлоозерскому, Кадыровскому, Аксаринскому, Верхнешипкинскому, - согласно ежегодной программе ОАО «Татнефть» по поддержке сельхозтоваропроизводителей выделены 4 ед. пресс-подборщиков марки ПРФ-180.

Проблемы и возможности

- АПК, в силу различной ведомственной принадлежности районных управленческих структур, пока не рассматривается как единое целое и соответственно управляется различными службами и отделами разрозненно;

- Общий уровень переработки выращенной сельскохозяйственной продукции за исключением сахарной свеклы, не превышает 30%. Таким образом, район обладает огромным потенциалом увеличения добавленной стоимости;

- Для агрофирм и перерабатывающих предприятий ЛПХ и КФХ не всегда являются привлекательными партнерами, в силу этого, пока еще слабо интегрирован в систему АПК и имеет слабую мотивацию к наращиванию производства;

- Система статистического и налогового учета ЛПХ и КФХ не достаточно отработаны, что затрудняет анализ результатов их деятельности и планирование дальнейшего развития.

2.3. Строительство и ЖКХ

Анализ ситуации

Строительство

В Заинском муниципальном районе в период с 2006 - 2010 годы было построено 2 спортивных учреждения, 1 объект культуры и 1 учебное заведение, несколько многоэтажных жилых домов, десятки предприятий торговли и услуг и многое другое. Объем строительно-монтажных работ в 2010 году составил 614 млн.руб., что на 306 млн.руб. меньше уровня 2008 года.

Таблица 38

Основные показатели строительно-монтажных работ в Заинском муниципальном районе

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Объем работ выполненных по виду деятельности строительство, млн.руб.*	1 309,92	2 913,26	3 051,90	1 791,06
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, кв.м.	26 228	24 080	23 002	19 181
в том числе: Индивидуальное жилищное строительство, кв.м.	17 168	17 132	22 306	12 154

*данные с досчетом на малое предпринимательство и неформальную экономику

Уменьшение объема строительства связано со снижением инвестиционной активности индивидуального, корпоративного и бюджетного секторов экономики района, которые являются следствием экономического спада 2008 - 2009гг.

Рынок строительных услуг Заинского района относится к высококонкурентным, в числе его участников представлены мелкие, средние и крупные предприятия. Среди крупных строительных компаний выделяются:

ООО «ПСФ Гидромонтаж» Предприятие в основном занимается строительно-монтажными работами, выпуском металлоконструкций, строительством мостов, монтажом своих металлоизделий на строящихся в республике промышленных и сельскохозяйственных объектов. Кроме того, существенной является доля предприятий стройиндустрии - ООО НПФ Химмашмонтаж, ООО Техстрой, ООО Заинскнефтегазстрой и другие.

Диаграмма 16

Динамика объема услуг строительных компаний (млн.руб.)

Доля бюджетных средств в объеме ремонтно-строительных работ в 2010г. составила 137 743 тыс.руб.

Заинское муниципальное образование обладает хорошо развитой собственной базой производства широкого ассортимента строительных материалов: кирпич, щебень, строительный песок, железобетонные изделия, пластиковые и деревянные окна, двери, кровельные и стеновые материалы и многое другое. При этом, некоторые предприятия, например Кирпичный завод, нуждаются в модернизации и пересмотре маркетинговой стратегии.

Диаграмма 17

Динамика инвестиций в основной капитал

за счет всех источников финансирования (млн.руб.)

Муниципальный район ведет контроль над объемами производства, численностью работников, среднемесячной заработной платой и задолженностью по выплате заработной платы, а также по платежам в бюджет.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальный комплекс Заинского района предназначен для устойчивого обеспечения населения, предприятий и организаций жизненно важными услугами. Основная доля которых приходится на жилищный фонд, который включает в себя объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство (озеленение, санитарную очистку, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы). Особое значение для качества жизни имеет уровень и формы обслуживания жилищного фонда.

Таблица 39

Структура собственности жилищного фонда Заинского муниципального района

Вид собственности жилищного фонда	Домов (ед.)	Квартир (ед.)	Площадь (тыс.кв.м.)	Уд/ вес в общей площади жил. фонда (%)
Всего жилищный фонд, в том числе:	9 555	14 416	1 300,2	100
· муниципальная	1 614	1 696	68,9	5
· государственная	696	27,9	2
· частная	7 245	12 720	1 203,4	93

В структуре жилищного фонда преобладает частная собственность – 93%, муниципальная и государственная собственность – соответственно 5% и 2%.

Важным направлением в сфере ЖКХ является внедрение новых форм управления многоквартирными домами: создание товариществ собственников жилья (ТСЖ), частной управляющей компании. На 1.01.2011 года на территории Заинского муниципального района действуют 7 товариществ собственников жилья, 1 жилищно-строительный кооператив, 2 частные управляющая компании ООО «Заинская УК», ООО «УК ЖКХ г.Заинск».

Таблица 40

Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства

Заинского муниципального района

Наименование показателей	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010
Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – всего, В том числе:	Км	87,32	87,32	87,32	83,04	83,04
- в городских поселениях	Км	85,72	85,72	85,72	81,44	81,44
- в сельских поселениях	Км	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Протяженность сетей водопровода, в том числе:	Км	271,8	271,8	319,4	319,4	326,7
- в городских поселениях	Км	118,9	118,9	164,4	164,4	171,7
- в сельских поселениях	Км	152,9	152,9	155	155	155
Протяженность сетей канализации – всего в том числе:	Км	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8
- в городских поселениях	Км	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
- в сельских поселениях	Км	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Количество трансформаторных и распределительных подстанций	Ед	400	400	400	400	400
Протяженность сетей электроснабжения	Км	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690
Протяженность сетей газоснабжения	Км	800	800	800	800	800
Число муниципальных предприятий ЖКХ	Ед	3	3	0	0	0
Численность персонала предприятий ЖКХ	Чел.	-	-	-	1080	1042

Уровень благоустройства жилищного фонда г. Заинска составляет от 87 до 99%, в тоже время уровень износа водопроводных сетей составляет 51%, канализационных - 51%, тепловых - 25%, а в сельских поселениях уровень износа в 2 раза выше. В интересах развития системы ЖКХ и поддержания ее жизнеспособности все более настоятельной становится потребность в масштабных инвестициях на модернизацию, но объемы финансирования капитального ремонта объектов ЖКХ пока отстают от потребностей более чем на 50%.

Услуги в жилищно-коммунальной сфере района производят следующие предприятия: ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей», ООО филиал «Заинск-водоканал сервис», ООО «Теплосервис», ООО «Аква-Зай». Кроме этого, работают предприятия благоустройства и озеленения- ООО «Горзеленхоз», ООО «Инвестстройсервис», ООО «Управдом», предприятие газовой службы - Заинская районная эксплуатационная газовая служба (РЭГЗ).

Таблица 41

Финансовые показатели деятельности предприятий сферы ЖКХ

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010
Объем услуг организаций сферы ЖКХ, млн.руб.	118,4	123,63	189,56	225,03	221,38
Отчисления в бюджет, млн.руб.	13,07	16,16	18,66	23,02	27,54
Инвестиции в сфере ЖКХ, млн.руб.	0,0	0,808	4,558	8,07	8,44

Среди основных тенденций
развития системы ЖКХ Заинского муниципального района можно выделить:

Преобразование предприятий в Общества с ограниченной ответственностью и переход на рыночные принципы хозяйственной деятельности;

Рост объема услуг ЖКХ за период с 2006 по 2010гг. с 118,4 до 221,38 млн. руб, при этом роста тарифов составил не менее 60%;

Начало укрепления материальной базы предприятий;

Освоение ресурсо- и энергосберегающих технологий: утепление фасадов, установка общедомовых узлов учета тела, установка общедомовых узлов учета ХВС, замена оконных блоков на ПВХ и др;

Начало использования современных методов управления и планирования, а также разработки инвестиционных проектов;

Начинают вырабатываться новые формы взаимодействия предприятий ЖКХ с потребителями, ТСЖ и Исполкомом района.

Проблемы и возможности

- Уровень управления, координации и информационного обеспечения сферы строительства и ЖКХ существенно отстает от реальных потребностей отрасли,

- Транспарентность работы предприятий ЖКХ пока еще ограничена и не стала нормой рыночного поведения и взаимоотношений с потребителями,

- Уровень планирования и разработок инвестиционных проектов пока остается не высоким и соответственно, не достаточно используется в качестве инструмента привлечения инвестиций.

- Создание межпоселенческих ЖКХ открывает новые возможности для развития малого бизнеса, нацеленных на решение коммунальных проблем в сельских поселений.

2.4. Предпринимательская деятельность

и инвестиционная среда

Анализ ситуации

Большая часть поставленных «Программой социально-экономического развития Заинского района в 2006 - 2010г.» целей по развитию СМП достигнуты. На конец 2010г. количество действующих субьектов малого предпринимательства (СМП) составило 2 310, из них количество действующих юр.лиц 460, индивидуальных предпринимателей – 1 850. Количество занятых в сфере малого бизнеса возросло с 2 300 человек до 3,1 тыс.человек. Средняя заработная плата работающих в структурах малого бизнеса составила 12,6 тыс.руб. Доля предпринимательства в общей сумме доходов бюджетной системы составила 15,1% - этот показатель ниже средне Республиканского - 24%, но с учетом сложившейся структуры экономики района достаточно высок и представляет собой серьезный фундамент для дальнейшего развития.

Диаграмма 18

Динамика изменения количества СМП

зарегистрированных в Заинском районе (ед.)

Весомый вклад в количественный рост внесли вновь созданные КФХ и ИП, получившие поддержку по программе самозанятости в 2009 - 2010г. и создавшие свой микробизнес в расчете на последующее развитие преимущественно в сфере сельского хозяйства. Основную роль в системе малого предпринимательства района играют малые предприятия, работающие в более чем тридцати отраслях экономики.

Диаграмма 19

Структура малых предприятий (МП) по отраслям (ед.)

2006 год	2010 год

С 2006 по 2010 год количество малых предприятий возросло в полтора раза с 301 до 460 за счет увеличения предприятий в сферах производства - в 6,4 раза, производственных услуг - в 6 раз, бытовых услуг - в 5 раз, торговли - в 3,5 раза.

Важно учитывать, что рост количества предприятий происходил на фоне кризисных 2008 - 2009 годов, когда перед многими предприятиями стоял вопрос выживания, а кредиты резко подорожали.

Диаграмма 20

Динамика выпуска товаров и услуг малыми предприятиями

Заинского муниципального района (без НДС и акцизов) (млн.руб.)

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями увеличивается и на конец 2010 года составляет 1 млрд. 995 млн.руб., что на 111 млн.руб. больше чем в предыдущем году. Доля добавленной стоимости, произведенной малыми предприятиями в общем объеме ВТП, увеличивалась и в 2010 году составила 11,5%, что на 6,4% больше по сравнению с уровнем 2006 года.

Диаграмма 21

Поступление налогов и других платежей в бюджеты всех уровней

в Заинском муниципального района (млн.руб.)

В результате деятельности СМП Заинского района в бюджеты всех уровней поступило 114 млн. 700 тыс.руб. налогов и других платежей, что на 79 млн. 991 тыс.руб. больше чем в 2006 году.

Основными факторами роста количества СМП и повышения их активности стали совместные меры администрации и предпринимателей:

- кредитование СМП на сумму более 600 млн.руб. за пять лет;

- участие в Республиканской Программе «Лизинг-грант» и победа в конкурсе 36 предпринимателей;

- предоставление субсидий на оплату процентов за пользование кредитом коммерческих банков;

- предоставление 117 единиц объектов недвижимости в аренду и сдача в аренду 1 548 кв.м. муниципальной собственности, предложение 70 пустующих ферм для организации бизнеса;

- применение дифференцированного подхода для расчета единого налога на вмененный доход, установлению ставки земельного налога, на оплату процентов СМП за пользование банковским кредитом;

- Кроме этого, разработано и действует положение о залоговом фонде для решения проблемы недостатка залогового обеспечения при получении кредитов начинающими предпринимателями, создается реестр имущества, которое может быть использовано для решения приоритетных задач муниципального значения;

- реализация Программы самозанятости населения, 640 человек открыли собственное дело и создали 50 новых рабочих мест. Общая сумма средств составила 37,6 млн.руб.;

- проведение Семинаров по «Разработке бизнес-проектов», консультации по регистрации на федеральной электронной торговой площадке;

- организация еженедельной выездной торговли продукцией местных товаропроизводителей, фермеров и частных подворий;

- Проводятся конкурсы («Лучший предприниматель года», «5 лучших товаров»), выставки продукции и многое другое.

Проблемы и возможности

Не проводится периодический мониторинг потребностей и мнений предпринимателей о бизнес среде муниципального района, а проводимые ежегодно совещания с предпринимателями не способны в полной мере решить эту задачу;

Роль среднего бизнеса в экономике района остается не значительной;

Интернет коммуникация Администрации с малым и средним бизнесом пока работает не в полной мере;

Ощущается недостаток Ресурсного Центра (информационное обеспечение начинающего и функционирующего бизнеса, программы обучения, мастер классы, презентации новых технологий и оборудования и прочее);

Практика развития малых предприятий посредством подготовки конкурсного освоения Инвестиционных Площадок пока не получила распространения;

Не достаточно высок уровень интеграции малых форм хозяйствования с крупными и средними предприятиями (Не высокий уровень внутрирайонной интеграции предприятий);

Не полностью используются возможности управления развитием посредством взаимодействия с бизнес Ассоциациями и Деловым (Общественным) Советом предпринимателей.

Проблемы самого бизнеса

Успешное развитие предпринимательства в муниципальном районе сдерживается и отдельными качествами самих предпринимателей:

Инертность, недостаток инициативы значительной части населения активного возраста;

Не достаточно высокий уровень конкурентоспособности и как следствие - нет мотивации для развития у многих предприятий;

Недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень предпринимательской культуры;

Ограниченный доступ на соседние рынки;

Недостаток залоговой базы для привлечения ресурсов.

3. Текущее состояние и тенденции развития транспортной и электроэнергетической инфраструктуры, информатизации и телекоммуникаций

3.1. Транспортная инфраструктура

Анализ ситуации

В «Программе социально-экономического развития на период 2006 - 2010г» ставилось несколько задач по развитию транспортного комплекса:
обеспечение транспортной доступности, качества дорог и транспортных услуг, развитие материально-технической базы дорожного строительства, снижение нагрузки, оказываемой работой транспорта на природную среду, и уменьшение риска техногенных катастроф.

3аинский район является транспортным узлом республиканского значения, через территорию которого проходит автомобильная дорога Пермь - Набережные Челны – Альметьевск-Оренбург, а также Чистополь - Сарманово - Актаныш. Кроме этого Заинск является железнодорожной станцией на ветке Бугульма — Круглое Поле — Агрыз и находится на 126—127 километре от железнодорожной станции Бугульма. Расстояние до Аэропорта Бегишево - 45 км. С 2001 года работает вновь введенный автовокзал, обслуживающий как местные, так и транзитные автобусные маршруты, полностью отвечающий современным требованиям к качеству обслуживания пассажиров.

По территории Заинского района проходит однопутная ж/дорога общего пользования Круглопольской дистанции пути Куйбышевской ж/дороги протяженностью 56 км. Железнодорожная станция «Заинск» находится в черте города, ближайшая узловая станция – Круглое поле. Станция «Заинск» производит прием и отправление грузовых и пассажирских поездов в направлениях: «Бугульма», «Круглое поле». Имеется контейнерная площадка, помещение для приема и выдачи багажа, производится продажа билетов на проходящие поезда. В целях обновления изношенного здания ж/д вокзала, построенного в 1961г. и обеспечения современного качественного обслуживания пассажиров проведена реконструкция здания ж/д вокзала (открыт 10.10.2011 с участием Президента РТ Р.Н.Минниханова).

Наличие в г.Заинске отдельных элементов логистической инфраструктуры в виде контейнерной площадки, складских помещений площадью около 7 тыс.м² в сочетании с пересечением транспортных коммуникаций и среднесуточным потоком не менее 7 000 ед. грузовых и пассажирских автомобилей создает реальные возможности для развития логистического центра республиканского значения. Наличие в соседних промышленных центрах развитой транспортной инфраструктуры обязывает глубоко проанализировать ситуацию, разработать ТЭО для принятия решения о создании Заинского Логистического Центра (ЗЛЦ).

Дорожное строительство

Общая протяженность дорог Заинского муниципального района в 2010 году 446,56 км, что на 10,63 км. меньше чем в 2006 году. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 2006 года на 11,81 и в 2010 году составила 164,15 км. Количество сельских поселений, не имеющих автодорог с асфальтобетонным покрытием - 6.

Таблица 42

Состояние дорожного хозяйства Заинского муниципального района на 2010 г.

№	Наименование	Протяженность, км
		всего	В т.ч. асфальтобетон	В т.ч. другие
1	Дорожно-уличная сеть муниципального района	293,27	41,41	149,99
2	Межпоселенческие дороги	28,5	-	28,5
3	Итого протяженность дорог местного значения	446,56	147,06	299,5
4	Дорожно-уличная сеть города	153,29	105,65	47,64

Объем дорожно-ремонтных работ только в 2010г. превысил 165 млн.рублей, в том числе отремонтировано 16 км. дорог Республиканского значения на общую сумму 140 млн.руб. за счет средств дорожного фонда Республики. За счет средств местного бюджета в сумме 25 млн.руб. произведена замена асфальтобетонного покрытия и ремонт тротуаров с общей протяженностью 8,5 км., а также произведены работы по отсыпке щебнем внутрипоселенческих дорог в 9 сельских поселениях.

Таблица 43

Объем выполненных работ дорожно-ремонтными организациями
(тыс.руб.)

Наименование организации	2006	2007	2008	2009	2010
ООО «Заинск – Автодор»	472	12 560,9	17 031,8	5 958,5	3 550,8
Заинский УАД ООО «Татнефтедор»	65 313,0	111 693,0	199 003,0	135 872,0	149 823,0

С 2006 по 2010 год произведены запланированные строительно-ремонтные работы:

реконструкция автодороги «Заинск-Сарманово» - Сармаш-Баш,

выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия части улиц Октябрьская, Ленина, пр. Нефтяников общей протяженностью 1,7 км.

за счет средств Дорожного фонда в 2007г. выполнен ремонт следующих автодорог на общую сумму 128,3 млн.рублей,

построены подъездные пути к животноводческим комплексам, в рамках национального проекта «Развитие АПК» по республике Татарстан в следующих населенных пунктах: Ахметьево, Дурт-Мунча, Аксарино, Куш-Елга,

а также на многих других объектах.

В настоящее время выполнена проектно-сметная документация на строительство путепровода с подходами через ж.д. Алнаши – Бугульма в г. Заинске, ведется строительство моста через р.Сарапала на автодороге "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск"-Сарапала у с.Поручиково км 3+570 (2010 - 2011 г.г.), а также производится реконструкция автодороги «Обход г. Заинск-2».

В настоящее время продолжается процесс разработки «Программы Дорожного строительства в Заинском муниципальном районе на период до 2015г.», в рамках которой намечается провести паспортизацию и постановку на кадастровый учет значительной части дорожных объектов, поставить их на баланс сельских поселений и выполнить ремонт переходного типа 251,86 км дорожно-уличной сети в сельских населенных пунктах Заинского муниципального района.

Пассажирский транспорт общего пользования

Пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом транспортной системы, Заинского района, который обеспечивает своевременную перевозку пассажиров к местам работы, учебы, отдыха, проживания и проч. В Заинском районе 84 населенных пунктов связаны автобусными маршрутами. 2 сельских поселения не охвачены маршрутами, соответственно, 5 населенных пункта не обслуживаются автобусным сообщением. Обеспечение транспортной доступности в Заинском районе выглядит следующим образом:

– городские маршруты - 3

– школьные маршруты – 7 (с 2011г. – 14)

– пригородные маршруты - 3

– междугородние маршруты - 2

– сады, огороды (садово-огородный период) – 1

В 2010г. перевезено 850 тыс. пассажиров, что в 2.5 раза меньше чем 2006г.

Таблица 44

Объем услуг транспортных компаний

Показатели		2006	2007	2008	2009	2010
Пассажироперевозки (тыс.чел.)	Предприятия	2 020,5	1 780	1 169	850	520,6
Грузоперевозки (тыс.тонн)	Предприятия	6 379,6	7 887,5	2 871,7	1 795	586,6

Объем пассажироперевозок в 2010 году составил 520,6 млн.руб. Снижение по сравнению с 2006г. регистрируемого объема пассажироперевозок связано, во-первых, с ростом числа легкового транспорта на 2 141 ед. в период с 2006 по 2010 год, во-вторых, с ростом количества участников рынка пассажирских перевозок.

Таблица 45

Количество участников рынка (ед.)

Распределение по годам	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Грузовые автоперевозки	19	18	15	15	16	19
Пассажирские автоперевозки	8	9	20	20	23	28

Рост количества пассажирских транспортных предприятий с 8 до 23 за пять прошедших лет способствовал развитию конкуренции и выходу на рынок новых, часто более динамичных предприятий, вместо экономически не эффективных. Например, ООО «Авантех» с парком автобусов 23 ед., из них со сроком эксплуатации до 5 лет – 12 ед., 5-10 лет – 11 ед. Вместе с тем, увеличение количества участников рынка, особенно ИП усложнился процесс статистического учета результатов деятельности.

С ростом количества транспортных компаний должен возрастать и уровень качества обслуживания населения: ритмичность маршрутных поездок, чистота в салонах, вежливость персонала и др., однако мнения пассажиров, их предложения не являются предметом систематического изучения.

Безопасность

Рост количества автомобилей в Заинском районе происходит в основном за счет увеличения личного, а также корпоративного легкового автотранспорта. Ежегодный рост количества автомобилей в среднем на более чем 400 отражает рост благосостояния населения, в то же время приводит к повышению нагрузки на дорожное плотно и коммуникации, что требует привлечения дополнительного финансирования на поддержание дорог в нормативном состоянии.

Таблица 46

Количество зарегистрированных автомобилей в Заинском муниципальном районе (ед)

Количество автомобилей	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Грузовых	1 973	1 949	2 019	1 842	1 776	-
Легковых	12 006	13 030	13 571	14 046	14 147	16 500

Процесс интенсивной автомобилизации населения также повышает вероятность роста количества автоаварий и требует концентрации управленческих ресурсов на вопросах безопасности.

ОГИБДД Заинского ОВД проводит мероприятия, направленные на обеспечение безопасности на автомобильных дорогах. Только в 2010г. установлена 2 светофорных объекта, проведена разметка дорог протяженностью 21 км., а также замена 47 дорожных знаков, выполнены барьерные ограждения на двух школьных маршрутах. На базе СШ №7 открыт учебно-методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Таблица 47

Безопасность Дорожного движения

Атрибуты	2006	2007	2008	2009	2010	2015
Количество автоаварий (ед)	97	92	90	80	72
В т.ч. со смертельным исходом (чел)	9	8	12	4	17

Работа по повышению уровня безопасности в Заинском муниципальном районе проводится в соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.». Общее количество автоаварий удалось снизить с 97 до 72, однако количество фактов со смертельнымх исходом в 2010 году двукратно превысило среднегодовые показатели за 4 последних года.

Проблемы и возможности

· Сложившаяся тенденция снижения объемов финансирования из целевых источников, формирующих дорожный фонд, ограничивает возможности администрации в реализации намеченных планов и поддержании значительной части дорог в нормативном состоянии;

· Удобное экономико-географическое расположение, наличие определенной транспортных коммуникаций создает возможность создания Заинского Логистического Центра (примыкающего), что в свою очередь потребует модернизации Перспективной транспортной схемы района и приведения в нормативное состояние дорожного хозяйства;

· Нарастающий транспортный поток через территорию Заинского района, обязывает взглянуть на состояние транспортной инфраструктуры и дорожного сервиса, которые не соответствуют потребностям транзитных пассажиров и перевозчиков грузов. Организация и строительство сервисных предприятий является хорошей возможностью для развития малой экономики района;

· Не достаточная устойчивость в деятельности транспортных организаций, способных обеспечить удовлетворение большей части потребностей местных предприятий и населения в качественном транспортном обслуживании;

· Развитие рынка транспортных услуг и транспортной инфраструктуры актуализирует вопрос о создании единой информационной базы, которая позволит производить мониторинг технических, экономических, социальных и других процессов и принимать управленческие решения.

3.2. Энергетическая инфраструктура

Анализ ситуации

Заинский район является лидером Республики Татарстан в сфере производства электроэнергии и обеспечивает потребности не только района, но и через единую энергосистему поставляет ее в крупнейшие центры Республики и страны. Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС – крупнейшая в поволжском регионе, которая осуществляет производство электрической и тепловой энергии. Заинская ГРЭС на данный момент является флагманом энергетики Татарстана и обеспечивает теплом и электроэнергией Заинский промышленный комплекс и город Заинск. Установленная мощность Заинской ГРЭС: электрическая - 2400
МВТ, тепловая - 110
Гкал/ч.

Таблица 48

Динамика производства и потребления энергии

Показатель	единица измерения	2007	2008	2009	2010	Темп роста 2010 к 2007 %
Производство электроэнергии	тыс. кВтч	9 484 259	9 321 889	8 049 083	9 658 000	101,8
Потребление электроэнергии	тыс. кВтч	158 380	171 595	189 075	189 332	119,5
Производство теплоэнергии	тыс. Гкал	336	304	293,3	297,5	88,5
Потребление теплоэнергии	тыс. Гкал	179	179	183	201	112,3

В 2010г. Заинская ГРЭС была загружена максимально. Индекс физического объема по производству электроэнергии составил 120%, по тепловой энергии – 101,4%. Это позволило довести объем произведенной в компании продукции до 10 млрд. 800 млн.рублей.

Энергетика составляет основу экономики района, на Заинской ГРЭС занято 983 человека, фонд заработной платы составляет 373 768,20 тыс.рублей.

Таблица 49

Основные показатели по филиалу ОАО "ГК" Заинская ГРЭС

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Среднесписочная численность работников, чел.	1 132	1 096	1 020	985	985	983
Фонд заработной платы, тыс.руб.	205 842,5	309 033,8	315 534,00	359 949,00	373 768,20	529 056,90

На станции реализуется многогранная инвестиционная программа. Подготовлена техническая база для участия на рынке системных услуг, внедрена принципиально новая установка водоподготовки, обеспечена надежность энергоснабжения путем реконструкции и модернизации распределительных устройств электроэнергии. За последние годы объем капвложений на предприятии составил более 1,5 млрд.рублей. Разработана и принята «Программа по реализации экологической политики». Сумма инвестиционных затрат на охрану окружающей среды в компании составила 37 млн.руб. Как результат – объем выбросов в атмосферный воздух только в течение 2010 года снизились на 856 тонн.

Заинская ГРЭС обладает значительным потенциалом развития, что особенно актуально в связи со строительством комплекса нефтеперерабатывающих предприятий ТАНЕКО в Нижнекамске. В соответствии с разрабатываемой «Энергетической стратегией Республики Татарстан до 2030 года» прогнозируется увеличение объема выработки электроэнергии к 2015 году до 11 523 млн.кВтч. Основой выхода на новый уровень производства станет реализация инвестиционной программы, рассчитанной на модернизацию основных мощностей в течение 5 лет. В рамках Программы запланирована реализация 14 инвестиционных проектов на сумму 392,7 млн.руб.

Энергоэффективность

С целью дальнейшего развития политики энергосбережения и энергоэффективности принята Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года». Разработаны и утверждены программы энергосбережения министерств и ведомств республики, муниципальных образований, а также субъектов экономики. При этом основным индикатором как республиканской, так и территориальных программ стало 40-процентное снижение энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году по сравнению с 2007 годом. При реализации программ бюджетных учреждений основным индикатором стало ежегодное, начиная с 2011 года, трехпроцентное снижение потребления всех видов энергоресурсов (Приложение к Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 гг.).

В настоящее время на Заинской ГРЭС организованы и действуют автоматизированные системы коммерческого учета газа (АСКУГ), электроэнергии (АСКУЭ) и тепловой энергии (АСКУТ). Они обеспечивают круглосуточный сбор данных по энергоносителям, их обработку, хранение и предоставление этих данных пользователям в удобном виде, что обеспечивает оперативный контроль над входящими и выходящими потоками энергоресурсов, а также дает возможность оценить эффективность работы ГРЭС.

Министерство энергетики Республики Татарстан разработало проект Энергетической стратегии Республики Татарстан до 2030 года, в которой определены основные направления развития энергетической, газовой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Республики Татарстан. В целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей ведется разработка Схемы перспективного развития электроэнергетики Республики Татарстан на 2011 год с перспективой до 2016 г., а также схем теплоснабжения населенных пунктов Республики Татарстан на предстоящие отопительные сезоны. (Программа СЭР РТ).
Республиканские целевые программы создают дополнительные возможности для муниципальных образований, особенно в части финансирования проектов развития и энергосбережения.

Перманентный рост тарифов актуализирует вопрос об энергосбережении во всех секторах потребления электроэнергии Заинского муниципального района: индивидуальных и корпоративных, сельских и городских, бюджетных и других учреждениях.

Только за 2009г., на 1 тыс.руб. произведенной в районе продукции затраты топливно-энергетических ресурсов составили 12,7 кг. условного топлива, а в структуре себестоимости крупнейших предприятий района доля затрат на энергоносители составили от 2,5% до 10%. Задача состоит в том, чтобы ежегодно доля энергоресурсов в структуре валового территориального продукта снижалась. Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявленными требованиями рыночного производства, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы, необходимости повышения конкурентоспособности.

За период действия Программы энергосбережения в Заинском муниципальном районе с 2006-го по 2010-й год были профинансированы мероприятия по энергосбережению на сумму 419 328 тыс.руб., выполнение составило 90% (план 463 471 тыс.руб.).

В 2007г. общая сумма средств, направленных на оплату электроэнергии составляла в общей сложности 249 млн.руб., а 2010 году эта цифра в стоимостном выражении возросла в 1,8 раза (в том числе более половины роста - за счет ценового фактора), а объем натурального потребления, в тыс.кВтч. возрос на 19%. Физические объемы потребления выросли и в жилищно-коммунальном секторе (рост 11%) и в бюджетных учреждениях (13%). Аналогичные тенденции сохраняются и в потреблении тепловой энергии и воды. Наибольшее внимание энергосбережению уделяют промышленные предприятия: объем потребления электроэнергии (в кВтч) к началу 2010 года снизился на 18,7%.

В целом, вышеприведенные данные свидетельствую о том, что начавшаяся работа по энергосбережению еще не носит системного и всеобщего характера, экономия ресурсов еще не превратилась в привычную практику хозяйствования, в норму экологического поведения, характерную для динамично развивающихся стран.

Планируемые мероприятия по программе энергоресурсоэффективности на период 2011 - 2015гг предполагают затраты на реализацию всех энергосберегающих мероприятий в сумме 564 млн.руб., планируемый экономический эффект на сумму 171 млн.руб., или в натуральных показателях 21 428,8 тонн условного топлива, 18 млн.кВт/ч, 34 тыс.Гкал, 1 млн.куб.м. воды.

Поэтому главным индикатором комплексной оптимизации энергопотребления должна стать именно доля в доходах населения, которая идет на оплату коммунальных услуг. Задача – в течение нескольких лет стабилизировать этот показатель. Но для этого необходимо оптимизировать производство, транспортировки и потребления энергоносителей.

Поэтому первостепенным становится вопрос разработки комплексной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Заинского муниципального района. Конечной целью программы должно стать выявление основных областей неэффективного использования электроэнергии и тепла, а также выявление технических и технологических факторов, препятствующих реализации мер по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы. Кроме этого должен быть определен комплекс технических мероприятий в сопровождении информационной кампании, создающей необходимую атмосферу для достижения целей по повышению энергоэффективности.

3.3. Информационная и телекоммуникационная инфраструктура

Анализ ситуации

В Заинском районе проводится системная работа по информатизации и внедрению современных технологий в работу органов муниципальной власти, учреждений, ведомств и предприятий. В рамках РЦП «Электронный Татарстан» 2008 - 2010гг. приняты меры по предоставлению услуг доступа к сети Интернет по ГИСТ, произведено внедрение информационных систем во многие предметные области сфер образования, муниципального управления и др.

Количество компьютеров в органах местного самоуправления составляет 773 единиц, в том числе подключенных к интернет 363 ед. Количество автоматизированных информационных систем составляет 93 ед. Базы данных коллективного (межведомственного) пользования - 36 ед. Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота 73%.

Общий объем финансирования мероприятий по информатизации в районе с 2009 по 2011 год составил 1,348 тыс.руб., в том числе доля бюджета муниципального образования составила 1,052 тыс. руб.

Особое внимание было уделено кадровому обеспечению информатизации муниципального образования: численность персонала - пользователей инфокоммуникационных технологий, прошедших обучение, составляет 2 665 человек.

Интернет

В Заинском районе Постоянно увеличивается количество пользователей Интернет, уровень проникновения которого достиг на конец 2010 г. 63%. (в Республике Татарстан 70%).

Протяженность волоконно-оптических линий связи межстанционной связи по городу Заинск насчитывает 24 км., по сельским поселениям - 7,8 км. (в селах Верхние Шипки, Аксарино, Поручиково и Перцовка). В 2009 году в г.Заинск реализован совместный проект ОАО «Таттелеком» и ГУ «Центр Информационных Технологий Республики Татарстан» по подключению бюджетных организаций к сети передачи данных по волоконно-оптическим линиям связи, проложено 11,262 км кабеля и подключено 25 организаций города, работы проведены на общую сумму 2 млн. 283 тыс. 779 рублей.

Современные коммуникации становятся все более доступными для хозяйствующих субъектов и населения района. В 2010 году велась системная работа по внедрению информационных технологий в органах местного самоуправления. Большинство предприятий перешли на 100%-ную сдачу отчетов по электронной схеме.

Телефонизация

Общее количество абонентов составило 14 675 человек, количество сельских поселений, имеющих телефонную связь составляет 100%. В рамках Федеральной Программы по предоставлению универсальных услуг связи в каждом населенном пункте расположены универсальные таксофоны в количестве 84 шт., также в 16 населенных пунктах (с количеством проживающих свыше 500 человек) расположены 32 терминала - пунктов коллективного доступа в сеть интернет, построена волоконно-оптическая линия связи в направлении села Поручиково, что позволило предоставлять весь спектр услуг ОАО «Таттелеком», в том числе и IP-TV.

Таблица 50

Основные показатели деятельности Заинской РУЭС

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2015 прогноз
Доходы, тыс.руб.	52 340	60 575	65 164	78 172	86 931	95 200
Количество абонентов телефонной связи, ед. (город / село)	12 102 / 2 059	12 409 / 2 330	12 508 / 2 430	12 309 / 2 522	12 100 / 2 575	10 000 / 2 500
Количество абонентов Интернет, ед.	1 076	2 246	3 481	4 212	5 983	8 300
Количество пунктов коллективного доступа в сеть Интернет, ед.	0	0	16	16	16	32

С 2009 года Заинский Районный Узел Электрической Связи (РУЭС
) является структурным подразделением Альметьевского ЗУЭС филиала ОАО «Таттелеком». Основной деятельностью РУЭС является предоставление услуг проводной связи и высокоскоростного интернета под торговой маркой «ЛЕТАЙ». Общая численность работающих на предприятии на сегодняшний день составляет 85 сотрудников. В целом, предприятие динамично развивается. Если за 2008 год РУЭС получил от основной деятельности 47 млн. 479 тыс.рублей, то за 2009 год доходы составили 55 млн. 633 тыс.рублей по отношению к предыдущему году рост – 17,2%.

Телевидение

Телевещание остается основным видом получения информации и новостей практически во всех домохозяйствах республики. В результате работы по развитию и модернизации телерадиовещательной сети практически все население Заинского МР охвачено аналоговым телевещанием с количеством не менее 3 программ («ТНВ», «1 канал», «Россия 1»), а также кабельным телевещанием.

Таблица 51

Основные показатели деятельности Заинского участка ОАО «ТРК «ТВТ»

Основные показатели	2008	2009	2010	2011
Количество ТВ абонентов в сетях коллективного телеприема, ед.	600	350	224	157
Количество ТВ абонентов проводного вещания, ед.	450	380	365	350
Количество ТВ абонентов в кабельных сетях ТВ, ед.	5 750	7 170	9 300	9 813
Количество ТВ абонентов в кабельных сетях цифр. ТВ, ед.	-	-	20	30

По словам Президента РТ Р.Н. Минниханова: «Эфирное цифровое телевидение должно стать конкурентом кабельному», оно будет востребовано, в первую очередь, в сельских районах и деревнях. Количество абонентов кабельного ТВ в Заинском районе за последние годы возросло более чем в 2 раза и превысило 10 тыс., а количество абонентов в сетях коллективного телеприема сократилось в 4 раза. В настоящее время производятся проектные работы по строительству новой сети кабельного ТВ «Оптика в дом» с возможностью просмотра более 100 каналов цифрового ТВ и подключению высокоскоростного Интернет. Планируемое начало строительства май, июнь 2011г., со сроком сдачи в конце 2011г. Финансовые вложения составят по предварительным расчётам 13 млн.рублей.

На рынке услуг телевещания работает 2 оператора: Заинская ГРТС и ТРК ТВТ, которые обладают необходимыми ресурсами для развития рынка в интересах потребителей.

Почтовая связь

ОСП Заинский почтамт расширил спектр услуг почтовой связи для населения. С целью развития инфраструктуры, повышения качества обслуживания и эффективности деятельности предприятия было предпринято следующее: проведено техническое перевооружение отделений почтовой связи города и района, в 14-ти сельских отделениях почтовой связи установлены современные почтово-кассовые терминалы, с усовершенствованным техническим сопровождением, подключенные к сети интернет, осуществляется прием платежей ГИБДД, а также в режиме on-line за услуги сотовой связи и приём коммунальных платежей.

В интересах потребителей внедрен широкий спектр новых финансовых услуг: реализация лотерейных билетов, реализация ж/д билетов, реализация социальных проездных билетов, реализация сим - карт оплаты сотовых операторов, автострахование, интернет услуг, выдача вкладов АББ. Кроме этого для потребителей разработаны новые почтовые услуги: почтовые отправления 1 класса, экспресс почта, "Поздравление Деда Мороза», переводы Форсаж.

Государственные и муниципальные услуги в электронном виде

Ключевую роль в процессе развития информационных коммуникаций на муниципальном уровне играет создание официального сайта Заинского муниципального района www.zai.tatar.ru. В открытом доступе размещены Планы и Программы развития, важнейшие решения и оперативная информация об их реализации. Кроме этого, сайт содержит возможность прямого обращения граждан к Главе администрации, руководителю Исполкома с вопросами и предложениями.

Сложившаяся практика Муниципальных закупок в виде открытых конкурсов, открытых торгов обеспечивает открытость и равнодоступность предприятий и организаций района к реализации муниципальных заказов и поставок.

«Имея доступ в Интернет, население республики может получать реализованные электронные услуги и с домашних компьютеров, находясь вне дома через ноутбуки и даже через мобильные телефоны посредством мобильной версии Портала услуг Республики Татарстан» (Приложение к Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015гг.
).

Проделанная в рамках Программы «Электронный Татарстан» работа создала прочную основу для нового этапа информационного развития, оказания еще более качественных муниципальных услуг населению и хозяйствующим субъектам в электронном виде. По примеру г. Нижнекамска и некоторых других, необходимо подготовить обоснование для создания «Многофункционального Информационного Центра», работающего по принципу «одного окна» при оказании услуг для населения хозяйствующих субъектов.

Постановлением Руководителя Исполнительного комитета № 455 от 25.02.20011г. утвержден перечень 146 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Заинского муниципального района, для размещения на едином информационном портале государственных услуг. В настоящее время продолжается работа по подготовке и утверждению административных регламентов на предоставление муниципальных услуг.

В целом, информационно коммуникационная инфраструктура района развивается в русле целевых федеральных, а также республиканских программ и уже созданная основа позволяет осуществлять долгосрочные стратегические планы.

II
Программа действий

4. Стратегические приоритеты социально-экономического развития Заинского муниципального района на период 2011-2015гг.

4.1. Позиционирование Заинского района в рамках

Набережночелнинской агломерации РТ

Набережночелнинская агломерация Расположена в северо-восточной части Татарстана по обоим берегам реки Камы, включает городской округ Набережные Челны и девять муниципальных районов: Агрызский, Актанышский, Заинский,
Елабужский, Мензелинский, Муслюмовский, Менделеевский, Нижнекамскийи и Тукаевский. По экономическому потенциалу Набережночелнинская агломерация занимает второе место после Казанской. Она обладает сформировавшимися точками опережающего экономического роста в таких отраслях промышленности, как машиностроение (автомобилестроение, электротехническая промышленность) и химическая и нефтехимическая промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, электроэнергетика, промышленность строительных материалов, АПК и пищевая промышленность.

Карта Набережночелнинской агломерации Республики Татарстан

По уровню экономического развития и ряду показателей Заинский муниципальный район входит в число лидеров агломерации: по размеру ВТП на душу населения
(ок. 300тыс.руб) уступает Нижнекамскому мр, (325 тыс.руб.), по размеру добавленной стоимости
(ок. 240 тыс.руб.) занимает первую позицию, опережая Нижнекамск (220 тыс.руб) и Н.Челны (75 тыс.руб.).

По уровню инвестиций в основной капитал на душу населения
Заинский муниципальный район (25тыс.руб.) расположился в числе аутсайдеров агломерации, уступая Тукаевскому (100 тыс.руб), Елабужскому (75-200тыс. руб), Нижнекамскому (400 тыс.руб). Этот показатель отражает относительно низкую инвестиционную привлекательность района в составе агломерации, которая в свою очередь содержит признаки замедления будущего экономического роста.

Для экономики Набережночелнинской агломерации последних лет характерны динамизм традиционных отраслей, а также прорывное развитие АПК и пищевой промышленности, что отражает высокие амбиции бизнеса и его нацеленность на рынки не только РТ, но и РФ. Большинство же предприятий Заинского муниципального района ограничиваются локальными рынками и придерживаются умеренного вектора развития.

Заинский муниципальный район имеет неоспоримые конкурентные преимущества: природный, историко-культурный потенциал, мощную энергетику и промышленность, серьезную базу переработки сельскохозяйственной продукции и якорные предприятия пищевой промышленности, однако уровень реализации преимуществ остается невысоким. Одна из задач настоящей Программы состоит в максимальной реализации имеющихся преимуществ, обретении новых и расширении экономического пространства, не ограничиваясь рамками агломерации.

Максимально используя интеграционные возможности агломерации в машиностроении, производстве строительных материалов, пищевой промышленности, деревообработке, туризме и в других отраслях, а также ориентируясь на преимущества межмуниципальных связей, Заинскому району предстоит реализовать несколько прорывных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики района.

Главным условием укрепления стратегических позиций района является стремление к лидерству в привлечении инвестиций и формировании максимально комфортных условий для бизнеса.

4.2. Ключевые цели и стратегические приоритеты экономической политики руководства Заинского муниципального района

В рамках настоящей Программы разработано видение развития и комплекс административно-управленческих мер по кардинальному улучшению качества жизни населения, а также по преобразованиям в ключевых отраслях экономики Заинского муниципального района. Результаты управленческой деятельности и реализации настоящей Программы изложены в целях и ключевых индикаторах.

Цели:

(1)
Экономические

Объем промышленного производства увеличить как минимум с 17,5 до 24.14 млрд.руб, за счет модернизации и диверсификации действующих предприятий, а также создания новых производств.

Объем привлеченных инвестиций увеличить как минимум в 3 раза и довести его уровень не менее чем 75 тыс.руб. на 1 жителя.

(2)
Социальные

Обеспечить уровень выполнения социальных обязательств на уровне не ниже среднереспубликанских показателей,

Сократить уровень дифференциации в показателях качества жизни между городом и селом.

Диаграмма 22

Динамика объема инвестиций (млрд.руб.)

Ключевые цели социально-экономического развития Заинского района на период 2011 - 2015 годы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

В рамках настоящей Программы изменение сложившейся структуры экономики района не предусматривается, в ней по-прежнему преобладающую роль будут играть энергетика и обрабатывающий сектор. Крупные предприятия энергетики, транспортного и энергетического машиностроения и другие обрабатывающие производства, как и прежде, будут определять стратегический профиль экономики муниципального района, развиваясь в кооперации с промышленными предприятиями Набержночелнинской агломерации.

Диаграмма 23

Объем произведенной и отгруженной

продукции в Заинском МР - планируемые изменения в 2011 - 2015 гг.

Однако сохранение сложившейся структуры экономики не исключает возможности создания новых полюсов роста, тем более развитие «малой экономики», которая не только имеет право на существование, но и будет получать все большую поддержку со стороны государственных и не государственных институтов развития.

Стратегические приоритеты экономической политики администрации Заинского муниципального района

Выбор и обоснование приоритетов развития произведены на основе ситуационного SWOT анализа, а также с учетом разработок, Программ и других базовых документов Министерства экономики РТ:

- «Программы социально-экономического развития РТ 2011 - 2015гг.»

- «Концепция территориальной экономической политики Республики Татарстан», 2009г.

- «Программа размещения производительных сил в Республике Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».(Утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.10.2008 №763),

Диаграмма 24

Четыре стратегических приоритета развития

экономики Заинского МР на период 2011-2015гг.

Ставка на четыре стратегических направления не означает снижение внимания к другим отраслям и сферам деятельности, она означает лишь необходимость более высокой концентрации управленческих усилий Администрации муниципального района на приоритетах, с целью получения наибольшего экономического и социального эффекта в краткосрочном и долгосрочном измерениях.

Сосредоточение усилий на данных направлениях позволит обеспечить в итоге достижение главной стратегической цели – кардинально улучшить качество жизни населения и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие Заинского муниципального района.

Обоснование стратегических приоритетов экономической политики и развития Заинского муниципального района

(1)

Агропромышленный комплекс.

Повышение экономической роли АПК в структуре экономики района – главное из планируемых изменений, суть которых сводится к увеличению производства сельскохозяйственной продукции с 2,8 в 2008г до 3,5 – 4,0 млрд.руб и удвоению объемов добавленной стоимости с 805 млн.руб. до 1,6 млрд.руб. за счет увеличения масштабов переработки с/х продукции, а также производства продуктов питания. АПК отводится роль драйвера развития на предстоящие 5 лет, результатами которого станет удвоение его доли в экономике района, в основном за счет развития малых высокотехнологичных производств.

Опираясь только на прежние модели и инструменты развития обеспечить рывок не представляется возможным. Решение столь масштабных задач возможно только с помощью усиления роли «инновационных факторов, которые должны охватить в системном виде все сферы АПК, и включает в оптимальной комбинации нововведения селекционно-генетического, производственно-технологического, организационно-управленческого и экономико-экологического характера. В результате повысится конкурентоспособность республиканского продовольствия за счет повышения технологического и организационного уровня производства в сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях». «Программа размещения производительных сил в Республике Татарстан
на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года».

В данной ситуации вполне уместно рассмотрение на муниципальном уровне использование Кластерного подхода, который «предполагает косвенное воздействие органов управления на промышленное развитие через создание условий для развития бизнеса. Кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных организаций и отдельных лиц основывается на учете положительных синергетических эффектов региональной агломерации и может иметь потенциал, превышающий простую сумму потенциалов отдельных составляющих». Концепция Территориальной экономической политики Республики Татарстан 2009 г
. С точки зрения управления развитием кластер, (условное название «Заинские продукты»)
имеет существенные преимущества, в том числе как информационное обеспечение, разработка рынков, разработка кооперационных связей, привлечение ресурсов и проч.

Аргументы в пользу приоритетности развития АПК

Высокий уровень спроса
. Рынки РТ и особенно РФ являются импортозависимыми по мясу крс, свинины, и баранины. Рынки Татарстана, в том числе Заинского мр находятся в состоянии высокой зависимости от ввоза муки, комбикормов, кондитерских изделий, круп, макарон.

Имеется потенциал развития
. Район обладает плодородными землями, инфраструктурой, опытными кадрами, устойчиво работающими хозяйствующими субъектами. Район располагает якорными предприятиями, причем в уникальной комбинации, например для развития кондитерской промышленности;

Социо-культурный аспект.
В условиях оттока населения из сел из-за отсутствия перспектив развития, и разрушения основ традиционных культур необходимо изменение политики в сторону «сокращения дифференциации в уровне и качестве жизни населения на территории каждого из муниципальных образований» с помощью эффективных механизмов социальной и главное экономической политики (Концепция Территориальной экономической политики Республики Татарстан 2009г.). Развитие АПК с акцентом на малые формы хозяйствования и высокотехнологичные производства позволит создать новые рабочие места в селах, сократить отток населения и поднять уровень качества жизни сельчан, сохранить в селах носителей самобытных культур.

Поддержка со стороны государства
. Сегодня как никогда прежде государство поворачивается в сторону агробизнеса. Извлечь максимальную выгоду для района можно благодаря масштабным и комплексным Проектам.

Обновление/обогащение имиджа
. Рывок в развитии АПК позволит выйти на лидирующие позиции в производстве отдельных видов продовольствия, которые позволят укрепить конкурентные преимущества и стратегические позиции района в агломерации и в экономическом пространстве Татарстана.

Кроме перечисленных аргументов стоит учитывать воздействие АПК на ускорение развития транспортной инфраструктуры, экологическое благополучие, межпоселенческие ЖКХ и многое другое.

Наиболее перспективные направления АПК для инвестирования и ускоренного развития с точки зрения состояния рынков и наличия внутренних возможностей:

- выращивание твердых сортов пшеницы и производство муки, макарон, кондитерских изделий,

- производство мяса,

- производство молока и молочных продуктов,

- выращивание и производство круп и макарон.

Метод построения бизнес цепочек

Развитие каждого из предлагаемых направлений необходимо предварять и сопровождать постоянно обновляемой маркетинговой информацией, которую могут продуцировать на паритетных условиях «Ресурсный центр развития малого бизнеса» (условное название) и сами участники рынка. Наибольший эффект с точки зрения организации бизнеса в каждой из вышеперечисленных подотраслей, может дать «метод цепочек развития», который позволяет выстраивать систему взаимосвязанных, скооперированных бизнесов.

Диаграмма 25

Модель «цепочки развития мясного сектора» АПК Заинского муниципального района

Управление развитием посредством предлагаемого метода со стороны администрации заключается:

· в содействии в профилировании бизнеса СМП в рамках открытой системы,

· в создании системы стимулов (помещения, инвестиционные площадки, гранты, семинары и проч.) для участников цепочки и их нацеливание на конечный результат,

· в координации действий всех участников цепочки,

· в гармонизации экономических интересов участников цепочки,

· в обоснованном территориальном размещении каждого участника цепочки в отобранных сельских поселениях или городе.

(2)

Энергетика

Значительная часть предприятий энергетики района являются частью холдингов и планируют свое развитие, основываясь на корпоративных интересах, а также с учетом возможностей и потребностей муниципального района. Развитие энергетики района будет обеспечиваться посредством использования нескольких подходов:

модернизации, особенно предприятий с высоким уровнем износа основных производственных фондов,

внедрения энергосберегающих технологий,

создания оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергосбережения,

совершенствования механизмов финансирования и реализации программ и проектов энергосбережения,

модернизации многоквартирных домов,

комплексного развития системы водоотведения,

комплексного развития системы водоснабжения,

комплексного развития системы теплоснабжения.

Экономическим интересам Заинского муниципального района соответствует изменение инвестиционной политики в сторону большей активности и самостоятельности в части поиска и привлечения инвесторов совместно с предприятиями. Задача муниципального района – ежегодное снижение доли энергоресурсов в структуре валового территориального продукта.

Аргументы в пользу

Повысится ресурсоэффективность экономики района;

Снизится выброс вредных веществ и потребление невозобновляемых ресурсов;

Улучшится экологическая обстановка в Заинском муниципальном районе;

Снизится финансовая нагрузка на местный бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемые из местного бюджета

(3) Экология и ЖКХ.

Экологическая проблематика отражает, как правило, пересечение интересов различных хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, государственных и местных контролирующих органов, граждан - гармонизацию которых могут обеспечить только органы местного самоуправления.

«Информация о параметрах экологической обстановки в республике необходима для принятия решений во всех секторах жизнедеятельности - касается это благополучия населения или хозяйствующих субъектов и муниципальных образований в целом. Особенно это важно при комплексном решении вопросов выбора места под жилую застройку и объекты социальной инфраструктуры, размещения производительных сил, результатом чего могут стать негативные или позитивные последствия». Программа социально-экономического развития РТ на 2011 - 2015гг.

Аргументы в пользу

Без экологического благополучия не мыслится формирование и поддержание благоприятной среды обитания и качество жизни граждан;

Экологическое состояние района является одной из важных характеристик инвестиционной привлекательности района;

Экологическое состояние отражает уровень производственной, бытовой, санитарной культуры граждан, проживающих на данной территории;

Действующие и вновь создаваемые предприятия ЖКХ являются проводниками экологической политики, но они нуждаются в координации планов и программ;

Данная сфера становится все более поддерживаемой со стороны государства и содержит возможности для финансирования масштабных проектов,

В обществе нарастает чувствительность к вопросам среды обитания, что создает возможности для Администрации муниципального района вовлекать население посредством общественных организаций в решение конкретных проблем.

(4) Металлообрабатывающая промышленность

Все крупные предприятия района интегрированы в общую структуру производства Камского экономического района, имеют прочные кооперационные связи с хозяйствующими субъектами Республики Татарстан и России. Металлообрабатывающая промышленность, наряду с энергетической и пищевой, составляет экономическую базу Заинского муниципального района. Развитие металлообрабатывающей промышленности будет обеспечиваться посредством использования нескольких подходов:

модернизации, особенно предприятий с высоким уровнем износа основных производственных фондов (производство строительных материалов и др.),

диверсификации производства и переход на выпуск более широкого ассортимента современной конкурентоспособной продукции,

создания новых обрабатывающих высокотехнологичных производств (транспортное, энергетическое машиностроение, электротехническая, деревообрабатывающая промышленность и др.), что позволит укрепить базовый сектор экономики и создать новые возможности для развития.

Аргументы в пользу

Существующая база промышленных предприятий может стать основой для внедрения и апробации инновационных технологий, производства новых продуктов;

Металлообрабатывающий сектор промышленности имеет потенциал превращения в «точку роста» экономики района, за счет освоения новых, конкурентоспсобных, высокотехнологичных производств;

Посредством развития обрабатывающих производств на территории района создаются новые рабочие места, предъявляющие спрос на высококвалифицированную рабочую силу;

За счет налоговых поступлений регулярно будет поплняться доходная часть местного бюджета, в т ом числе и за счет долгосрочных контрактов с Министерством обороны РФ (в силу последних заявленных Президентом РВ Д.А.Медведевым приоритетов разивтия);

Спрос на продукцию металлообрабатывающего комплекса не имеет тенденции к насыщению.

Туризм и рекреация

Одним из перспективных направлений развития Набережночелнинской агломерации на будущий период является развитие сферы туризма и рекреации: ведется работа по созданию туристско-оздоровительного парка «Камские поляны», который охватывает территории нескольких соседних Районов с центром в поселке городского типа Камские поляны. Территория и окрестности создаваемого парка, являясь материальным ресурсом устойчивого развития, имеют значительный потенциал для развития культурно-познавательного туризма и в целом для повышения инвестиционной привлекательности агломерации.

Заинский мр обладает богатым культурно-историческим потенциал, расположен в 60 км от ПГТ Камские поляны и вдоль трассы Альметьевск - Набережные Челны. Для интеграции в систему туристско-оздоровительного парка Заинскому району необходимо решить две задачи: во-первых, привести в порядок культурно-исторические и рекреационные объекты, во-вторых, разработать и презентовать туристский продукт района.

Решение названных задач в условиях хронического недофинансирования сферы культуры без участия бизнеса не представляется возможным. В силу этого необходима продуманная политика администрации района. Приоритетность рекреации и туризма позволит:

Приостановить деструктивные процессы в сферах материальной и духовной культуры и приступить к их восстановлению,

Объединить усилия власти, бизнеса, общественных организаций, граждан в рамках общих целей и задач,

Создать новые рабочие места, особенно для сельских жителей,

Создать основы для новой отрасли экономики района.

Учитывая сложность и длительность процесса становления рекреационно-туристской отрасли, со стороны администрации района требуется принятие не стандартных, инновационных управленческих решений по организации механизмов развития и координации действий вовлеченных организаций и граждан. Работа по подготовке возможности развития данного направления должна быть проведена в течении срока действия данной СЭР с тем, чтобы на следующий период обеспечить возможность выделения данного направления в отдельный стратегический приоритет развития района.

4.3. Формирование благоприятного инвестиционного климата

В настоящее время наметился кардинальный разворот в российской экономической политике - начинается системное изменение отношения к роли бизнеса в развитии экономики государства. Это обеспечит приоритизацию заявленных Президентом РФ мер на всех уровнях государственного управления: федеральном, региональном и муниципальном.

Для решения масштабных задач Заинскому муниципальному району необходимо кратно увеличить приток инвестиций практически для всех секторов экономики. Район испытывает недостаток в инвесторах, приносящих не только финансовые ресурсы, но и технологические, способные обновить производственный профиль района.

По мнению Президента РФ Д.А.Медведева «Пока мы не сделаем нашу страну привлекательной для предпринимательства и для частной инвестиционной деятельности, мы не решим главной задачи: мы не изменим качество жизни людей. А это цель работы любого руководителя государства, любого правительства, любой правящей партии, любого руководителя региона, любого руководителя муниципального образования – всех»
(выступление Президента РФ Д.А.Медведева на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, состоявшемся в Магнитогорске 31 марта 2011г.).

Благодаря мерам, которые предпринимались на республиканском и муниципальном уровнях в последние годы, произошли неоспоримые изменения в развитии предпринимательства, результаты очевидны для всех. Однако сегодня этих мер уже недостаточно. Государственные и муниципальные органы должны становиться надежными, предсказуемыми, ответственными партнерами бизнеса. Для РФ, РТ и Заинского муниципального района наиболее актуальным становится решение двух задач:

Изменение характера взаимоотношений с бизнесом

Периодически (не реже 1-го раза в год) проводить анализ мнений предпринимателей о состоянии административных процедур и функциях контролирующих органов государственного и местного самоуправления с целью их оптимизации и упрощения,

Предпринять системные меры для смягчения режима налогового администрирования, посредством использования систем предупреждений, консультаций вместо радикальных предписаний, ареста счетов, штрафов,

Транспарентность. Проблемы и решения, затрагивающие интересы бизнеса в муниципальном районе должны стать доступными и для всех предпринимателей и хозяйствующих субъектов на равных условиях,

Доступность властей для контактов с отдельными предпринимателями и бизнес сообществами.

Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса:

Создание Многофункционального Информационного Центра, действующего по принципу "одного окна" и оказывающего услуги гражданам, хозяйствующим субъектам.

Создание Ресурсного Центра для предпринимателей, где будет информация о всех возможностях в части поддержки экономического развития: доступ к финансовым программам, помощь в модернизации промышленности, доступ к базам прямого доступа, связь с центрами передачи технологий, где можно получить информационное и консультационное содействие (менеджмент, налоги, бухучет, коммерческое право, маркетинг и др.), а также обновить знания на Семинарах, Тренингах, поучаствовать в деловых мероприятиях.

Внедрение в практику управления бизнесом развитие малых производств посредством проведения открытых «Инвестиционных площадок» (помещения с коммуникациями под конкретные производства, объекты для аренды и размещения офисов и др.), предоставленных на конкурсной основе,

Создание Совета Предпринимателей или Делового Совета, для взаимодействия бизнеса и власти, содействия инвесторам с целью мониторинга состояния бизнес среды и защищенности бизнеса.

Внедрение методических указаний, регламентирующих принципы поиска инвесторов и взаимодействия с ними.

Выполнение последовательных 10 шагов с целью создания благоприятного инвестиционного климата:

1) проведение круглого стола «Инвестиционный климат в Заинском муниципальном районе»

2) создание Заинского делового инвестиционного совета

3) создание системы интернет коммуникации Администрации с малым бизнесом

4) проведение открытых конкурсов инвестицонных проектов

5) создание ресурсного центра развития малого и среднего бизнеса в приоритетных направлениях экономики

6) анализ условий ведения бизнеса

7) применение принципа обслуживания «одного окна»

8) анализ потенциала интеграции малого бизнеса с крупным бизнесом

9) разработка системы семинаров для представителей различных отраслей

10) смягчение системы налогового администрирования посредством использования системы превентивных мер.

Модификация управленческих подходов всех звеньев руководства Заинского муниципального района, внедрение управленческих инноваций.

Комплексное системное взаимодействие органов муниципальной власти, бизнеса и общества на принципах государственно-частного партнерства.

Максимально используя свои конституционные права и возможности приложить все усилия для формирования максимально благоприятной среды для бизнеса, с целью самостоятельного привлечения инвестиций.

5. Комплекс программных мероприятий

__________________________________________

Программа разработана в соответствии с Конституцией Республики Татарстан, Программой социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы, Методическими материалами по разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы.

При разработке Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 -2015 годы был применен совершенно новый для российской практики подход: анализ наличия институциональных факторов и ловушек, которые могут стать ограничениями для дальнейшего развития республики. В качестве инструмента для функционального анализа использовалась функциональная матрица. Аналогичные подходы применяются при разработке программ в других странах.

В свете стоящей перед республикой задачи по повышению конкурентоспособности на основе создания инновационной диверсифицированной экономики, данный подход к разработке программ социально-экономического развития региона позволит учесть вновь возникающие институциональные ловушки и предложить решение институциональных проблем.

Данный раздел Программы разработан с учетом методических рекомендаций Министерства экономики Республики Татарстан по разработке программ социально-экономического развития муниципальных образования. Учитывая вышеперечисленные новшества, примененные при разработке Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы, полагаем целесообразным включить в программные мероприятия разработку методики выделения и анализа институциональных факторов, вызывающих возникновению системных, повторяющихся проблем в экономике Заинского муниципального района, а также реализации мероприятий, решения по которым должны носить также институциональный характер.

Ниже приведена характеристика существующих проблем, важных с точки зрения социально-экономического развития Заинского муниципального района, и комплекс программных мероприятий по их устранению.

5.1
SWOT
-анализ и описание конкурентных преимуществ

Сильные стороны и конкурентные преимущества

Мощная экономическая основа в виде «якорных предприятий» и развитого с/х и кооперационных связей с предприятиями агломерации и РТ;

Благоприятные природно-климатические условия для сельского хозяйства, особенно для выращивания зерновых, технических культур, животноводства;

Наличие минерального сырья (лес, песок, глина, минеральная вода, гравий и др.).

Соседство с динамичными промышленными центрами и с возможностью межмуниципального сотрудничества и экономической интеграции;

Имеющийся природный и историко-культурный потенциал благоприятствует развитию историко-культурного туризма и рекреации;

Наличие лесных массивов обогащают ландшафт и создают основы для сбора лекарственных трав, ягод и др. продуктов для фармации, а также развития деревообрабатывающего производства;

Выгодное размещение с точки зрения развития транспортной логистики на пересечении железнодорожных и автомагистралей Федерального и Регионального значения;

Сформирована основа транспортной и энергетической инфраструктуры;

Заложены базовые основы переработки сельскохозяйственной продукции;

Экологически благоприятный район для развития пищевой промышленности;

Сильные стартовые позиции для разработки и внедрения энерго- и ресурсосбережения во всех отраслях и сферах жизнедеятельности.

Слабые стороны

Высокий уровень износа основных производственных фондов на многих предприятиях;

Низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции частного сектора, особенно молока, зерна, мяса и большие «потери» добавленной стоимости;

Низкий уровень инвестиционной активности;

Размытость позиционирования района как участника республиканских рыночных отношений (требуются исследования восприятия);

Бренды района и предприятий слабо отработаны, имеют устаревший не конкурентоспособный дизайн;

Предприятия машиностроения и пищевой промышленности нуждаются в модернизации производства и обновлении стратегии развития;

Транспортная инфраструктура из–за отсутствия финансовых ресурсов замедлилась в своем развитии;

Отсутствие достаточного количества рабочих мест для высвобождаемых работников;

Высокий уровень изношенности городских и сельских коммуникаций, очистных сооружений, а также возрастающее влияние антропогенных воздействий создают угрозу нарушения экологического баланса;

Не достаточно высокий уровень интеграции КФХ и особенно ЛПХ в общую систему агропромышленного комплекса;

Низкий уровень координации и информационного обеспечения агропромышленного комплекса района - как единого целого;

В районе слабо развиты общественные организации, объединения, сообщества предпринимателей, т.е. институты гражданского общества, которые могут и должны рассматриваться в качестве оппонирующих партнеров власти, служащим интересам развития района.

Угрозы

Высокая зависимость экономических результатов деятельности сельского хозяйства от природно-климатических условий;

Очевидный разрыв между уровнем и качеством жизни жителей города и сельских поселений, в результате чего происходит вымывание кадрового потенциала и убыль населения из сел;

Инфраструктурное отставание части сельских поселений ограничивает возможности развития сельскохозяйственного производства и ставит под сомнение возможность создания мини перерабатывающих предприятий и развития малого бизнеса в данном секторе экономики;

Отсутствие единой системы экологического мониторинга содержит угрозу экологического дисбаланса, со всеми вытекающими последствиями;

Отток наиболее активной и образованной части молодежи может привести к дефициту специалистов для развивающихся секторов экономики.

Возможности

Наличие потенциальных инвестиционных площадок для создания малых высокотехнологичных перерабатывающих предприятий в наиболее крупных сельских поселениях;

Рынки мяса и мясопродуктов Татарстана и в большей степени Российской Федерации находятся в состоянии роста, но при этом импортозависимость практически не снижается;

Рынок мучнистых кондитерских изделий Республики Татарстан на 80-90% зависим от ввоза из десятков регионов России и других стран, а рынок кондитерских сахаристых изделий (конфеты, шоколад и проч.) целиком зависит от ввоза;

Рынок кормов Татарстана и особенно Российской Федерации также являются растущими, вследствие роста самой отрасли животноводства и является привлекательным для развития новых бизнесов в сфере производства кормов;

Правительством России и Татарстана реализуются и разрабатываются долгосрочные Программы поддержки и стимулирования сельскохозяйственных производителей, что создает уникальные возможности привлечения финансовых средств для реализации целевых инвестиционных проектов;

Соседство с динамичными соседними регионами открывает возможности для развития кооперации, межмуниципального сотрудничества, а также выхода на рынки РФ.

5.2 Комплекс программных мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц

5.2.1. Краткий анализ деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации законных интересов физических и юридических лиц.

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления неразрывно связано с повышением качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам. Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Заинского муниципального района №455 от 25.02.20011г. утвержден перечень 146 муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Заинского муниципального района, для размещения на едином информационном портале государственных услуг. В настоящее время разработана и утверждена основная часть административных регламентов на предоставление муниципальных услуг. Регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги. Стандарт муниципальной услуги включает в себя:

наименование муниципальной услуги;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;

результат предоставления муниципальной услуги;

срок предоставления муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

стоимость предоставления муниципальной услуги;

режим работы органа, предоставляющего услугу, порядок доступа и обращений в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

согласование муниципальной услуги;

порядок исправления возможных недостатков предоставления муниципальной услуги.

Порядок предоставления муниципальной услуги включает следующие процедуры:

административные процедуры;

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.

Часть регламентов утверждена исполнительной властью Заинского муниципального района и включена в реестр государственных муниципальных услуг Республики Татарстан (согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2010 №729 «О государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан"»). Дальнейшая работа по утверждению и включению регламентов муниципальных услуг в единый реестр по республике продолжается.

Разработка административных регламентов осуществляется на основании примерного перечня муниципальных услуг, подготовленного Центром экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан и Министерством экономики Республики Татарстан, с учетом реального предоставления услуг в Заинском муниципальном районе. Проделанная в рамках Программы «Электронный Татарстан» работа создала прочную основу для нового этапа информационного развития, оказания еще более качественных муниципальных услуг населению и хозяйствующим субъектам в электронном виде.

Повышение эффективности оказываемых муниципальных услуг неразрывно связано со снижением уровня коррупции в местных органах власти. В соответствии с Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» № 34-ЗРТ от 04.05.2006 года Советом Заинского муниципального района были утверждены и успешно реализованы программы по реализации стратегии антикоррупционной политики на 2007-2011 гг. В настоящее время ведется активная работа по разработке антикоррупционной программы на 2012-2014 гг.

5.2.2. Мероприятия по решению проблем деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации законных интересов физических и юридических лиц

В целом совершенствование оказания услуг муниципальных органов власти Заинского района развивается в русле целевых федеральных, а также республиканских программ и уже созданная основа позволяет осуществлять долгосрочные стратегические планы по повышению эффективности оказываемых государственных услуг.

Таблица 52

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Внести в единый реестр государственных услуг Республики Татарстан полный перечень регламентированных муниципальных услуг, оказываемых Исполкомом Заинского муниципального района	Отдел экономики Исполнительного комитета	IV квартал 2012	-	-
Обеспечить свободный доступ граждан к информации о планах работы Совета и Исполкома Заинского муниципального района через сайт www.zainsk.tatarstan.ru	Общий отдел Совета и Исполнительного комитета	I - II квартал 2012	-	-
Включить в единую информационную систему реестра должностей муниципальной службы данных о всех муниципальных служащих Заинского муниципального района	Руководитель аппарата Совета, управляющий делами Исполнительного комитета	IV квартал 2012	-	-
Аттестовать муниципальных служащих не реже 1 раза в 3 года	Совет ЗМР, Исполнительный комитет	2012-2015	-	-
Проводить антикоррупционную экспертизы всех проектов нормативно-правовых и правовых актов Исполкома Заинского муниципального района	Юридический отдел Совета, Исполнительного комитета с получением заключения органов Прокуратуры	2012-2015	-	-
Проводить публичные обсуждения (слушания) планируемых к принятию нормативно-правовых актов органами местного самоуправления	Совет ЗМР	2012-2015	-	-
Проводить учебные занятия не реже 1 раза в квартал с сотрудниками местных органов власти на предмет соблюдения норм, запретов и требований к служебному поведению служащего	Организационный отдел Совета	2012-2015	-	-
Разработать систему информационно-справочной поддержки населения и предприятий по вопросам получения государственных и муниципальных услуг	Отдел экономики Исполнительного комитета, общий отдел Совета и Исполкинтельного комитета, Заинский РУЭС	III квартал 2012	-	-
Разработать стандарты обмена информацией в электронном виде между органами государственной власти и населением, а также нормы контроля за использованием государственных информационных систем	Совет, Исполнительный комитет ЗМР	I квартал 2013	-	-
Отрабатывать каждую жалобу о некачественном оказании муниципальных услуг в установленные законодательством сроки с применением мер административной и дисциплинарной ответственности к виновным	Совет, Исполнительный комитет ЗМР	2012-2015	-	-
Ввести электронные подписи Глав сельских поселений для организации системы электронного документооборота между органами местного самоуправления и органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги	Общий отдел Совета и Исполнительного комитета	2012	-	-

ГАУСО «ЦСОН «Радость» планирует в 2011-2015 гг. оказывать следующие государственные услуги в рамках утвержденного Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан государственного задания:

Таблица 53

Наименование услуги	Количество оказанных услуг	Количество потребителей услуг
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании	106472	298
Консультативная помощь, предоставляемая клиентам социальной службы, по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты	23098	9629
Реабилитационные услуги, включающие помощь в профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, семьям и детям, находящимся в социально-опасном положении, другим гражданам	21	662

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

удовлетворение населения работой органов местного самоуправления - ≥ 75%;

удовлетворение предприятий и организаций работой органов местного самоуправления - ≥ 75%;

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления государственной или муниципальной услуги не должен не превышать 15 минут;

срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.

5.3 Комплекс программных мероприятий по повышению качества среды – экономические и экологические факторы

Основной целью Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015 гг. является реализация политики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения через повышение благосостояния, обеспечение благоприятных параметров среды, повышение качества и доступности услуг (в том числе социальной сферы), уровня экологической безопасности и инфраструктурной обеспеченности.

Цель – создание благоприятных параметров среды обитания, в том числе через сохранение ресурсного потенциала, его эффективного использования с позиций повышения конкурентных преимуществ муниципального района, его инвестиционной привлекательности.

Задача – разработка мероприятий регионального значения, способствующих эффективному использованию ресурсного потенциала территории, в том числе по проведению ресурсосберегающей политики, оказывающих влияние на повышение инвестиционной привлекательности.

5.3.1. Краткая характеристика проблем в сфере повышения качества среды

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в предыдущих разделах данной Программы, позволяет выделить следующие проблемы в сфере повышения уровня жизни, экономических и экологических факторов формирования благоприятной среды:

Проблемы, обусловленные экономическими факторами:

низкий уровень среднемесячной заработной платы по сравнению со средним по республике;

недостаточная конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений.

существующий разрыв в товарообороте на душу населения по сравнению со среднереспубликанским уровнем в связи с практикой «выездного шопинга»;

значительное количество обращений потребителей в связи с нарушением их прав;

чрезмерная централизация вопроса защиты прав потребителей, отсутствие общественных организаций, занимающихся решением этого вопроса;

отрицательная динамика ввода жилья по Заинскому муниципальному району в связи со снижением инвестиционной активности населения;

уровень благоустройства территорий индивидуального и многоэтажного жилищного строительства во многих местах отстает от современных требований.

Проблемы, обусловленные экологическими факторами:

сложившаяся практика экологического мониторинга очень фрагментарна, разрознена, ее функции распылены между службами различных ведомств, что не позволяет получать целостную картину экологического состояния муниципального района;

в районе отсутствуют общественные организации, занимающиеся экологической проблематикой на некоммерческой основе;

не отлажена система информирования населения, хозяйствующих субъектов об экологическом состоянии и мерах принимаемых на муниципальном уровне по экологическому оздоровлению;

не достаточно высокое качество питьевой воды в Заинском муниципальном районе;

нехватка контейнерных площадок;

не ведется сортировка ТБО, отсутствует полная переработка и утилизация ТБО

5.3.2. Мероприятия по решению проблем в сфере повышения качества среды

Таблица 54

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Подготовить предложения по дифференцированной стоимости 1 м² жилья по социальной ипотеке с учетом средней заработной платы в муниципальном образовании	Отдел по учету и распределения жилья Исполкома	II квартал 2012	-	-
Утвердить (внести корректировки) Программу комплексного развития инженерной инфраструктуры Заинского муниципального района на 2011-2020 годы	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	IV квартал 2011	973 600	собственные средства предприятий
Организовать систематический мониторинг экологической ситуации на территории муниципального района, включая сельские поселения	Отдел Роспотребнадзора, отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012-2015	-	-
Обеспечить публикацию результатов мониторинга в электронных и печатных СМИ	Общий отдел Совета Заинского муниципального района	2012-2015	20	средства местного бюджета

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

уровень среднемесячной заработной платы должен быть не меньше среднего по республике / уровень среднемесячной заработной платы должен в 4 раза превышать прожиточный минимум;

обеспеченность жильем, м² на одного жителя – 23;

уровень превышения ПДК по основным показателям на территориях муниципального района – не более 10 %;

годовое количество аварий городских инженерных систем – снизить втрое по сравнению с фактическими данными;

возможность доступа к телефонной проводной связи и сети Интернет – 100% жилого фонда района.

5.4 Комплекс программных мероприятий по тарифной и ценовой политике

Целью разработки данного комплекса программных мероприятий Программы является реализация политики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения, доступности услуг социальной сферы, либерализацию ценовой и тарифной политики, повышение качества и уровня обеспеченности объектами общественной инфраструктуры.

Разработка комплекса мероприятий осуществляется в соответствии с приоритетами, выявленными в результате анализа развития муниципального района: уровня жизни населения, обеспеченности жильем и услугами социальной инфраструктуры, а также с учетом финансовых возможностей муниципального района.

5.4.1. Краткая характеристика проблем в сфере тарифной и ценовой политики

Основной целью работы органов местного самоуправления является создание благоприятных условий для проживания населения. Условия эти напрямую зависят от уровня развития жилищно-коммунальной сферы, от стоимости жилищно-коммунальных услуг и источников оплаты указанных услуг, то есть от уровня доходов населения.

Формирование тарифов на жилищные и коммунальные услуги начинается с определения полномочий. Государственное регулирование тарифов осуществляется на трех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном в соответствии с федеральным законом от 30,12.2010 №210-ФЗ.

В июле 2010 года были внесены поправки в действующее законодательство, изменились полномочия муниципального уровня регулирования тарифов на услуги коммунального комплекса. Федеральным законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ предусмотрена передача полномочий органов местного самоуправления по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса органам государственной власти субъектов РФ. В связи с этим тарифы на 2011 год на услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации для населения города и сельских поселений Заинского муниципального района установил Государственный Комитет Республики Татарстан по тарифам.

Ниже приведена динамика изменения тарифов ЖКУ для населения на 1 м² за период с 2006 по 2011 гг.

Диаграмма 26

Динамика изменения тарифов ЖКУ для населения, в руб./м²

В общем тарифе на ЖКУ для населения большую часть занимает стоимость коммунальных услуг, поэтому рост тарифов также обусловлен ростом стоимости коммунальных услуг:

Диаграмма 27

Доля жилищных и коммунальных услуг в тарифе на ЖКУ, г.Заинск, руб/ед.изм

Согласно законодательству, в ведении муниципального образования находится регулирование тарифов на жилищные услуги. Тарифы на коммунальные услуги находятся в ведении республиканских органов власти, муниципальное образование не может оказывать влияние на утверждение тарифов на коммунальные услуги.

Учитывая вышесказанное и в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, был разработан прогнозный расчет динамики роста тарифов на коммунальные услуги в 2010-2020 гг. Прогнозные данные представлены в виде диаграммы.

Диаграмма 28

Прогнозный расчет динамики роста тарифов на коммунальные услуги

Как видно из диаграммы, основная доля роста тарифа, как в относительном, так и в абсолютном выражении, приходится на услугу теплоснабжения. Что касается уровня собираемости жилищно-коммунальных платежей, то на сегодняшний день он практически составляет 97-98% от суммы начисленных платежей. Данные представлены в диаграмме.

Диаграмма 29

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей

Для обеспечения взаимодействия между муниципальной властью Заинского муниципального района, гражданами Заинского муниципального района, организациями и общественными объединениями был создан Общественный Совет по тарифам при Главе Заинского муниципального района. Задачами Совета являются:

подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию муниципального регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установление которых в соответствии с нормативными правовыми актами отнесено к компетенции муниципального района;

привлечение граждан района, общественных объединений и некоммерческих организаций к формированию основных направлений развития и совершенствования деятельности муниципальной власти и осуществления ее полномочий в области регулирования цен (тарифов);

рассмотрение гражданских инициатив, направленных на содействие реализации функций муниципальной власти в области регулирования цен (тарифов);

организация обмена мнениями между экспертами, специалистами, представителями органов муниципальной власти, представителями общественных организаций и объединений по вопросам, отнесенным к сфере регулирования цен (тарифов);

содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам муниципального регулирования цен (тарифов);

повышение информированности общественности по основным направлениям муниципальной политики в области регулирования цен (тарифов).

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в предыдущих разделах данной Программы, позволяет выделить следующие проблемы в сфере тарифной и ценовой политики:

перманентный рост тарифов актуализирует вопрос об энергосбережении во всех секторах потребления электроэнергии Заинского муниципального района: индивидуальных и корпоративных, сельских и городских, бюджетных и других учреждениях;

темпы роста тарифов на коммунальные услуги значительно превышают темпы инфляции;

отсутствует система показателей эффективности деятельности управляющих компаний многоквартирными жилыми домами;

недостаточная оборудованность приборами учета многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений хозяйствующих субъектов;

нечеткая ценовая политика, включающая подходы к установлению регулируемых цен и тарифов на товары и услуги, для повышения инвестиционной привлекательности и снижения рисков;

отсутствие дифференцированной системы установления цен на строительство жилья по программе социальной ипотеки;

отсутствие программы обязательного энергетического и технологического аудита;

низкий уровень конкуренции между управляющими организациями многоквартирными жилыми домами;

недостаточная открытость деятельности управляющих организаций многоквартирными домами.

Важнейшим положительным моментом следует признать уход от перекрестного субсидирования на услуги водоснабжения и водоотведения в 2010-2011 гг.

5.4.2. Мероприятия по решению проблем в сфере тарифной и ценовой политики

Таблица 55

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Утвердить (внести корректировки) в Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Заинского муниципального района на 2010-2015гг. на период до 2020 г.	Отдел экономики и отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	IV квартал 2011 г.	136 543 4 484 388 336	собственные средства коммунальных предприятий средства местного бюджета собственные средства промышленных предприятий
Разработать комплекс технических мероприятий по сопровождению информационной кампании по повышению энергоэффективности	Отделы и управления Исполнительного комитета, предприятия коммунальной сферы	2012-2015	-	-
Обеспечить соответствие республиканским нормативам оборудованности приборами учета многоквартирных жилых домов, зданий и сооружений хозяйствующих субъектов	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012	-	-
Обеспечить мониторинг совокупной нагрузки на экономику муниципального образования с учетом влияния изменения регулируемых цен и тарифов на товары и услуги, а также налоговых и неналоговых платежей	Коммунальные предприятия города, Финансово-бюджетная палата, отдел экономики, отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012-2015	-	-
Обеспечить полное раскрытие информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, а также в сфере управления многоквартирными домами (ТСЖ) через ЭТИС	Коммунальные предприятия города, управляющая компания, отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	IV квартал 2011 – I квартал 2012	-	-
Производить периодическое издание информационного бюллетеня «Муниципальный навигатор» и «Муниципальный вестник» в помощь населению района в сфере жилищно-коммунальных отраслей, о важных направлениях жизнедеятельности города и района, результатах экологического мониторинга и т.д.	Совет ЗМР	постоянно 2012-2015	20	средства местного бюджета
Разработать критерии качества услуг ЖКХ и использовать их в качестве управленческого и контрольного инструмента	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012	-	-

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

доля жилищного фонда ТСЖ в общем объеме жилищного фонда города – не менее 70%;

процент жилищного фонда и объектов социальной сферы города, оснащенных узлами учета и регулирования потребления воды и тепла – 100%.

5.5 Комплекс программных мероприятий по размещению производительных сил, развитию человеческого капитала и решению проблем рынка труда и занятости, повышению уровня жизни

Разработка программных мероприятий по размещению производительных сил осуществлялась на основе схем территориального планирования и генеральных планов.

Для создания новых рабочих мест, решения проблем в сфере занятости необходимо комплексное развитие отраслей хозяйства и сферы услуг, обеспечивающих достижение достойного уровня жизни и обслуживания населения; развитие транспортной, энергетической, информационной и инновационной инфраструктур, отвечающих потребностям хозяйства и населения.

Мероприятия по размещению производительных сил охватывают вопросы обеспечения занятости населения при освобождении их с предприятий, проводящих сокращение рабочей силы в связи с внедрением новых технологий, а также по причине банкротства.

Целью разработки комплекса программных мероприятий является решение проблем по сохранению и повышению квалификации кадрового потенциала муниципального района, развитию рынка труда и оказанию содействия повышения уровня занятости экономически активного населения, нуждающегося в трудоустройстве, сокращению дифференциации в уровнях занятости по территории муниципального района.

5.5.1. Краткая характеристика проблем в сфере размещения производительных сил, развития человеческого капитала, решения проблем рынка труда и занятости, повышения уровня жизни

Важнейшим индикатором, характеризующим уровень развития экономической системы, является наличие среднего класса. Развитие среднего класса - один из ключевых факторов формирования прогрессивной структуры общества. Средний класс - это люди, которые благодаря своему образованию и профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребления и образ жизни.

Наиболее распространенным мнением в сообществе экспертов и аналитиков по поводу инструментов формирования среднего класса является развитие малого и среднего бизнеса. Этот сектор сегодня не только важная составляющая экономического развития, но и реальный способ формирования среднего класса. Это - новые рабочие места, особенно для молодежи, дополнительные налоги и арендные платежи. Представители именно малого и среднего бизнеса являются самыми активными участниками реализации перспективных проектов.

Как показывает мировой опыт, доля среднего класса в обществе должна быть не менее 50%, а оптимальное значение – 65%. В настоящее время вопрос о доли среднего класса в общей численности Заинского муниципального района остается открытым. Причиной этому является отсутствие методики отнесения определенных категорий населения к среднему классу.

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в предыдущих разделах данной Программы, позволяет выделить следующие проблемы в сфере формирования среднего класса и размещению производительных сил, решению проблем рынка труда и занятости:

невысокие доходы у значительной части населения;

сложности в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений по профильной специальности на территории муниципального района, отток высококвалифицированной рабочей силы;

не достаточно разработанная иммиграционная политика;

низкая доля предпринимательства в общей сумме доходов бюджетной системы в связи со сложившейся структурой экономики района;

не проводится периодический мониторинг потребностей и мнений предпринимателей о бизнес среде муниципального района, а проводимые ежегодно совещания с предпринимателями не способны в полной мере решить эту задачу;

интернет коммуникация Администрации с малым и средним бизнесом пока работает не в полной мере;

не высокий уровень внутрирайонной интеграции предприятий;

ощущается недостаток Ресурсного Центра (информационное обеспечение начинающего и функционирующего бизнеса, программы обучения, мастер классы, презентации новых технологий и оборудования и прочее);

недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень предпринимательской культуры;

ограниченный доступ на соседние рынки;

недостаток залоговой базы для привлечения ресурсов;

размещение производительных сил в районе планировалось почти полвека назад и на сегодняшний день оно выглядит не достаточно рациональным, поскольку слабо ориентировано на создание новых «точек роста», а именно, на создание «малой экономики» в сельских поселениях;

низкий уровень конкуренции на рынке переработки молока;

недостаточно активное применение инструментов государственно-частного партнерства при создании и развитии производительных сил;

сложности с маятниковой миграцией с учетом недостаточно развитой транспортной и социальной инфраструктуры;

недостаточное развитие системы аутсорсинга;

недостаточная заинтересованность работодателей в инвестициях в подготовку и повышение квалификации работников для своего предприятия;

значительные масштабы «серого» рынка труда;

трудоустройство безработных граждан, являющихся сельскими жителями, достаточно проблематично, так как имеется дефицит вакансий, расположенных в сельской местности.

Ниже представлены прогнозные значения основных показателей рынка труда и динамики денежных доходов населения.

Диаграмма 31

Динамика денежных доходов населения, руб. в месяц

Диаграмма 30

Динамика основных показателей рынка труда, тыс.чел.

5.5.2. Мероприятия по решению проблем в сфере размещения производительных сил, развития человеческого капитала, решения проблем рынка труда и занятости, повышения уровня жизни

Таблица 56

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, сектор торговли и потребительских услуг Исполнительного комитета	2012-2015	845 230	средства местного бюджета иные источники (средства спонсоров)
Разработать программу подготовки образовательными учреждениями начального, среднего и среднеспециального профессионального образования высококвалифицированных специалистов рабочих профессий с учетом потребности Заинского муниципального района	Управление образования Исполнительного комитета, Заинский политехнический колледж, центр занятости населения (по согласованию)	2012	-	-
Создать «Заинский Деловой Совет»	Совет предпринимателей	2012	-	-
Разработать концепцию кластера «Заинские продукты»	Сектор торговли и потребительских услуг	I-II квартал 2012	-	-
Разработать порядок учета профессиональной структуры рынка труда и мониторинга ее диверсификации	Центр занятости населения (по согласованию)	2012	-	-
Внести существенные корректировки в систему школьного питания	Управление образования Исполнительного комитета	IV квартал 2011	-	-
Внести дополнения в целевые программы в части ускорения процесса технической модернизации школ их компьютеризации	Управление образования Исполнительного комитета	I квартал 2012	-	-
Создать условия для развития частных образовательных и воспитательных учреждений	Управление образования Исполнительного комитета, Исполнительные комитеты сельских поселений	2012-2015	-	-
Подготовить программу развития каждого сельского поселения и включить ее, в последующем, в данную Программу	Отдел по работе Совета ЗМР с органами местного самоуправления	I-II квартал 2012

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

увеличение доли частных инвестиций в реализации городских инфраструктурных проектов;

уровень регистрируемой безработицы – не выше 1,5% от численности трудоспособного населения;

увеличение числа федеральных и республиканских заказов, выполняемых городскими предприятиями;

разработка нормативно-правовой базы по предоставлению местных льгот, субсидий и льготного кредитования, в том числе молодым начинающим предпринимателям.

5.6 Комплекс программных мероприятий по решению проблем, препятствующих повышению инвестиционной деятельности и стимулированию инновационных процессов

Современное экономическое развитие характеризуется активизацией инновационной и инвестиционной деятельности. Для общества значение экономики определяется тем, что она непрерывно обеспечивает предметами потребления, удовлетворяющими его возрастающие потребности. Учитывая высокую динамику изменений этих потребностей, должны быть изменены и принципы экономического развития, а также система государственного управления этими процессами. Очевидно, что эта система также должна быть инновационной.

Исследованию вопросов инновационного развития посвящено много работ зарубежных и отечественных ученых и специалистов. Но до сих пор на федеральном уровне отсутствует нормативная правовая база функционирования инновационной сферы.

5.6.1. Краткая характеристика проблем в сфере инвестиционной деятельности и инновационных процессов

В программных документах федерального и регионального уровней инновационная экономика определяется как экономика будущего, основанная на знаниях. Стратегическое направление развития инновационной деятельности в Республике Татарстан - модернизация системы образования, интеграция ее с бизнес-сообществом и научной сферой.

В настоящее время наметился кардинальный разворот в российской экономической политике - начинается системное изменение отношения к роли бизнеса в развитии экономики государства. Это обеспечит приоритизацию заявленных Президентом РФ мер на всех уровнях государственного управления: федеральном, региональном и муниципальном.

Для решения масштабных задач Заинскому муниципальному району необходимо кратно увеличить приток инвестиций практически для всех секторов экономики. Район испытывает недостаток в инвесторах, приносящих не только финансовые ресурсы, но и технологические, способные обновить производственный профиль района.

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в предыдущих разделах данной Программы, позволяет выделить следующие проблемы в сфере инвестиционной и инновационной деятельности:

недостаточная детерминация нормативной правовой базы Республики Татарстан в связи с отсутствием на федеральном уровне комплексного пакета нормативных правовых актов в области управления и регулирования инновационной сферы;

острая нехватка инвестиций во всех сферах экономической деятельности;

сложности проведения конкурентного анализа инновационных систем в связи с отсутствием современных методик статистического учета результатов инновационной деятельности;

недостаток квалифицированных кадров в сфере инновационного бизнеса;

незаинтересованность предпринимательского сектора экономики в финансировании рискованных и дорогостоящих инновационных проектов, имеющих длительные сроки окупаемости;

неразвитость оценочного бизнеса в сфере инноваций.

5.6.2. Комплекс мероприятий по решению проблем в сфере инвестиционной деятельности и инновационных процессов

Таблица 57

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Разработать программу повышения инвестиционной привлекательности и провести круглый стол «Инвестиционный климат в Заинском муниципальном районе: возможности и перспективы»	Исполнительный комитет, управление сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию)	2012	-	-
Проводить открытые конкурсы инвестиционных проектов с целью привлечения инвестиций и стимулирования развития бизнеса	Исполнительный комитет	2012-2015	-	-
Разработать механизм стимулирования субъектов инновационной деятельности на ее развитие, в т.ч. с использованием инвестиционных площадок	Отдел экономики Исполкома	2012	500	средства местного бюджета
Разработать (внести коррективы) в программу развития одаренных детей/юношества и вовлечения их в доступные инновационные процессы предприятий.	Управление образования Исполнительного комитета	I полугодие 2012	1006,4	средства местного бюджета (грантовые суммы)
Разработать и ввести в действие эффективную модель планирования бюджетных расходов на исследования и разработки	Финансово-бюджетная палата	2012	на конкурсной основе	средства местного бюджета
Создать публичный информационный ресурс, содержащий сведения об инновационных проектах и разработках, перспективных для развития инвестиционного и научно-технического сотрудничества	Общий отдел Совета и Исполкома	2012	-	-
Создать Информационный (Ресурсный) Центр для предпринимателей,	Совет предпринимателей, ЦЗН (по согласованию)	II квартал 2012	-	-
Разработать инвестиционные проекты в сфере АПК, переработки, заготовительной деятельности и подготовить их презентацию для потенциальных инвесторов и представителей Правительства РТ	Управление с/х и продовольствия (по согласованию)	I – II квартал 2012	20 000	средства бюджета РТ
Разработать программу развития личных подсобных хозяйств на 2012-2015г.г (ЛПХ)	Управление сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию)	I квартал 2012	-	-

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

открытые конкурсы инвестиционных проектов – 2 раза в год;

формирование системы стипендий и грантов для одаренных детей (именные стипендии Главы Заинского муниципального района);

увеличение объемов зарубежного капитала в экономике района;

участие делегаций Заинского муниципального района в российских и международных конференциях.

5.7 Комплекс программных мероприятий по решению проблем в развитии экономической базы, упорядочении земельно-имущественных отношений

5.7.1. Краткая характеристика проблем в сфере развития экономической базы, упорядочении земельно-имущественных отношений

Сегодняшняя ситуация в сфере управления имуществом характеризуется, с одной стороны, достаточной нормативной правовой базой по управлению собственностью, а с другой стороны, сложной системой управления имущественными комплексами, находящимися в компетенции различных уровней власти и корпораций.

Именно эта сложность предопределила появление целого блока проблем в этой сфере. Прежде всего, это касается координации взаимодействия субъектов управления и владения имуществом. Наибольшее количество проблем накопилось в сфере земельных отношений. Сегодня в Республике Татарстан нет межселенных территорий, а значит, основной имущественный комплекс в виде земельных участков строго распределен по территориям поселений. При этом земли на территории Заинского муниципального района находятся в собственности Российской Федерации, Республики Татарстан, в муниципальной и частной собственности.

При изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, переводе земель из одной категории в другую, вовлечении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в хозяйственный оборот необходимы скоординированная деятельность всех вышеперечисленных субъектов, а также надлежащее информационное обеспечение общественности.

Сегодня есть ряд ограничений, связанных с использованием земель под инженерные и транспортные коммуникации, лесопосадки и так далее.

Что касается финансово-бюджетной сферы, то анализ динамики исполнения консолидированного бюджета показывает, что до 2008 года наблюдался устойчивый рост доходов и расходов бюджета, а после 2008 года – незначительный спад. Данная динамика находится в русле мировых тенденций – экономический спад в результате финансового кризиса 2008 года отразился во всех отраслях экономической деятельности.

Диаграмма 32

Динамика исполнения консолидированного бюджета Заинского муниципального района, тыс.руб.

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в предыдущих разделах данной Программы, позволяет выделить следующие проблемы в развитии экономической базы, финансово-бюджетной сфере и упорядочении земельно-имущественных отношений:

на территории муниципального района существует 13 тыс.кв.метров незадействованных и неэффективно используемых площадей;

востребованность в улучшении взаимодействий крупных промышленных предприятий в вопросах стратегического планирования, а также отсутствие у отдельных предприятий проработанных и оформленных инвестиционных проектов;

низкий уровень использования деловой древесины при имеющихся свободных промышленных площадках;

общий уровень переработки выращенной сельскохозяйственной продукции за исключением сахарной свеклы, не превышает 30%, что свидетельствует об имеющемся большом потенциале увеличения добавленной стоимости;

затрудненность должной координации правообладателей имущественных ресурсов (действий государственных и муниципальных органов, а также инвесторов и населения в процессе владения, пользования и распоряжения имуществом);

сложность межведомственного взаимодействия при переводе земель в категорию земель сельскохозяйственного назначения и наоборот;

недостаточность взаимодействия территориальных федеральных, республиканских и муниципальных органов по управлению имущественными комплексами;

отсутствие генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, а также отсутствие перспектив изменения их границ (генеральный план г.Заинска и Схемы территориального планирования Заинского муниципального района находятся на утверждении – подробнее проекты данных документов рассмотрены ниже);

значительный объем неиспользуемых или неэффективно используемых площадей у предприятий;

снижение удельного веса собственных доходов в доходной части консолидированного бюджета Заинского муниципального района, начиная с 2009 года;

резкое снижение в 2009 году доли расходов консолидированного бюджета на национальную .экономику
;

резкое снижение в 2009 году доли расходов консолидированного бюджета на социальную политику;

отсутствует информационная система, позволяющая осуществлять обмен данными, необходимыми для предоставления услуг органами власти;

принцип «Единого окна» при оформлении необходимых документов на недвижимость отсутствует;

вопрос обустройства общественных и внутридворовых территорий генеральным планом г.Заинск не рассматривается.

5.7.2. Мероприятия для решения проблем в сфере развития экономической базы, упорядочении земельно-имущественных отношений

Таблица 58

Мероприятие	Исполнители	Срок исполнения	Стоимость программных мероприятий, тыс.руб.	Источник финансирования
Разработать: - схему территориального планирования муниципального района; - генерального плана города; - правила землепользования и застройки административных центров	Отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета	2011-2012	3 250 3 250 2 680 1000 1000	ГБУ ГИСУ средства местного бюджета средства местного бюджета средства бюджета РТ средства местного бюджета
Создать и вносить ежеквартально коррективы в реестр не задействованных в производственном процессе площадей предприятий с долей государства в уставном капитале	Палата имущественных и земельных отношений ЗМР	I квартал 2012 и ежеквартально	-	-
Создать единую управленческую и информационную систему для комплексного развития АПК	Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХ и П РТ в ЗМР (по согласованию), сельские поселения ЗМР, РАФ районная ассоциация фермеров ЗМР (по согласованию)	II квартал 2012	-	-
Представить общественности проект строительства миниметаллургического комплекса «Халык Металл» с освещением его экономических, социальных, экологических и др. воздействий.	Совет города	2011	-	-
Провести исследования по вопросу создания Заинского логистического центра (ЗЛЦ), примыкающего к междунородной, федеральным и республиканским трассам.	Исполнительный комитет	2012	на конкурсной основе	средства местного бюджета
Создать единую управленческую и информационную систему для комплексного развития внутреннего туризма.	Управление культуры Исполнительного комитета, отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012	-	-
Создать единую управленческую и информационную систему для комплексного развития транспорта.	Отдел ЖКХ, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета	2012	-	-
Создать единый реестр имущества (государственного, муниципального), с целью обеспечения вовлечения имущества в экономику преимущественно с использованием электронного реестрового номера	Палата имущественных и земельных отношений ЗМР	2012	-	-
Обеспечить 100%-ную постановку на кадастровый учет земельных участков	Палата имущественных и земельных отношений ЗМР, Земельно-кадастровая палата ЗМР (по согласованию), отдел Росреестра (по согласованию)	2012	-	-

В рамках комплекса программных мероприятий по решению проблем в финансово-бюджетной сфере необходимо формирование финансовой базы муниципальных районов, достаточной для реализации функций местного самоуправления, обеспечения прав и гарантий их населения, снижения дифференциации в обеспечении финансовыми ресурсами территории региона через повышение их доли в общем объеме ресурсов.

Предлагаемый комплекс мер по формированию бюджетно-налоговой политики должен обеспечить расширение «налогового поля» муниципального района и увеличение дополнительной доходной базы местного бюджета.

Следующее направление – это оптимизация расходов бюджета путем:

внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

системы муниципального заказа, учитывающие современные подходы с ориентацией на проведение открытых конкурсов в электронной форме;

расширения объема платных услуг бюджетных отраслей и др.;

реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства;

перехода на нормативное финансирование;

развития негосударственного сектора в социальной сфере;

использование залоговой базы в виде муниципальной собственности при решении муниципально-значимых для района проектов.

Проект генерального плана города Заинска

Проект разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» по заказу Главного инвестиционно-строительного управления Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и Исполнительного комитета Заинского муниципального района в соответствии с архитектурно- планировочным заданием.

Генеральный план г.Заинска разработан на расчетный срок – 2030г., с выделением первой очереди строительства (до 2015г.).

Недостатком планировочной структуры г.Заинска является ограничение возможности развития селитебной территории по причине окружения города коридорами охранных зон крупных инженерных коммуникаций:

- с юга и запада – коридорами высоковольтных линий электропередач и магистральных газопроводов;

- с севера на юг вдоль западной границы города и далее через территории микрорайонов №№5 и 4 Северо-Западного жилого района проходят Камские водоводы.

По данным генерального плана численность населения г.Заинск будет расти и к 2030 году достигнет 45741 чел.

На начало разработки Генерального плана объем жилого фонда г.Заинска составил 834,9 тыс.кв.м. или 20,5 кв.м./чел. Территории жилой застройки в г.Заинске занимают 760,44 га, из которых 666,94 га занимает усадебная застройка (88% к общей территории).

Согласно прогнозу, в 2015г. обеспеченность населения жильем составит 21,88 кв.м. на 1 жителя, а в 2030 г. – 25,42 кв.м./чел. К 2030 году в общей сложности потребуется 1 161,8 тыс.кв.м. жилья. С учетом того, что на сегодняшний день общая площадь жилья в г.Заинске составляет 834,9 тыс.кв.м., для обеспечения всего прогнозируемого населения жильем необходимо дополнительно 326,9 тыс.кв.м.

Согласно расчетам, проведенным при разработке Генерального плана, ежегодный ввод нового жилья для обеспечения населения жильем в соответствии с прогнозом должен составить:

- с 2005 по 2015 гг. – 14,0 тыс.кв.м.;

- с 2015 по 2025 гг. – 12,4 тыс.кв.м.

В настоящее время производственные территории занимают 350,97 га, или 6% от общей территории города Заинск.

Мероприятиями Генерального плана предполагалась размещение новых промышленных объектов в 3 крупных сформировавшихся промышленно-складских зонах (Заинская ГРЭС, автоагрегатный завод, сахарный завод).

Генеральным планом к востоку от Старого Заинска предлагается зарезервировать территорию в районе недействующего ветсанутильзавода под промышленную зону, а в перспективе сформировать здесь полноценную, промышленно-складскую зону непродовольственного профиля с соответствующей производственной инфраструктурой. Размещение в этой промышленной зоне новых промышленных производств будет способствовать возрождению Старого Заинска, обеспечит новыми рабочими местами местное население. Здесь предлагается размещать промышленные предприятия.

Для создания комфортных санитарно-гигиенических условий проживания предлагается:

- вынос Камских водоводов, новая трасса которых должна пройти вдоль новой объездной автодороги по согласованию с эксплуатирующей их организацией УПТЖ для ППД – Управление подачи технологической жидкости для поддержания пластового давления;

- вынос полей фильтрации сахарного завода, площадку под которые должна предложить специализирующаяся на решении подобных вопросов организация.

В Генеральном плане сохраняется местоположение производственных территорий города. Новыми промышленными предприятиями, располагающимися на месте ранее существовавших, являются:

1. “ТАТЭК” (СЗЗ – 100 м) на территории цеха станкостроения ОАО “КамАЗ-Автоагрегат”;

2. Филиал ООО “Завод ТЕХНО” (СЗЗ – 300 м) на территории ОАО “КамАЗ-Автоагрегат”.

Развитие экономической базы Заинского муниципального района тесно связано с развитием крупнейших предприятий на его территории. Подробный анализ деятельности крупнейших предприятий и их вклад в экономику района был проведен во 2 и 3 разделах данной Программы. В данном разделе остановимся на планах развития каждого из них.

Заинская ГРЭС

Общие направления технического перевооружения и реконструкции:

реконструкция на базе модернизированного оборудования и его узлов при эксплуатации оборудования после отработки паркового ресурса на индивидуальный ресурс по результатам обследований специализированными предприятиями;

дооснащение основного оборудования информационно-измерительной системой при их реконструкции с применением современных диагностических комплексов;

-внедрение полномасштабных АСУ ТП на основном оборудовании.

Технические решения на основном оборудовании станции:

замена регулирующих клапанов цилиндров высокого давления с использованием высокотемпературных герметичных уплотнений;

применение надбандажных сотовых уплотнений ЦВД и ЦСД при реконструкции и модернизации турбин;

нанесение защитного покрытия на кромки рабочих лопаток, работающих в зоне фазового перехода, последних ступеней ЦНД;

нормализация тепловых расширений турбины;

использование легкосъемного крепежа для сбалчивания муфт РСД-РНД, РНД-РГ;

установка модернизированных каминных уплотнений, концевых сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД, ЦНД;

совершенствование систем охлаждения газа в генераторе, за счет установки системы шариковой очистки газоохладителей генератора или перевод на охлаждение конденсатом турбин;

установка системы принудительного парового охлаждения роторов РСД;

проведение мероприятий для эндоскопического обследования проточной части турбины;

монтаж системы автоматического розжига горелок котлов;

модернизация РВП с применением усовершенствованной набивки, графитовых систем уплотнений (радиальных, периферийных, по валу ротора) со следящей системой перемещения бочки ротора, систем обдувки и очистки;

внедрение технических мероприятий снижающих влияние тепловой развертки и коллекторного эффекта на надежность работы поверхностей нагрева и трубопроводов;

применение оребренных поверхностей нагрева ВЭ, ПЗ;

применение газоплотной обшивки котлов;

организация сжигания топлива с предельно низкими избытками воздуха;

внедрение технических мероприятий по увеличению регулировочного диапазона котлов;

повышение надежности эксплуатации бандажных узлов роторов за счет выполнения отраслевых рекомендаций и проведения планомерной замены бандажных колец на коррозионностойкие;

внедрение высокоэффективных вихревых систем осушки водорода в корпусах генераторов, современных газоохладителей;

оснащение генераторов датчиками контроля частичных разрядов обмотки статора;

реконструкция ЩКА турбогенераторов с применением современных щеточных материалов и быстросъемных щеткодержателей с пружинами постоянного нажатия;

замена обмоток статоров генераторов с компаундированной изоляцией на обмотки с использованием стержней с монолитной изоляцией заводского изготовления;

замена масляных и воздушных выключателей на элегазовые и вакуумные.

План предприятия на 5 лет (2011 – 2015 г.г.).

Таблица 59

Планируемая выработка электроэнергии, млн.кВтч

2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
10426	10 460	10 860	11 416	11 267

Таблица 60

Планируемая программа развития (предварительный план)

Финансирование, млн.руб.
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
280,877	204,99	259,92	125,98	112,33

Таблица 61

Инвестиционные проекты предприятия, планируемые на 2012-2015 г.г. (источник инвестиций – собственные средства)

1.	Техническое перевооружение и реконструкция	год начала	год окончания
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в том числе НИОКР)
1	Модернизация разъединителей ОРУ-500кВ - 2-й четырехугольник (II пусковой комплекс)	2010	2012
2	Турбина блока ст. №12. Модернизация проточной части с внедрением сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД и системы принудительного парового охлаждения РСД	2011	2012
3	Турбина энергоблока ст.№7. Модернизация проточной части и регулирующих клапанов ВД турбины с установкой сотовых уплотнений	2012	2013
4	Резервный трансформатор собственных нужд 20Т. Модернизация с заменой вводов 110кВ и защит.	2012	2013
5	Турбина паровая с генератором 3х фазного тока энергоблока ст.№ 5. Модернизация проточной части с внедрением сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД с установкой СППО РСД.	2015	2016
6	Открытая установка ресиверов водорода. Реконструкция.	2015	2016
7	Целевые мало- и средне затратные пилотные проекты	2012	2015
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1	Модернизация устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ВЛ-500 кВ «Заинская ГРЭС – Куйбышевская» АВПА-АНКА	2012	2013
2	ОРУ-110 кВ. Модернизация ячеек №№5,6 (ЗайГРЭС-Каргали 1,2) с внедрением основных защит и ВЧ обработки	2011	2012
1.3.	Обеспечение надежности
1	Реконструкция подпорных стенок нижнего бьефа водосливной плотины (III пусковой комплекс)	2009	2012
2	Модернизация береговой насосной станции с заменой водоочистной машины №2	2009	2012
3	Модернизация щита постоянного тока бл. ст.№№5-6 с заменой аккумуляторной батареи	2009	2012
4	Турбина блока ст. №12. Модернизация регулирующих клапанов цилиндра высокого давления	2011	2012
5	Турбина блока ст. №12. Модернизация турбогенератора с заменой бандажных колец, щеточно-контактного аппарата и системы тиристорного возбуждения	2011	2012
6	Турбогенератор энергоблока ст.№ 7. Модернизация генератора с заменой обмотки статора, бандажных колец ротора и ЩКА.	2012	2013
7	Турбогенератор энергоблока ст.№ 8. Модернизация генератора с заменой бандажных колец ротора и ЩКА.	2013	2014
8	Насосная установка с осевым насосом. Модернизация береговой насосной станции с заменой водоочистных машин №№3,10 (1 пусковой комплекс), №№11,19 (2 пусковой комплекс), №№7,14 (3 пусковой комплекс)	2013	2016
9	Котельный агрегат прямоточный газомазутный ст.№ 5. Модернизация котла с заменой конвективного пароперегревателя II ступени	2015	2016
10	Турбогенератор энергоблока ст.№ 5. Модернизация генератора с заменой обмотки статора, бандажных колец ротора и ЩКА	2015	2016
11	Электронасос питательный 4А. Модернизация агрегата.	2014	2015
12	Открытое распредустройство 110 кВ. Реконструкция энергоблока ст.№ 5 с переводом схемы выдачи мощности на шины 110 кВ (I, II пусковой комплекс)	2014	2016
2.	Природоохранные мероприятия
1	Строительство трех рыбозащитных устройств в бетонных коробах водозаборных устройств подводящих каналов ЗайГРЭС	2012	2015
3.	Мероприятия по обеспечению безопасности объектов
1	Техпереворужение защиты периметра станции с внедрением системы контроля доступа персонала, системы видеонаблюдения	2009	2012

ОАО «Заинский сахар»

На период с 2011 года по 2015 год коллектив ОАО «Заинский сахар» ставит перед собой задачу по доведению суточной производительности до 6 900,0 тн сахарной свеклы. Кроме этого планируется добиться оптимизации затрат на топливо, т.е. снизить удельный расход топлива (% к массе сырья) с 4,08% до 3,55%. От внедрения инвестиционной программы будет получен энергосберегающий эффект, расчет которого требует дополнительного времени.

Таблица 62

Инвестиционная программа ОАО «Заинский сахар» на 2011 – 2015 г.г.

Наименование мероприятия	Год внедрения	Сумма затрат, тысруб	Источник финансирования инвестиций	Ожидаемый прирост суточной производительности, тн сырья/сутки	Ожидаемое снижение удельного расхода топлива,% к массе сырья	Примечание
Восстановление схемы переработки сахара-сырца производительностью 1200 тн/сутки	2011	6 500,00	Собственные средства предприятия	-	-	Предприятие сможет увеличить производственный цикл, добавляя к переработке сахарной свеклы (сент - декабрь) переработку сахара - сырца (февраль - май)
Автоматизация вертикальных кристаллизаторов продуктового отделения	2011	6 832,80	Собственные средства предприятия	Снижение содержания сахара в мелассе, т.е. увеличение выхода сахарного песка
Замена 4-х вакуум-аппаратов II и III продуктов на вакуум-аппартаы с принудительной циркуляцией	2012	54 000,00	Собственные средства предприятия	250,00	0,15
Разработка и внедрение схемы использования утфельных паров для нагрева диффузионного сока перед станцией дефекосатурации	2013	20 000,00	Собственные средства предприятия	200,00	0,1
Реконструкция тепловой схемы завода с целью перевода варки утфелей всех продуктов на пары сниженного потенциала	2014	31 000,00	Собственные средства предприятия	250,00	0,2
Приобретение и монтаж охладителя сахара фирмы PUTCH в сахаросушильном отделении	2015	18 000,00	Собственные средства предприятия	100,00	0,03
Строительство силоса для хранения сахарного песка емкостью 15 000,0 тн	2015	150,00	Собственные средства предприятия	Оптимизация численности персонала, связанного с упаковкой и складированием продукции.

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»

Таблица 63

Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Восток»

Наименование показателей		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	463 261,69	485 300,94	513 545,38	542 968,97	574 487,16
Привес	тн	442,06	477,42	522,30	574,53	597,51
Валовый надой	тн	6 560,00	7 084,80	7 750,77	8 525,85	8 866,88
Зерновые (зачет.вес)	тн	35 886,21	37 680,52	37 680,52	37 680,52	37 680,52
Сахарная свекла (физ.вес)	тн	149 850,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	420 769,05	442 824,03	462 824,29	479 123,01	500 847,19
в том числе
Зарплата	тыс.руб.	53 437,58	54 000,52	59 672,54	62 775,51	67 232,57
Материалы	тыс.руб.	149 374,26	160 670,47	163 091,97	167 523,50	174 637,14
Корма	тыс.руб.	66 040,25	64 468,97	65 041,61	66 506,61	68 769,77
ГСМ	тыс.руб.	18 080,44	20 827,53	21 655,94	23 464,29	25 074,11
Содержание основных средств	тыс.руб.	43 728,52	48 143,93	54 570,26	53 882,68	52 805,02
работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.	28 248,51	29 075,37	30 266,68	31 736,55	33 896,28
Налоги	тыс.руб.	15 386,67	16 063,85	16 770,66	18 011,69	19 344,56
Прочее	тыс.руб.	46 472,81	49 573,40	51 754,63	55 222,19	59 087,74
Валовая прибыль (строки 010-020)	тыс.руб.	42 492,64	42 476,91	50 721,09	63 845,96	73 639,97
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Управленческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	тыс.руб.	42 492,64	42 476,91	50 721,09	63 845,96	73 639,97
2. Прочие доходы и расходы
проценты к получению	тыс.руб.	-	-	-
проценты к уплате	тыс.руб.	59 194,89	57 574,26	45 304,61	39 377,22	30 504,61
в т.ч.Зенит	тыс.руб.	1 256,80	1 256,80	-
доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	-	-	-
Прочие операционные доходы	тыс.руб.	58 706,33	55 216,54	43 880,38	41 999,92	34 860,12
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	39 163,98	34 163,98	32 215,20	28 240,71	26 261,81
внереализационные доходы	тыс.руб.
внереализационные расходы	тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложений (строки 050+080-070+080+090-100+120-130)	тыс.руб.	2 826,47	5 955,21	17 081,66	38 227,95	51 733,67
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+150-151-152-153)	тыс.руб.	2 826,47	5 955,21	17 081,66	38 227,95	51 733,67

Посевная площадь	га	25 284	25 284	25 284	25 284	25 284
Среднесписочная численность	чел.	570	570	570	570	570

Доля инновационного производства в общем объеме производства

%

0

0

0

0

0

Таблица 64

Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Заинский сахар»

Наименование показателей		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	422 485,03	452 481,46	484 607,65	519 014,79	574 317,42
Привес	тн	1 216,05	1 313,33	1 436,79	1 580,46	1 643,68
Валовый надой	тн	5 552,63	5 996,84	6 560,54	7 216,60	7 216,60
Зерновые (зачет.вес)	тн	24 891,02	26 135,57	26 135,57	26 135,57	26 135,57
Сахарная свекла (физ.вес)	тн	114 308,00	120 023,40	120 023,40	120 023,40	120 023,40
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	364 320,54	401 689,18	436 911,66	452 354,67	472 447,24
в том числе
Зарплата	тыс.руб.	43 998,37	48 078,26	50 373,74	52 892,43	55 436,22
Материалы	тыс.руб.	110 705,44	120 740,72	139 598,64	142 155,14	148 161,08
Корма	тыс.руб.	70 966,47	73 125,13	80 767,64	84 694,29	87 280,86
ГСМ	тыс.руб.	16 072,91	19 950,93	20 936,38	21 770,53	23 403,32
содержание основных средств	тыс.руб.	46 722,90	50 220,12	50 822,77	50 314,54	49 308,25
работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.	22 882,26	25 632,84	26 696,31	27 980,52	28 993,76
Налоги	тыс.руб.	17 407,67	21 348,44	22 864,18	24 556,13	26 373,28
Прочее	тыс.руб.	35 564,51	42 592,74	44 852,01	47 991,09	53 490,47
Валовая прибыль (строки 010-020)	тыс.руб.	58 164,49	50 792,28	47 695,98	66 660,12	101 870,17
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Управленческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	тыс.руб.	58 164,49	50 792,28	47 695,98	66 660,12	101 870,17
2. Прочие доходы и расходы
проценты к получению	тыс.руб.	-	-	-
проценты к уплате	тыс.руб.	72 239,78	57 574,26	45 304,61	39 377,22	30 504,61
В т.ч.Зенит	тыс.руб.	1 305,76	1 198,44	-
доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	-	-	-
прочие операционные доходы	тыс.руб.	62 938,02	56 716,54	48 741,17	40 881,79	35 625,24
прочие операционные расходы	тыс.руб.	41 475,27	40 497,55	38 472,57	37 524,50	37 567,41
внереализационные доходы	тыс.руб.
внереализационные расходы	тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложений (строки 050+080-070+080+090-100+120-130)	тыс.руб.	7 387,45	9 437,01	12 659,96	30 640,19	69 423,38
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+150-151-152-153)	тыс.руб.	7 387,45	9 437,01	12 659,96	30 640,19	69 423,38

Посевная площадь	га	19 274	19 274	19 274	19 274	19 274
Среднесписочная численность	чел.	570	570	570	570	570

Доля инновационного производства в общем объеме производства

%

0

0

0

0

0

Таблица 65

Расчет эффективности производственно-финансовой деятельности ООО Агрофирма «Зай»

Наименование показателей		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	352 559,18	377 590,89	404 399,84	433 112,23	462 080,89
Привес	тн	521,52	563,24	616,18	677,80	704,91
Валовый надой	тн	9 441,94	10 197,29	11 155,84	12 271,42	12 762,28
Зерновые (зачет.вес)	тн	18 868,03	19 811,43	19 811,43	19 811,43	19 811,43
Сахарная свекла (физ.вес)	тн	88 753,60	93 191,28	93 191,28	93 191,28	93 191,28
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	312 311,08	346 453,87	368 036,36	392 779,27	412 359,66
в том числе
Зарплата	тыс.руб.	48 249,19	50 856,58	52 189,68	55 264,85	58 175,64
Материалы	тыс.руб.	100 217,75	115 836,21	120 423,76	127 017,66	130 326,78
Корма	тыс.руб.	47 366,09	48 729,08	54 584,49	58 951,25	62 665,17
ГСМ	тыс.руб.	16 164,15	18 382,81	19 779,90	21 362,29	23 708,12
Содержание основных средств	тыс.руб.	45 256,88	50 825,12	56 915,83	62 549,10	66 489,69
работы и услуги сторонних организаций	тыс.руб.	20 405,91	22 712,73	23 210,90	23 907,77	24 850,96
Налоги	тыс.руб.	15 708,11	16 823,38	18 101,96	19 950,12	21 081,78
Прочее	тыс.руб.	18 943,00	22 287,96	22 829,84	23 776,23	25 061,53
Валовая прибыль (строки 010-020)	тыс.руб.	40 248,10	31 137,02	36 363,48	40 332,96	49 721,23
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Управленческие расходы	тыс.руб.	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	тыс.руб.	40 248,10	31 137,02	36 363,48	40 332,96	49 721,23
2. Прочие доходы и расходы
проценты к получению	тыс.руб.	-	-	-
проценты к уплате	тыс.руб.	86 552,01	60 131,20	54 731,94	39 784,70	32 004,57
в т.ч.Зенит	тыс.руб.	47 146,52	46 695,35	34 999,03	16 431,60	9 608,47
доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	-	-	-
Прочие операционные доходы	тыс.руб.	76 308,74	57 998,05	50 205,13	38 763,17	30 205,03
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	27 030,72	26 567,20	25 838,31	24 145,38	24 406,53
внереализационные доходы	тыс.руб.
внереализационные расходы	тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложений (строки 050+080-070+080+090-100+120-130)	тыс.руб.	2 974,11	2 436,66	5 998,36	15 166,05	23 515,15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+150-151-152-153)	тыс.руб.	2 974,11	2 436,66	5 998,36	15 166,05	23 515,15

Посевная площадь	га	17 296	17 296	17 296	17 296	17 296
Среднесписочная численность	чел.	570	570	570	570	570

Доля инновационного производства в общем объеме производства

%

0

0

0

0

0

Таблица 66

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП» на 2011-2015г.г. в Заинском муниципальном районе

№ п/п	Наименование инвестора, объекта, населенного пункта	Описание проекта	Сметная стоимость проекта	Сроки реализации
Существующие проекты
1	ООО «Агрофирма «Зай», Заинский район, н.п.Ахметьево, РТ	Реконструкция молочно-товарной фермы на 800 голов дойного стада, с проектной мощностью – 5,5 тыс.тонн молока в год	184,2 млн.руб.	2006-2011г.г.
2	ООО «Агрофирма «Заинский сахар», Заинский район, н.п.Чубуклы, РТ	Реконструкция молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада, с проектной мощностью – 6,5 тыс.тонн молока в год	182,7 млн.руб.	2007-2011г.г.
3	ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, н.п.Дурт-Мунча, н.п.Куш-Елга, РТ	Реконструкция молочно-товарной фермы на 1760 голов дойного стада, с проектной мощностью – 9,6 тыс.тонн молока в год	414,1 млн.руб.	2007-2011г.г.
Новые проекты
1	ООО «Агрофирма «Зай», ООО «Агрофирма «Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, РТ	Строительство систем орошения земель на площади 2170 га	325,5 млн.руб.	2011-2015г.г.
2	ООО «Агрофирма «Зай», ООО «Агрофирма «Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток», Заинский район, РТ	Обновление машинно-тракторного парка агрофирм	381,5 млн.руб.	2011-2015г.г.

Филиал ООО «Завод Техно» г.Заинск

Общая площадь предприятия - 190 000 м2 из них для разгрузки и хранения сырья 68 000 м2 непосредственно под производство 31 000 м2 под хранение готовой продукции (ГП) 91 000 м2

Произведенная продукция по сегментам распределена в соотношении от общего выпуска:

общестроительная изоляция 29%

теплоизоляция для плоской кровли 29%

теплоизоляция для фасадов 24%

теплоизоляция для производства сендвич панелей 10%

техническая изоляция 2%

прочая теплоизоляция (ГОСТ) 6%

Таблица 67

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	2015 год прогноз
Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс.руб.	1182919	1426180	1 950 000
Объем отгруженной продукции (в отпускных ценах предприятий), тыс.руб.	1182919	1426180	1 950 000
Среднемесячная зарплата, рублей	33 589	37 014	48 820
Численность работающих, человек	268	243	300

ООО «КАМАЗавтотехника»

ООО «КАМАЗавтотехника» является крупнейшим предприятием в России на рынке колес к грузовым автомобилям . Деятельность предприятия сосредоточена на производственных площадях 62 тыс.кв.м.

Объем товарной продукции в 2010г. составил более 2 млрд.руб., что на 38% выше уровня 2009г. (1628 млн.руб.) Рост объемов товарной продукции достигнут в основном за счет роста заказа ОА
О.

Таблица 68

№ п/п	Наименование показателей, единица измерения	2010 факт	2011 оценка	2015 прогноз
1	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, тыс.руб.	2 250 491	2 459 039	3 600 000
2	Среднесписочная численность, чел.	1946	1 640	840
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	14 575	17 850	26 060

В ООО «КАМАЗавтотехника» была разработана программа по развитию производства и освоению новых видов продукции. В 2011г. планируется рост объема производства товарной продукции за счет увеличения заказа ОАО «КАМАЗ»: всего планируется собрать 38260 автомобилей, что на 18% выше уровня 2010 года (32333 автомобилей).

ООО КАМАЗавтотехника» планирует получение доходов от реализации продукции диверсификации в объеме не ниже уровня 2010г. ( порядка 425 млн.руб.)

В целях обеспечения эффективной деятельности в 2011 году получит дальнейшее развитие Производственная система (Бережливое производство). В соответствии с принятыми Целями Производственной системы в 2011 году планируется:

повысить производительность труда на 20%;

сократить управленческие расходы на 15%;

снизить расходы на энергоносители на 10%;

сократить запасы на 20%;

вовлечь 100% персонала в совершенствование PSK путем подачи 6650 кайдзен-предложений, открытия 200 кайдзен-проектов деятельности.

ЗАО «ТатЭК» (Татарстанская электротехническая компания)

План модернизации производства – расширение электролаборатории по испытаниям электрооборудования, организация сборочного участка моноблоков RM6 (по лицензии «Шнейдер Электрик» Франция).

План производства и реализации продукции:

2011г. – 205,5 млн.руб.

2012г. – 218,8 млн.руб.

2013г. – 231, 5 млн.руб.

2014г. – 243,6 млн.руб.

2015г. – 245,5 млн.руб.

Объем инвестиций:

2011г. – 7,6 млн.руб. (оборудование электролаборатории, приобретение грузового и легкового транспорта, нового оборудования, замена БКТП (для собственных нужд)).

2012г.- 5 млн.руб. (ремонт административного корпуса);

2013г. – 2 млн.руб. (приобретение формы для производства монолитного приямка);

2014г. – 5 млн.руб. (приобретение РБУ (растворно-бетонного узла);

2015г. – 1 млн.руб. (приобретение нового оборудования).

ОАО «Заинский завод металлоконструкций – Тимер»

Таблица 69

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка
Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс.руб.	148 510	98 000
Объем отгруженной продукции (в отпускных ценах предприятий), тыс.руб.	378 249	98 000
Среднемесячная зарплата, рублей	14 956	13000
Численность работающих, человек	204	164

ООО «Заинский завод ЖБИ»

Таблица 70

Производственный план предприятия на 5 лет (2011-2015 г.г.)

Показатели	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Объем товарной продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	80,0	100,0	110,0	115,0	120,0
2. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	80,0	100,0	110,0	115,0	120,0
3. Производство продукции в натуральном выражении
- сборный железобетон	Тм3	8,0	10,0	12,0	13,0	15,0
- блоки крупные стеновые	Тм3	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- камни мелкие стеновые	Тм3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
- бетон товарный	Тм3	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0
4. Затраты на производство и реализацию продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	79,5	98,5	108,5	113,0	118,0

Филиал ОАО «Водоканалсервис» - «Заинск-Водоканал»

На 2012-2017гг. запланированы мероприятия по следующим направлениям:

замена стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы, что позволит снизить потери воды, улучшить качество подаваемой потребителю воды вследствие снижения коррозионных процессов в трубах , снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, повы-сить качество и надежность водоснабжения;

реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема с тремя насосами Д630/90 и строительством двух накопительных резервуаров чистой воды. Реконструкция ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка», создаст необходимое давление для высотных домов квартала №35;

перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» со строительством двух накопительных резервуаров и водопроводной насосной станции III подъема.

За счет тарифной составляющей ремфонда запланировано:

реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы – на сумму 24 020,32 тыс.руб.;

замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые – на сумму 26 778,7 тыс.руб.

За счет собственных средств запланировано:

реконструкция водопроводной насосной станции II подъема – на сумму 3 212,2 тыс.руб.;

реконструкция и автоматизация КНС-4 – на сумму 5 964,4 тыс.руб.;

автоматизация КНС-5 – на сумму 850 тыс.руб.;

реконструкция водопроводной насосной станции №2. Прокладка водопровода от ВНС-2 до МР Воздвиженка – на сумму 15 000,00 тыс.руб.

За счет ФЦП запланировано:

приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 производительностью 1000 м3/сутки – на сумму 36 000,00 тыс.руб.;

реконструкция БОС – на сумму 150 000,00 тыс.руб.

За счет тарифа на подключение или прямых договоров с населением запланировано:

строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2 – на сумму 32 000,00 тыс.руб.;

прокладка водопровода на ул.Перспективная – на сумму 350,00 тыс.руб.;

строительство новых водопроводных сетей – на сумму 18 520,64 тыс.руб.

Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2012-2017гг. необходимо 312 696,26 тыс.руб.

ООО «Аква-Зай»

На 2011-2015 годы запланированы мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного водоснабжения потребителей, а также энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов.

На 2011 г. запланировано:

монтаж двух тарифных эл.счетчиков (день0ночь) – 28 скважин.- 65 т.руб.;

установка автоматики на скавжинах РОС -301- 10 шт. по району.- 50 тыс.руб.

На 2012 г.:

реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.С.Багряж – 90 тыс.руб.;

замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 11 шт. – 620т.руб.

На 2013 г.:

ограждение зоны санитарной охраны в д.Бухарай, д.Слобода- 271 тыс.руб.;

реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.К.Елга – 60 тыс.руб.

На 2014 г.:

замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 13 шт. на сумму 733 тыс.руб.

ограждение зоны санитарной охраны в д.Шипки, д.Именлибаш – 271 тыс.руб.

На 2015 г.:

замена погружных насосов на артезианских скавжинах по району 10 шт. 700 тыс.руб.

Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2011-2015 гг. необходимо 2860 тыс.руб.

Таблица 71

Баланс по водоснабжению потребителей ООО «Аква-Зай» на 2011-2015 гг.

Год	Поднято и подано воды в сеть, тыс.куб.м.	Потери воды, тыс.куб.м.	Отпущено воды тыс.куб.м.	Потребители
				Население, тыс.куб.м.	Бюджет, тыс.куб.м	Прочие, тыс.куб.м.
2011	501,2	69	432,2	272,5	9,7	150,0
2012	498,2	66	432,2	272,5	9,7	150,0
2013	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0
2014	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0
2015	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0

Филиал ОАО ВАМИН ТАТАРСТАН Заинский молочный завод

Таблица 72

План предприятия	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
-объем производства, тыс.руб	173000	175000	178000	180000	182000
-объем реализации, тыс.руб	170000	172000	175000	178000	180000
-объем инвестиций ,тыс.руб	4500	9000	5000	3000	3000
-новые рабочие места, чел	-	-	-	-	-
-затраты на производство, тыс.руб	168000	170000	172000	174000	175000

Инвестиционные проекты предприятия, действующие и планируемые на период с 2011 года по 2015 г:

2011 год

установка циркуляционной мойки оборудования.

заменить в 2011 году модульную котельную на новую более мощную.

2012 год:

замена теплообменника бойлерного типа на пластинчатый

2013 год:

замена аммиачного оборудования на фреоновое в компрессорной

2014 год

замена трансформатора

2015 год

реконструкция электрических кабелей и щитов

ООО «Техстрой»

В 2011 году была произведена модернизация одного из складов и закуплено оборудование для резки, фрезеровки и изготовлении форм при изоляции нефтехимических труб при работе на объекте (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.

План предприятия на 5 лет заключается в выполнении планируемых работ на объектах как строительство:

металлургического завода, расположенного по адресу: РТ, Лениногорский район, в 1,5 км от н.п. Дурасово;

объект: «КС-9 «Малоперанская».КЦ-1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бовапенково-Ухта»;

объект (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.

ООО «Техстрой» также планирует участвовать при строительстве миниметаллургического завода на территории Заинского района.

ОАО «Заинское ХПП»

Таблица 73

План мероприятий по модернизации производства на 2011-2012г.г.

№	Основные мероприятия	Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.	Сроки выполнения
1	Монтаж новой погрузочной верхней галереи склада №22 и переходной галереи	250,00	2011г.
2	Текущий ремонт верхних галерей складов №2 и №3	70,0	2012г.
3	Замена башмака нории НЦ-175 площадки №16 (большая)	85,0	2012г.
4	Замена башмака нории НЦ-175 и НЦ-100 зерносушилки №4	170,0	2012г.
5	Капитальный ремонт 1-й погрузочной линии на ж/д транспорт	150,0	2012г.
6	Текущий ремонт ж/д весов (замена рельсов)	30,0	2012г.
7	Строительство новой переходной галереи	80,0	2012г.

ООО ПСФ «Гидромонтаж»

Объем работ, выполненных собственными силами составил 318,4 млн.руб., это 98% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 20,6% и довести до 432,5 млн.руб. Предприятием за отчетный год получена прибыль 71 тыс.руб.

Таблица 74

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	Прогноз на 2015 г.
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб.	318 390	358 507	432 500
Среднемесячная зарплата, рублей	11 732	11750	16 425
Численность работающих, человек	513	396	520

ООО «Керамзит»

Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 1,2 млн.руб., это 93% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 13,5% и довести до 1,57 млн.руб.

Таблица 75

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	Прогноз на 2015 г.
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб.	1182,0	1380,0	1 567,0
Среднемесячная зарплата, рублей	6 922	7 399	11450
Численность работающих, человек	54	31	45

ООО «Деревообработка»

Объем произведенной и отгруженной промышленной продукции за 2010 год составил 6,8 млн.руб., это 128,9% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 23% и довести до 9,35 млн.руб.

Таблица 76

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	Прогноз на 2015 г.
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб.	6790,7	7 605,5	9 354,0
Среднемесячная зарплата, рублей	8068	11056	14 050
Численность работающих, человек	47	22	28

ООО «Агросахарстрой»

Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 263,8 млн.руб., это 87% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести до 341,6 млн.руб.

Таблица 77

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	Прогноз на 2015 г.
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб.	263 820	297 060	341 620
Среднемесячная зарплата, рублей	10 633	11 696	15850
Численность работающих, человек	123	117	132

Заинское УАД - филиал ООО «Татнефтедор»

Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 150 млн.руб., это 110,3% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести почти до 200 млн.руб. Предприятием получена прибыль в сумме 11455 тыс.руб. (196% к соответствующему периоду). Средняя зарплата составит 23 ,7 тыс.рублей.

Таблица 78

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка	Прогноз на 2015 г.
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб.	149823	163 380	187 885
Среднемесячная зарплата, рублей	20 062,35	20 595,79	23 685
Численность работающих, человек	114	115	115

ООО "Инвестстройсервис"

Таблица 79

Прогнозный расчет деятельности на 2011-2015 годы

Статьи затрат	2011	2012	2013	2014	2015
Расходы:
Материалы	2 807	2 891	2 978	3 067	3 159
Запчасти , ремонт и ТО ОС	3 388	3 490	3 594	3 702	3 813
Фонд оплаты труда	10 571	11 100	11 655	12 237	12 849
Численность	77	77	77	77	77
Ср.мес.зарплата	11 440	12 013	12 613	13 244	13 906
Отчисл.с ФОТ в пенс.и др.соц.фонды	2 750	2 919	3 065	3 218	3 379
Амортизация	1 932	1 932	1 932	1 932	1 932
Топливо (гсм)	9 028	9 931	10 924	12 016	13 218
Услуги сторонних организ:	3 588	3 850	4 134	4 440	4 772
в т.ч. электроэнергия	1 220	1 342	1 476	1 624	1 786
вода,канализация	19	21	23	25	28
газоснабжение	200	220	242	266	293
охрана объекта	24	24	24	24	24
услуги связи (+электронная)	303	312	321	331	341
вывоз ТБО, утилиз. опасных отход.	12	13	13	14	15
сан.анализы, дератиз,дезин.	20	21	22	24	25
услуги сторонних предприятий	950	1 007	1 067	1 131	1 199
а/трансп.усл, откачка,	840	890	944	1 000	1 060
Прочие расходы	560	594	629	667	707
в т.ч. тех.осм.и подоб.расх.	41	43	46	49	52
обучение,повыш.квал.	61	65	69	73	77
страхов.объектов	36	38	40	43	45
информац.услуги	4	4	4	5	5
командировочные расходы	85	90	96	101	107
канцтов.,картриджи.бланки и т.п.	106	112	119	126	134
прочие расходы	212	225	238	252	268
охрана труда (спецжиры)	15	16	17	18	19
Транспортный налог (экол.)	213	219	226	233	240
Итого себестоимость	34 837	36 926	39 137	41 514	44 070
Внереализационные расходы	2 000	2 060	2 122	2 185	2 251
Всего затрат:	36 837	38 986	41 259	43 699	46 321
Доходы (выручка от оказ.услуг,работ)	34 773	38 581	40 914	43 286	45 969
текущее содержание и ремонт дорог	20 353	22 800	24 168	25 618	27 155
автотранспортные услуги	4 905	5 641	5 979	6 338	6 782
благоустр. сторонним организациям	9 130	9 678	10 258	10 771	11 418
прочие доходы:	385	462	508	559	615
Внереализационные доходы:	410	422	435	448	461
Итого доходов:	35 183	39 003	41 349	43 734	46 431
Результат (прибыль,убыток)	-1 654	17	90	35	110

ООО «Теплосервис»

На 2011-2015 годы запланированы мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного теплоснабжения потребителей, а также на энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов.

Капитальный ремонт в данных котельных предусматривает полный ремонт здания котельных, замена котлов, замена насосов, замена узла учета газа, газосигнализаторов и другое оборудование.

К осенне-зимнему отопительному периоду 2011-2012 гг. планируется провести следующие подготовительные работы:

замена устаревших котлов на котлы «Климат-100» в 10 котельных района;

замена циркуляционныхз насосов К20/30 мощностью 5 кВт/час на более; совершенные «Калпеда» мощностью 1,5-2,2 кВт/час. в 10 котельных;

монтаж узлов учета расхода газа с электронным корректором ТС-210-10 шт.;

провести опрессовку во всех котельных;

произвести полную ревизию сигнализаторов загазованности во всех котельных.

В 2011 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:

ДК д.В.Налим на сумму 370,00 тыс.руб.;

СШ д.В.Налим на сумму 420,00 тыс.руб.

В 2012 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:

СШ д.С.Багряж на сумму 470,00 тыс.руб.;

СШ д.В.Шипки на сумму 550,00 тыс.руб.

В 2013 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:

СШ д.Тюгеевка на сумму 560,00 тыс.руб.;

СШ д.К.Бастрык на сумму 650,00 тыс.руб.

В 2014 г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:

СШ д.В.Багряж на сумму 670,00 тыс.руб.;

Молодежный центр на сумму 780,00 тыс.руб.

В 2015г. запланировано произвести капитальный ремонт в котельных:

СШ д.С.Озеро на сумму 700,00 тыс.руб.;

СШ д. Кадырово на сумму 800,00 тыс.руб.

Итого на модернизацию котельных на 2011-2015 гг. необходимо 5970 т.руб.

Таблица 80

Баланс производства тепловой энергии ООО «Теплосервис» на 2011 -2015 гг.

Год	Выработка тепловой энергии тыс.Г/кал.	Потери тепловой энергии, тыс.Г/кал	Собственные нужды котельной, тыс.Г/кал.	Реализация тепловой энергии тыс.Г/кал.	Потребители
					Население, тыс.Г/кал.	Бюджет, тыс.Г/кал.	Прочие, тыс.Г/кал
2011	32,060	1,300	0,250	30,510	0,300	30,010	0,200
2012	31,760	1,300	0,250	30,210	0	30,010	0,200
2013	31,760	1,300	0,250	30,210	0	30,010	0,200
2014	31,760	1,300	0,250	30,210	0	30,010	0,200
2015	31,760	1,300	0,250	30,210	0	30,010	0,200

ОАО «Заинский хлебозавод»

Таблица 81

План социально - экономического развития по ОАО "Заинский хлебозавод"

на 2011 - 2015 г.

Показатели	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объемы производства	тн
хлебобулочные изделия	тн	1 800	1 900	2 010	2 170	2 300
кондитерские изделия	тн	55	58	63	65	70
прочие	тн	8	8	8	8	8
Объемы реализации	т.руб.	58 000	61 000	65 000	70 000	75 000
Объем инвестиций в основной капитал за счет заемных средств	т.руб.	15,5	-	-	-	-
Инвестиционный проект	ремонт силосных ёмкостей и кровли, приобретение хлебопекарной печи	-	-	-	-

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»

При выполнении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» в сфере транспортировки тепловой энергии от Заинской ГРЭС на 2010-2015 годы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 82

Индикаторы	Годы
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потери в сетях теплоснабжения тыс. Гкал	82.441	80,354	77,469	72,608	66,847	64,155	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838
Потери в сетях теплоснабжения %	29.6	28,6	27,6	25,9	23,8	22,9	22	22	22	22	22
Потребление электроэнергии на транспортировку тыс. кВт	1521.8	1521.8	1475,7	1475,7	1475,7	1475,7	1475,7
Потребления электроэнергии на транспортировку %	100	100	97	97	97	97	97

Предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя и не оказывает услуги по реализации тепловой энергии. Объем инвестиций на выполнение инвестиционной программы 2011-2015г.г. составит 77 091,06 тыс.рублей, в том числе 2011 г. – 5 739,06 тыс.рублей, 2012 год – 1 5039 тыс.рублей, 2013 год – 15 410 тыс.рублей, 2014 год – 15 610 тыс.рублей, 2015 год – 25 293 тыс.рублей. Увеличение рабочих мест не планируется. Затраты на производство составят в 2011г. 100 140,9 тыс.рублей, в 2012 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2013 год 117 745,74 тыс.рублей, в 2014 году 117 745,74 тыс.рублей, в 2015 году 117 745,74 тыс.рублей (в действующих ценах 2011г.).

Планируемые проекты:

реконструкция теплосети диаметром 325*8 мм от насосной вдоль ул.Рафикова до ул.Никифорова с увеличением диаметра на 426*8 мм – 1023 п.м. с 2010 - 2012гг.;

реконструкция надземной теплосети на бесканальную вдоль ул. Ленина от т/к 3/47б до т/к 5/43 диаметром 219-325 мм - 593 п.м. с 2011-2013гг.;

реконструкция теплосети диаметром 325 - 530 мм протяженностью от насосной до ул. Октябрьская вдоль пр. Нефтяников – 805 п.м. с 2012-2014гг.;

перевод центрального горячего водоснабжения жилых домов на ИТП Нового города, 6-го микрорайона в количестве 30 объектов с 2014 - 2015гг.;

реконструкция теплосети от красного здания до здания АБК диаметром 159-219 мм - 822 п.м. в 2015г.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия: прибыль и амортизация.

ЗАО «Протон»

Таблица 83

Планы предприятия на 5 лет.

	2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства (млн.руб.)	250 600	253 000	257 000	259 000	265 000
Объем реализации (млн.руб.)	250 600	253 000	257 000	259 000	265 000
Затраты (млн.руб.)	230 000	235 000	240 000	247 000	254 000
Объем инвестиций (млн.руб.)	300	4000	-	-	-
Новые рабочие места (чел.)	1	1	2	1	1

В 2011 году будет начата подготовка к установке двух емкостей для производства, ввод в эксплуатацию планируется в 2012 году. Все производимые работы будут осуществляться за счет собственных средств предприятия.

ООО «Заинский кирпичный завод»

Таблица 84

	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015
Техническое и технологическое производство:
а) стоимость основных производственных фондов (остаточная стоимость)	тыс.руб.	2 531	2 398	2 500	2 660	2 750
б) загруженность производственных мощности	тыс.руб.	75	80	80	80	80
в) % износа основных фондов	%
здания и сооружения	54	56	58	60	62
машины и оборудования	76	84	84	85	85

Таблица 85

	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014	2015
План производства
объем производства	млн.шт.	2,0	2,3	2,5	2,6	3.0
млн.руб.	12,0	13,5	14,2	15,5	16,3
реализация	млн.шт.	2,0	2,3	2,5	2,6	3,0
млн.руб.	12,4	15,0	16,3	17,0	18,6
объем инвестиции	млн.руб.	1,5	3,0	3,6	4,0	5,0
численность работников	чел.	70	70	70	70	70
снижение затрат производства	%	3	5	5	7	7

Инвестиционные проекты завода

а) инвестиции в основной капитал – 17,1 млн.руб.

из них: увеличение производственной мощности с неизменной

номенклатурой продукта, т.е. керамического кирпича - 50%

б) повышение эффективности производства за счет:

- экономии ресурсов – 10%

- механизации существующего производственного процесса – 10%

в) замена изношенной техники оборудования -10%

г) охрана окружающей среды – 5%

д) создание новых рабочих мест – 5%

е) модернизация основных средств – 10%

Источниками инвестиций в основной капитал являются собственные средства, кредитные и заемные средства.

Новое предприятие – Mefro Wheels GmbH («Мефро Уилз»)

В апреле 2011 года заключено соглашение между ОАО «КамАЗ» и компанией Мefro wheels GmbH («Мефро уилз») о приобретении немецкой стороной действующего бизнеса ОАО «КамАЗ» по производству колесных дисков. В соответствии с документами немецкая компания, являющаяся одним из ведущих мировых производителей колёсных дисков для международных автопроизводителей, купило у ОАО «КамАЗ» производство колёсных дисков ООО «КамАЗавтотехника». С июня месяца 2011 года в МРИ ФНС №13 по Республике Татарстан зарегистрировано новое предприятие – ООО «МУРЗЗ» - Мефро Уилз Руссия Завод Заинск (Mefro Wheels GmbH). Таким образом, колесное производство «КамАЗа» будет работать под крылом одного из ведущих европейских производителей автокомпонентов, обладающего передовыми производственными технологиями и многолетним опытом в производстве высококачественной продукции современного уровня. Немецкая фирма купившая производство – это семейный бизнес, имеющий и богатый опыт, и свои заводы по всему миру. А это значит - пришли не случайные люди, не временщики, а основательные бизнесмены, работающие на перспективу производства.

При этом намеченная на этот год производственная программа ОАО «КАМАЗавтотехника» будет выполнена полностью.

В 2011 году объем отгрузки колесной продукции составит 870 тыс.шт. на сумму более 2 млрд.рублей. Основным покупателем колесной продукции остается ОАО «КАМАЗ». Доля продукции, отгружаемой в ОАО «КАМАЗ» в структуре отгружаемой продукции составляет около 80%. Это - главный конвейер КАМАЗа (поставки составляют около 70% от всей отгрузки в ОАО «КАМАЗ») и ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ»- официальный поставщик запасных частей для автомобилей КАМАЗ на вторичный рынок.

В самом предприятии совместно с представителями немецкой компании в настоящее время идет большая подготовительная работа: проводится санация площадей, экспертиза зданий и сооружений, что также требует больших вложений и времени. До 31.12.2011г. параллельно будут функционировать оба предприятия, а с 01.01.2012г. все активы перейдут на новое предприятие.

Проект строительства миниметаллургического комплекса

Миниметаллургический комплекс (далее – мини-милл) планируется разместить севернее г.Заинска, на территории Аксаринского сельского поселения, недалеко от населенного пункта Старый Токмак, рядом с железнодорожной линией Бугульма – Круглое Поле.

Главным инвестором проекта строительства электросталеплавильного комплекса выступает Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) с участием немецкой фирмы «Time 4 PM» (Организация системы проектного управления). Мощность предприятия – 1,2 млн.тонн годового объема высококачественного металлопроката.

Мини-милл будет специализироваться на выпуске оцинкованного металлопроката, профнастила, металлопроката для автомобильной промышленности, в том числе для кузовов автомобилей, и металлочерепицы.

Ориентировочная численность работников – 750 человек. Планируется, что во время строительства будет задействовано не менее 5 тыс.строителей. Общая стоимость проекта оценивается в 51 млрд.руб. Здесь же планируется организация и шлакопереработки.

Основным сырьем является лом черных металлов. Начало реализации проекта – 2012 год, период строительства – 28 месяцев. Предполагается, что большая часть продукции мини комплекса (название – Халык-металл) будет реализовываться в Татарстане, а оставшаяся – за его пределами.

Заложенные технические решения, не имеющие аналогов на территории России, обеспечивают высокое качество производимой продукции.

Планируемые в рамках проекта мероприятия, ориентированные на инновационное развитие, повышение экономической эффективности, конкурентоспособности продукции металлургического комплекса и ресурсосбережение, соответствуют основным направлениям модернизации металлургического производства, указанным в Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года.

Предполагается, что с выходом на проектную мощность полученные в результате внедрения передовых технологических решений уровень расхода топлива и энергоносителей на тонну стали превзойдут лучшие значения, рекомендованные для внедрения в странах Европейского союза.

Проектом также предусмотрено применение инновационных решений в области экологии - система газоочистки комплекса позволит улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве стали технологических газов.

Немаловажным фактом в реализации проекта станет привнесение в проект собственного опыта основ культуры производства «Белая металлургия» партнером проекта – Челябинским трубопрокатным заводом.

Проект строительства предприятия по производству вентильных электродвигателей на базе завода модульных металлоконструкций

Совместный проект группы компаний «Инвент», канадских производителей и ЗАО «Ритек» предполагает строительство завода по выпуску вентильных электродвигателей. Предприятие планируется разместить на базе завода модульных металлоконструкций «Тимер». Проектная мощность предприятия – 5 тысяч вентильных электродвигателей в год. Предполагаемая численность – 450-500 человек. Продукция будет использована в нефтяной отрасли. В настоящее время ведутся проектные работы и оформление соответствующих документов в регистрирующих органах.

Предполагается, что реализация проекта по производству энергоэффективных погружных электродвигателей как ключевого элемента установок по добыче нефти позволит существенно снизить энергопотребление при добыче нефти.

Применение вентильных электродвигателей в нефтедобыче стало возможным только на базе последних достижений в области микроэлектроники, силовой электроники и программных средств управления. В процессе разработки нефтепромыслового оборудования нового поколения на базе вентильных двигателей в компании «РИТЭК» был создан инновационно-технологический центр. Здесь и был разработан новый вентильный электродвигатель, позволяющий существенно снизить энергозатраты при добыче нефти.

Наша республика стала одним из пилотных регионов РФ по разработке и реализации комплексных проектов развития наноиндустрии, обеспечивающих реализацию полного жизненного цикла инновационного проекта вплоть до создания промышленного производства. Проект РИТЭКа относится к инновационным, и участие специалистов РОСНАНО в его реализации даст возможность сделать его максимально эффективным.

В соответствии с вышеперечисленными мероприятиями планируется достижение следующих индикаторов:

разработка программы реформирования системы муниципальных финансов на основе лучшей мировой и отечественной практики;

утвержденный Генеральный план;

время от подачи инвестиционной заявки до получения разрешения на строительство – не более 60 дней;

доля неиспользуемого муниципального имущества – не более 5%.

5.8 Комплекс программных мероприятий по развитию экономического зонирования и межмуниципальных проектов

В настоящее время существует проблема ориентации муниципалитета преимущественно на внутритерриториальное развитие при практически полном отсутствии межмуниципальных связей и инвестиционных проектов. Однако уже сегодня очевидно, что эффективное автономное социально-экономическое развитие отдельных муниципальных образований исчерпало свой ресурс.

Кроме того, в связи с отсутствием комплексного подхода к развитию общественной инфраструктуры администрации муниципального района приходится самостоятельно привлекать инвесторов, добиваться выделения республиканских и федеральных бюджетных средств на постройку объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Часто решение задачи размещения производительных сил основывается на попытках равномерного расположения хозяйствующих субъектов по территории. Однако лучшая мировая практика в этой сфере убедительно свидетельствует о том, что в условиях современной транспортной инфраструктуры, мобильности населения, рациональной кластеризации производств и системы образования наиболее целесообразным способом размещения производительных сил является определение центров притяжения, которыми, как правило, являются крупные предприятия или научно-образовательные центры.

Заинский муниципальный район - как часть Набережночелнинской агломерации РТ заинтересован в развитии Межмуниципального сотрудничества и рассматривает его как инструмент действий по формированию потенциала устойчивого долгосрочного социально-экономического развития.

Межмуниципальные связи – один из ключевых сегментов системы внешних контактов районов Республики, формирующей отношения Заинского района с другими районами внутри Республики. Они рассчитаны на взаимовыгодное использование потенциала Республики, дальнейшую интеграцию экономического пространства, диверсификацию и оптимизацию отношений всех районов между собой.

Развитие межрегионального сотрудничества и формирование единого экономического пространства Заинского МР в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет сопровождаться:

использованием новых форматов пространственной организации производств с углублением специализации, ростом объемов и расширением номенклатуры изделий;

созданием стратегических альянсов с предприятиями близлежащих районов на принципах контрактации и аутсорсинга;

формированием «субкластеров» на основе расширения сотрудничества муниципальных образований, административно входящих в разные субъекты Российской Федерации;

реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов ПФО с привлечением региональных ресурсов и при содействии органов исполнительной власти различных регионов;

формированием единого информационного пространства по экономическому взаимодействию организаций, в том числе по возможностям поставки и закупки различных видов продукции;

реализацией проектов по развитию транспортной инфраструктуры ПФО, в том числе с привлечением возможностей государственно-частного партнерства;

Конкретные форма межмуниципального сотрудничества могут определяться Соглашениями между муниципальными районами при участии предприятий и организаций.

.6. Механизмы реализации Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015 годы

6.1. Организационно-управленческие механизмы. Меры по повышению эффективности местного управления

Мониторинг хода реализации Программы, являющийся существенной частью системы программного управления, будет предполагать мониторинг каждого мероприятия и оценку влияния степени его выполнения на взаимосвязанные с ним другие мероприятия Программы.
Условием успешной реализации Программы социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015годы является:
Модификация управленческих подходов Администрации и Исполкома Заинского муниципального района и их нацеленность на реализацию более сложных и масштабных работ в рамках Программы. Внедрение управленческих инноваций способно обеспечить достижение планируемых результатов.
Комплексное, системное взаимодействие органов муниципальной власти, бизнеса и общества на принципах государственно – частного партнерства.

Концентрация управленческих усилий и координация деятельности всех участников реализации Программы, мероприятий в рамках приоритетных отраслей развития экономики и стратегических программ крупных компаний.

Реализация Программы будет осуществляться при активном взаимодействии всех органов управления Заинского муниципального района с вновь создаваемыми институтами развития: Советы предпринимателей, Общественные организации (НКО), Ресурсные Центры, Инвестиционные площадки и многое другое.

Информация о ходе реализации Программы будет включаться в публичный информационный ресурс.

Изменения данной Программы будут производиться по результатам ежегодного анализа хода ее реализации. Таким образом, в 2012 году в Программу будут внесены изменения, связанные с ее реализацией в 2011 году и т.д.

Данная Программа должна быть декомпозирована во все отдела Исполкома Заинского муниципального района, служить основой для разработки любых планов развития района в период 2011-2015гг.

6.2. Порядок
внесения изменений в настоящую Программу

«Утверждена новая технология внесения изменений в Программу. Ранее практически было невозможным внесение изменений в средне- и долгосрочные программы, так как они были построены на анализе текущих проблем, а также содержали конкретные значения целевых индикаторов и объемы финансирования. Поэтому любое изменение текущего состояния (а оно объективно изменяется) требовало изменения всей программы, что означало, по сути, разработку новой программы. Примененные при разработке данной Программы подходы позволяют вносить изменения в нее в процессе реализации как этой Программы, так и разработанных на ее основе программ». (Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015годы).

Приложения

Приложение 1

Ключевые цели социально-экономического развития

Заинского района на период 2011 - 2015годы

Основные показатели	2006	2010	2015 прогноз
Численность населения (среднегодовая), тыс.чел.	58,10	58,12	58,43
Продолжительность жизни, лет	-	69,60	74,10
ВТП (в ценах соответствующих лет), млрд.руб.	8,60	18,50	26,50
ВТП в расчете на душу населения, руб.	138 286,99	312 283,00	453 534,00
Объем промышленного производства, млрд.руб.	11,30	17,50	24,20
Валовой сбор продукции сельского хозяйства, млрд.руб.	1,20	0,76	2,60
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	1 243,56	1 054,85	1 350,00
Инвестиции в расчете на душу населения, руб.	21 404	18 149,24	23 105,00
Доля добавленной стоимости произведенной малыми предприятиями, %	5,10	11,50	20,00
Средняя з/п работников малых предприятий, тыс.руб.	7,30	12,77	17,60
Рост численности занятых на малых предприятиях, чел.	2 600,00	2 720,00	3 375,00
Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника – всего, руб.	8 063,30	14 589,80	25 600,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – всего, млн.руб.	11 284,00	17 541,76	24 138,00
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации), млн.руб.	1 153,00	2 369,40	3 200,50
Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,36	2,81	1,70
Консолидированный бюджет (доходы/расходы)	598 668,00 / 575 437,00	483 305,00 / 786 883,60	851 038,00 / 851 038,00
Обеспеченность жильем, кв.м. на 1 человека	21,00	22,40	24,00

Приложение 2

Основные показатели социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. Оценка	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.чел.	58,15	58,20	58,25	58,30	58,35
1.1	темп роста к предыдущему году	%	100	100	100	100	100
2	Валовой территориальный продукт - всего (в действующих ценах)	млн. руб.	21 181,30	22 092,09	23 938,11	25 751,50	26 500
2.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	116,70	104,30	105,20	107,30	103
3	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	18,75	18,75	18,75	18,75	19
4	Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства	%	1,45	1,50	1,55	1,60	1,62
5	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего (в действующих ценах)	тыс. руб.	18 377 279	19 485 236	21 176 648	22 988 616	24 138 047
5.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	104,80	106	108,70	108,50	105,30
5.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,50	101,70	105,80	105,80	103,80
6	Объем отгруженных товаров собственного производства по малым и средним предприятиям (в действующих ценах)	тыс. руб.	2 085 318	2 189 584	2 299 063	2 414 016	2 650 000
6.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	107,20	104,50	105	105	105,60
6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	102,70	104,80	105,05	106,30	103,80
7	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах)	тыс. руб.	2 200 000	2 314 400	2 430 120	2 545 000	2 630 800
7.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	153	121,51	101,10	103	103,10
8	Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	%	290,40	105,20	105	104,70	103,80
9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах)	тыс. руб.	1 099 546	1 100 000	1 150 000	1 300 000	1 350 000
9.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	104	100	104,50	113	103,50
10	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) (в действующих ценах)	тыс. руб.	2 615 846,30	2 767 565,39	2 919 781,48	3 057 011,21	3 200 500
10.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	105,40	105,50	105,80	106,10	103,50
11	Объем платных услуг населению (в действующих ценах)	тыс. руб.	759 593	793 770	833 450	875 100	935 000
в том числе:
11.1	бытовые услуги	тыс. руб.	105 460	110 200	118 650	123 600	135 200
11.2	коммунальные услуги	тыс. руб.	209 450	215 700	220 050	235 600	250 500
11.3	жилищные услуги	тыс. руб.	98 560	105 400	110 400	115 435	118 450
11.4	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	105	105	105	105	103,50
в том числе:
11.5	по бытовым услугам	%	13,88	13,90	14,24	14,12	14,20
11.6	по коммунальным услугам	%	27,57	27,20	26,40	26,90	27
11.7	по жилищным услугам	%	12,97	13,30	13,24	13,20	13,30
12	Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	35,80	35,60	35,60	35,60	35,60
13	Численность занятых в экономике (среднегодовая ) - всего	тыс. чел.	25,63	25,70	25,80	25,80	25,80
в том числе:
13.1	работников по малым и средним предприятиям	чел.	2 536	2 540	2 540	2 540	2 550
13.2	работников бюджетной сферы	чел.	4 854	4 850	4 850	4 850	4 850
14	Фонд заработной платы - всего	тыс.руб.	3 200 000	3 382 400	3 727 400	4 174 700	4 896 124
в том числе
14.1	по малым и средним предприятиям	тыс.руб.	418 044,50	422 350	430 000	450 000	480 000
14.2	в бюджетной сфере	тыс.руб.	656 677,22	708 554,70	773 741,70	845 700	890 500
15	Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника - всего	руб.	16 563,10	17 953,30	20 301,80	23 348,40	25 600
в том числе:
15.1	по работникам малых и средних предприятий	руб.	13 200	13 200	15 000	15 500	16 500
15.2	по работникам бюджетной сферы	руб.	10 734,25	11 594	12 660	13 833	14 000
16	Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (на конец периода)	чел.	820	800	750	700	650
17	Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,10	2,90	2,72	2,72	1,70
18	Денежные доходы населения - всего	тыс. руб.	6 439 996,20	7 209 583,20	8 072 052	8 779 980	9 530 000
19	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	руб.	9 229	10 323	11 548	12 550	13 622
19.1	темп роста к предыдущему году	%	101	111,85	111,87	108,70	108,50
20	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	305823	468939	494186	628894	650 800
в том числе:
20.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	58 000	58 000	58 000	58 000	58800

Приложение 3

Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу "Добавленная стоимость"

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. Оценка	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Добавленная стоимость - всего (в действующих ценах)	тыс. руб.	15 367 789,15	15 418 638,85	16 190 619,25	16 878 531,50	17 530 000
1.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	111,54	100,33	105	104,25	104
1.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,50	104,80	105	104,80	103,80
2	Добавленная стоимость по субъектам малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия, фермеров, индивидуальных предпринимателей) (в действующих ценах)	тыс. руб.	1 310 560	1 387 600	1 410 000	1 545 500	1 630 500
3	Добавленная стоимость по основным видам деятельности (в действующих ценах)	тыс. руб.	15 367 789,15	15 419 638,85	16 190 619,25	16 878 531,50	17 530 000
3.1	РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО	тыс. руб.	426 233,85	426 233,85	447 545	469 922	472 000
3.2	РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	тыс. руб.	10 456 300	10 456 300	10 979 115	11 528 070	12 456 500
3.3	РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	тыс. руб.	1 300 250	1 300 250	1 365 262	1 430 500	1 650 000
3.4	Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА	тыс. руб.	612 450	612 450	643 072	656 045	670 500
3.5	Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3.6	Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ	тыс. руб.	150 400	150 400	157 920	178 500	182 500
3.7	Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	тыс. руб.	65 100	65 100	68 355	68 900	71 000
3.8	Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	тыс. руб.	29 708,80	31 777	34 097,10	36 692	38 520
3.9	Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ	тыс. руб.	431 529	431 529	431 529	431 529	450 500
3.10	РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	тыс. руб.	2 398 500,30	2 450 300	2 572 815	2 612 780	2 812 400
3.11	РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО	тыс. руб.	198 560	198 560	208 488	210 500	225 500
3.12	РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	тыс. руб.	48 800	48 850	51 292,50	53 420	55 410
3.13	РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ	тыс. руб.	7 250	7 250	7 612,50	7 890	8 150
3.14	РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ	тыс. руб.	278 560	278 560	292 488	295 850	302 560
3.15	РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ	тыс. руб.	230 450	230 450	241 972	243 652	246 120
3.16	РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ	тыс. руб.	1 980	1 980	2 079	3 105	3 540
3.17	РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	тыс. руб.	17 035	17 035	17 886,75	18 740	19 050
3.18	РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ	тыс. руб.	3 870	3 870	4 063,50	4 102,50	4 205
4	Структура распределения добавленной стоимости	х	х	х	х	Х
4.1	затраты на оплату труда	тыс. руб.	3 879 650	4 577 987	5 402 025	6 266 348	6 566 500
4.2	единый социальный налог	тыс. руб.	666 359	786 304,15	904 345	940 518	990 800
4.3	амортизация основных средств	тыс. руб.	1 780 950	1 984 230	2 023 540	2 345 600	2 545 600
4.4	прибыль производства	тыс. руб.	5 023 650	5 263 500	5 890 600	6 123 450	6 600 450
5	Доля добавленной стоимости в выпуске товаров и услуг	%	47,20	48,50	49	49	50

Приложение 4

Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Промышленность»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. Оценка	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	тыс. руб.	18 377 279	19 485 236	21 176 648	22 988 616	24 138 047
из них:
1.1	обрабатывающие производства	%	33,98	35,68	37,46	39,33	41
1.2	машиностроение	%	78	0	0	0	0
2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям	тыс. руб.	2 085 318	2 189 583,90	2 299 063	2 414 016	2 650 000
из них:
2.1	обрабатывающие производства	%	25,01	29,90	32	32,50	33,50
2.2	машиностроение	%	0	0	0	0	0
3	Индекс промышленного производства	%	105	105	105	105	105
4	Индекс-дефлятор	%	105	102	102	103	103
5	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам деятельности	тыс. руб.	18 377 279	19 485 236	21 176 648	22 988 616	24 138 047
5.1	РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	тыс. руб.	3 202 095,70	3 202 100	3 362 200	3 530 310	3 580 500
5.2	РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	тыс. руб.	2 530 104,30	2 500 000	2 528 950	2 705 400	3 010 500
5.3	РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	тыс. руб.	12 645 079	13 783 136	15 285 498	16 752 906	17 560 500
6	Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности	%	102	103,50	103,80	105	105
6.1	РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	%	100	105	105	105	105
6.2	РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	%	86	90	100	100	102
6.3	РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	%	105	105	105	105	105
7	Индекс-дефлятор	%	101,80	109,80	105,40	105	105
7.1	РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	%	0	0	0	0	0
7.2	РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ	%	0	0	0	0	0

Приложение 5

Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Обеспеченность инфраструктурой»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. Оценка	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования-всего	тыс.руб.	1 099 546,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
из них:
1.1	на жилищное строительство	тыс.руб.	253 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	260 000,00
1.2	на коммунальное строительство	тыс.руб.	229 450,00	230 000,00	230 500,00	230 000,00	230 000,00
1.3	на социально-культурную сферу (образование, культура и искусство, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение)	47 096,00	44 400,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м.	19 000,00	17 600,00	19 400,00	21 300,00	21 300,00
в том числе:
2.1	средняя обеспеченность населения общей площадью жилых квартир (на конец года)	кв.м. на 1 человека	22,70	23,00	23,30	23,70	23,70
3	Ввод в действие объектов социально-культурной сферы	х	х	х	х	х
3.1	Дошкольных образовательных учреждений	мест	2 323,00	2 378,00	2 398,00	2 418,00	2 418,00
3.1.1	в % к предыдущему году	%	105,00	102,00	101,00	101,00	101,00
3.2	Учреждений общего образования	мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	в % к предыдущему году	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Больниц	коек	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
3.3.1	в % к предыдущему году	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
3.4	Амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3.4.1	в % к предыдущему году	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4	Обеспеченность населения	х	х	х	х	х
4.1	больничными койками (на 10 тыс. жителей)	коек	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4.1.1	в % к предыдущему году	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
4.2	амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. жителей	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
4.2.1	в % к предыдущему году	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4.3	Домами-интернатами для престарелых и инвалидов (на 10 тыс. жителей)	мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	в % к предыдущему году	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Дошкольными образовательными учреждениями (на 10 тыс. детей дошкольного возраста)	мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	в % к предыдущему году	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Доля дорог с твердым покрытием в населенных пунктах	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 6

Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.по разделу «Финансы»
тыс.руб.

	Показатели	2011 г. Оценка	Прогноз
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доходы местного бюджета		829346,7	739135,8	789287,1	829182,8	829182,8
1	Налоговые доходы	276826	436662,9	457853,7	591153,4	591153,4
из них:
1.1	налог на доходы физических лиц	210450	353728,9	370734,7	499832,4	499832,4
1.2	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12980	16000	16880	17724	17724
1.3	упрощенная система налогообложения	4850	6000	6330	6647	6647
1.4	единый сельскохозяйственный налог	170	85	90	94	94
1.5	налог на имущество физических лиц	1246	9000	9495	9970	9970
1.6	земельный налог	33798	50000	52475	55037	55037
1.7	государственная пошлина	13195	1849	1849	1849	1849
1.8	Прочие	137
2	Неналоговые доходы	30787,1	32277	36333	37741	37741
2.1	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	19730	22500	26556	27964	27964
2.2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	7277	7277	7277	7277	7277
2.3	прочие доходы	3780,1	2500	2500	2500	2500
3	Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в том числе	521733,6	270195,9	295100,4	200288,4	200288,4
3.1	- дотации
3.2	- субвенции	152017,3	138647,2	146321,2	153588,2	153588,2
3.3	- субсидии	331583,5	131410,7	148642,2	46563,2	46563,2
3.4	- иные доходы	38132,8	138	137	137	137
Расходы местного бюджета		891373,9	739135,8	789287,1	829182,8	829182,8
4	общегосударственные вопросы	66537,8	67936,2	70882,9	70882,9	70882,9
5	жилищно-коммунальное хозяйство	143691,6	72016,9	76559,9	76559,9	76559,9
6	охрана окружающей среды	7277	7277	7277	7277
7	Образование	494852,5	509009,4	577328,7	577328,7	577328,7
8	культура, кинематография и средства массовой информации	60026,1	65490	78222,7	78222,7	78222,7
9	здравоохранение и спорт	88327,9	3186	3186	3186	3186
10	социальная политика	11433,1	6842,5	7781	7781	7781
11	прочие расходы	26504,9	7377,8	7944,6	7944,6	7944,6
12	межбюджетные трансферты
Профицит, дефицит (-)		-62027,2	0	0	0	0

Приложение 7

Основные социально-экономические показатели развития Заинского муниципального района на 2011-2015г.г. по разделу «Труд»

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2011 г. Оценка	Прогноз
				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Трудовые ресурсы	тыс.чел.	35,80	35,60	35,60	35,60	35,60
2	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс.чел.	25,63	25,70	25,80	25,80	25,80
3	Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (в среднем за год)	тыс.чел.	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90
4	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года)	тыс.чел.	0,82	0,80	0,75	0,70	0,70
5	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	тыс.чел.	16,10	15,70	15,30	16,40	16,40
5.1	к предыдущему году	%	94,60	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	в том числе по видам экономической деятельности	тыс.чел.	16,59	16,69	16,69	16,69	16,69
5.2.1	Раздел а сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс.чел.	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
5.2.2	Раздел с добыча полезных ископаемых	тыс.чел.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
5.2.3	Раздел d обрабатывающие производства	тыс.чел.	2,59	2,69	2,69	2,69	2,69
5.2.4	Раздел е производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.чел.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
5.2.5	Раздел f строительство	тыс.чел.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
5.2.6	Раздел g оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс.чел.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
5.2.7	Раздел н гостиницы и рестораны	тыс.чел.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5.2.8	Раздел i транспорт и связь	тыс.чел.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
5.2.9	Раздел j финансовая деятельность	тыс.чел.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5.2.10	Раздел k операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	тыс.чел.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
5.2.11	Раздел l государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	тыс.чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.2.12	Раздел m образование	тыс.чел.	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
5.2.13	Раздел n здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс.чел.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5.2.14	Раздел o предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс.чел.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
5.2.15	Другие	тыс.чел.	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
6	Фонд заработной платы	млн.руб.	3338,9	3382,3	3727,3	4174,6	4174,6
6.1	К предыдущему году	%	107,1	101,3	110,2	112,0	112,0
6.2	В том числе по видам экономической деятельности	млн.руб.	3338,9	3382,3	3727,3	4174,6	4174,6
6.2.1	Раздел а сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн.руб.	211,27	211,27	232,92	244,57	244,57
6.2.2	Раздел в рыболовство, рыбоводство	млн.руб.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
6.2.3	Раздел с добыча полезных ископаемых	млн.руб.	287,70	287,70	317,19	333,05	333,05
6.2.4	Раздел d обрабатывающие производства	млн.руб.	556,36	656,36	723,63	759,80	759,80
6.2.5	Раздел е производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	639,74	675,74	743,33	1041,43	1041,43
6.2.6	Раздел f строительство	млн.руб.	129,07	129,07	142,30	149,42	149,42
6.2.7	Раздел g оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	23,54	23,54	25,95	27,25	27,25
6.2.8	Раздел н гостиницы и рестораны	млн.руб.	16,50	16,50	18,19	19,10	19,10
6.2.9	Раздел i транспорт и связь	млн.руб.	141,32	141,32	155,80	163,59	163,59
6.2.10	Раздел j финансовая деятельность	млн.руб.	34,80	34,80	38,37	40,29	40,29
6.2.11	Раздел k операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн.руб.	88,45	88,45	97,52	102,40	102,40
6.2.12	Раздел l государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	млн.руб.	223,89	233,89	257,86	270,74	270,74
6.2.13	Раздел m образование	млн.руб.	224,29	234,29	258,30	271,22	271,22
6.2.14	Раздел n здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн.руб.	129,04	129,04	142,27	149,38	149,38
6.2.15	Раздел o предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн.руб.	61,29	61,29	67,57	70,95	70,95
6.2.16	Другие	млн.руб.	432,67	459,07	506,12	531,43	531,43

Приложение 8

Реестр инвестиционных проектов

№		Программы и проекты	Сроки	Стоимость
Заинская ГРЭС
1		Модернизация разъединителей ОРУ-500кВ - 2-й четырехугольник (II пусковой комплекс)	2010-2012	984 млн.руб.
2		Турбина блока ст. №12. Модернизация проточной части с внедрением сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД и системы принудительного парового охлаждения РСД	2011-2012
3		Турбина энергоблока ст.№7. Модернизация проточной части и регулирующих клапанов ВД турбины с установкой сотовых уплотнений	2012-2013
4		Резервный трансформатор собственных нужд 20Т. Модернизация с заменой вводов 110кВ и защит.	2012-2013
5		Турбина паровая с генератором 3х фазного тока энергоблока ст.№ 5. Модернизация проточной части с внедрением сотовых уплотнений ЦВД, ЦСД с установкой СППО РСД.	2015-2016
6		Открытая установка ресиверов водорода. Реконструкция.	2015-2016
7		Целевые мало- и средне затратные пилотные проекты	2012-2015
8		Модернизация устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) ВЛ-500 кВ «Заинская ГРЭС – Куйбышевская» АВПА-АНКА	2012-2013
9		ОРУ-110 кВ. Модернизация ячеек №№5,6 (ЗайГРЭС-Каргали 1,2) с внедрением основных защит и ВЧ обработки	2011-2012
10		Реконструкция подпорных стенок нижнего бьефа водосливной плотины (III пусковой комплекс)	2009-2012
11		Модернизация береговой насосной станции с заменой водоочистной машины №2	2009-2012
12		Модернизация щита постоянного тока бл. ст.№№5-6 с заменой аккумуляторной батареи	2009-2012
13		Турбина блока ст. №12. Модернизация регулирующих клапанов цилиндра высокого давления	2011-2012
14		Турбина блока ст. №12. Модернизация турбогенератора с заменой бандажных колец, щеточно-контактного аппарата и системы тиристорного возбуждения	2011-2012
15		Турбогенератор энергоблока ст.№ 7. Модернизация генератора с заменой обмотки статора, бандажных колец ротора и ЩКА.	2012-2013
16		Турбогенератор энергоблока ст.№ 8. Модернизация генератора с заменой бандажных колец ротора и ЩКА.	2013-2014
17		Насосная установка с осевым насосом. Модернизация береговой насосной станции с заменой водоочистных машин №№3,10 (1 пусковой комплекс), №№11,19 (2 пусковой комплекс), №№7,14 (3 пусковой комплекс)	2013-2016
18		Котельный агрегат прямоточный газомазутный ст.№ 5. Модернизация котла с заменой конвективного пароперегревателя II ступени	2015-2016
19		Турбогенератор энергоблока ст.№ 5. Модернизация генератора с заменой обмотки статора, бандажных колец ротора и ЩКА	2015-2016
20		Электронасос питательный 4А. Модернизация агрегата.	2014-2015
21		Открытое распредустройство 110 кВ. Реконструкция энергоблока ст.№ 5 с переводом схемы выдачи мощности на шины 110 кВ (I, II пусковой комплекс)	2014-2016
22		Строительство трех рыбозащитных устройств в бетонных коробах водозаборных устройств подводящих каналов ЗайГРЭС	2012-2015
23		Техпереворужение защиты периметра станции с внедрением системы контроля доступа персонала, системы видеонаблюдения	2009-2012
ОАО «Заинский сахар»
24		Восстановление схемы переработки сахара-сырца производительностью 1200 тн/сутки	2011	6,5 млн.руб.
25		Автоматизация вертикальных кристаллизаторов продуктового отделения	2011	6,8 млн.руб.
26		Замена 4-х вакуум-аппаратов II и III продуктов на вакуум-аппартаы с принудительной циркуляцией	2012	54 млн.руб.
27		Разработка и внедрение схемы использования утфельных паров для нагрева диффузионного сока перед станцией дефекосатурации	2013	20 млн.руб.
28		Реконструкция тепловой схемы завода с целью перевода варки утфелей всех продуктов на пары сниженного потенциала	2014	31 млн.руб.
29		Приобретение и монтаж охладителя сахара фирмы PUTCH в сахаросушильном отделении	2015	18 млн.руб.
АПК
30	ЗАО Агросила групп. Обновление машино-тракторного парка		2011- 2015	381,5 млн руб
31	ЗАО Агросила групп. Реконструкция молочно-товарной фермы на 800 голов дойного стада, с проектной мощностью – 5,5 тыс.тонн молока в год (ООО «Агрофирма «Зай»)		2006-2011	184,2 млн.руб.
32	ЗАО Агросила групп. Реконструкция молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада, с проектной мощностью – 6,5 тыс.тонн молока в год (ООО «Агрофирма «Заинский сахар»»)		2007-2011	182,7 млн.руб.
33	ЗАО Агросила групп. Реконструкция молочно-товарной фермы на 1760 голов дойного стада, с проектной мощностью – 9,6 тыс.тонн молока в год (ООО «Агрофирма «Восток»»)		2007-2011	414,1 млн.руб.
34	ЗАО Агросила групп. Строительство систем орошения земель на площади 2170 га (ООО «Агрофирма «Зай», ООО «Агрофирма «Заинский сахар», ООО «Агрофирма «Восток»)		2011-2015	325,5 млн.руб.
ЗАО «ТатЭк»
35		Оборудование электролаборатории, приобретение грузового и легкового транспорта, нового оборудования, замена БКТП (для собственных нужд)	2011	7,6 млн.руб.
36		Ремонт административного корпуса	2012	5 млн.руб.
37		Приобретение формы для производства монолитного приямка	2013	2 млн.руб.
38		Приобретение РБУ (растворно-бетонного узла)	2014	5 млн.руб.
39		Приобретение нового оборудования	2015	1 млн.руб.
ОАО «Заинское ХПП»
40	Монтаж новой погрузочной верхней галереи склада №22 и переходной галереи		2011	0,25 млн.руб.
41	Текущий ремонт верхних галерей складов №2 и №3		2012	0,07 млн.руб.
42	Замена башмака нории НЦ-175 площадки №16 (большая)		2012	0,08 млн.руб.
43	Замена башмака нории НЦ-175 и НЦ-100 зерносушилки №4		2012	0,17 млн.руб.
44	Капитальный ремонт 1-й погрузочной линии на ж/д транспорт		2012	0,15 млн.руб.
45	Текущий ремонт ж/д весов (замена рельсов		2012	0,03 млн.руб.
46	Строительство новой переходной галереи		2012	0,08 млн.руб.
Филиал ОАО «Водоканалсервис»
47	Реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы.		2012-2017	24,02 млн.руб.
48	Замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые		2012-2017	26,78 млн.руб.
49	Реконструкция водопроводной насосной станции II подъема		2012-2017	3,22 млн.руб.
50	Реконструкция и автоматизация КНС-4		2012-2017	5,96 млн.руб.
51	Автоматизация КНС-5		2012-2017	0,85 млн.руб.
52	Реконструкция водопроводной насосной станции №2. Прокладка водопровода от ВНС-2 до МР Воздвиженка		2012-2017	15 млн.руб.
53	Приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 производительностью 1000 м3/сутки		2012-2017	36 млн.руб.
54	Реконструкция БОС		2012-2017	150 млн.руб.
55	Строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2		2012-2017	32 млн.руб.
56	Прокладка водопровода на ул.Перспективная		2012-2017	0,35 млн.руб.
57	Строительство новых водопроводных сетей		2012-2017	18,52 млн.руб.
Филиал ОАО ВАМИН ТАТАРСТАН Заинский молочный завод
58	Установка циркуляционной мойки оборудования. Замена модульной котельной на новую более мощную.		2011	4,5 млн.руб.
59	Замена теплообменника бойлерного типа на пластинчатый		2012	9 млн.руб.
60	Замена аммиачного оборудования на фреоновое в компрессорной		2013	5 млн.руб.
61	Замена трансформатора		2014	3 млн.руб.
62	Реконструкция электрических кабелей и щитов		2015	3 млн.руб.
Капитальный ремонт домов
63	Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Заинского муниципального района на 2012 – 2014 годы		2012-21014	88,44 млн.руб.
ООО «Аква-Зай»
64		Монтаж двух тарифных эл.счетчиков (день-ночь)	2011	0, 06 млн.руб.
65		Установка автоматики на скважинах РОС -301	2011	0,05 млн.руб.
66		Реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.С.Багряж	2012	0,09 млн.руб.
67		Замена погружных насосов на артезианских скважинах по району	2012	0,62 млн.руб.
68		Ограждение зоны санитарной охраны в д.Бухарай, д.Слобода	2013	0,27 млн.руб.
69		Реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.К.Елга	2013	0,06 млн.руб.
70		Замена погружных насосов на артезианских скважинах по району	2014	0,73 млн.руб.
71		Ограждение зоны санитарной охраны в д.Шипки, д.Именлибаш	2014	0,27 млн.руб.
72		Замена погружных насосов на артезианских скавжинах по району	2015	0,7 млн.руб.
ООО «Теплосервис»
73		Капитальный ремонт в котельной ДК д.В.Налим	2011	0,37 млн.руб.
74		Капитальный ремонт в котельной СШ д.В.Налим	2011	0,42 млн.руб.
75		Капитальный ремонт в котельной СШ д.С.Багряж	2012	0,47 млн.руб.
76		Капитальный ремонт в котельной СШ д.В.Шипки	2012	0,55 млн.руб.
77		Капитальный ремонт в котельной СШ д.Тюгеевка	2013	0,56 млн.руб.
78		Капитальный ремонт в котельной СШ д.К.Бастрык	2013	0,65 млн.руб.
79		Капитальный ремонт в котельной СШ д.В.Багряж	2014	0,67 млн.руб.
80		Капитальный ремонт в котельной Молодежного центра	2014	0,78 млн.руб.
81		Капитальный ремонт в котельной СШ д.С.Озеро	2015	0,7 млн.руб.
82		Капитальный ремонт в котельной СШ д. Кадырово	2015	0,8 млн.руб.
ЗАО «Протон»
83		Установка двух емкостей для производства	2011-2012	4,3 млн.руб.

Приложение 9

Реестр муниципальных Программ

№ п/п	Наименование	Срок действия	Источники финансирования	Ожидаемые конечные результаты
1	Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Заинском муниципальном районе на 2008-2012г.г.»	2008-2012	Общий объем финансирования – 837,97 млн.руб., в том числе: - за счет средств Республиканского бюджета – 813,07 млн.руб., за счет средств местного бюджета 7,9 млн.руб., за счет средств внебюджетных источников 17,0 млн.руб.	Сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате ДТП в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2004 года
2	Целевая программа «Развитие сельского хозяйства Заинского муниципального района на 2008-2012г.г.»	2008-2012	Общий объем финансирования – 9 525 308 тыс.руб., в том числе: - Федеральный бюджет – 846 012 тыс.руб., - бюджет Республики Татарстан – 716 545 тыс.руб., - бюджет Заинского муниципального района – 52 227 тыс.руб., - внебюджетные средства – 791 052 тыс.руб., - спонсорская помощь – 12 258 тыс.руб.	Рост валового продукта с 1587,5 до 1909,9 млн.руб. Индекс физического роста объема производства 126%. Увеличение рентабельности сельскохозяйственной продукции с 4,8 до 7,1%. Общая сумма прибыли к 2012 году – 115 млн.руб. Безубыточность сельскохозяйственных предприятий.
3	Комплексная программа профилактики правонарушений на 2009-2012г.г.	2009-2012	Бюджеты муниципальных образований города Заинска и Заинского района. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий. Внебюджетные средства.	Реализация программы позволит: - повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, организации и учреждения, всех форм собственности, а также общественные организации; - обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; - улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Заинского муниципального района; - уменьшить общее число совершаемых преступлений, в т.ч. на улицах и в других общественных местах; - уменьшить удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего числа расследованных преступлений; - уменьшить темпы роста количества осужденных несовершеннолетних; - снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; - снизить темпы роста количества имущественных и экономических преступлений.
4	Программа по реализации стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе на 2009-2011 годы	2009-2011	Текущее финансирование, бюджет муниципального района	1. Обеспечение многоуровневого программирования и предметности мер противодействия коррупции. 2. Повышение организованности и профессионализма в противодействии коррупции. 3. Привлечение к антикоррупционной деятельности представителей общественности, обеспечение целевой деятельности на программной основе. 4. Организация методического обеспечения кадровой работы. 5. Обеспечение обязательности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 6. Совершенствование организации работы по антикоррупционной экспертизе. 7. Совершенствование муниципальной антикоррупционной деятельности, изучение состояния коррупции, обеспечение гласности и прозрачности принимаемых мер.
5	Программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Заинского муниципального района на 2009-2011 годы	2009-2011	Текущее финансирование, местный бюджет	Минимизация последствий проявления экстремизма на территории Заинского муниципального района.
6	«Формирование личности гражданина» в Заинском муниципальном районе	2009-2015	Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных средств, источниками которых являются взносы юридических и физических лиц	Успешная реализация программы будет способствовать распространению опыта и его внедрению в городах Российской Федерации с учетом их исторических, культурных и социальных особенностей. Реализация программы будет осуществляться системой конкретных мер нормативно-правового, кадрового, научного, программно-методического и информационного обеспечения во взаимодействии с заинтересованными предприятиями, ведомствами, учреждениями и организациями.
7	Программа по установке коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах	2009-2011	Средства РТ, средства управляющей компании, ПТС, ТСЖ, средства жителей	Установка коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
8	«Обучение в обществе для людей с умственными и физическими ограничениями» в Заинском муниципальном районе	2009	Местный бюджет	Содействие в адаптации и интеграции в общество детей с функциональными нарушениями. Обеспечение участия людей с ограничениями жизнедеятельности в общественной жизни района.
9	Программа развития системы национального образования и воспитания Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2010-2015г.г.	2010-2015	Бюджетное финансирование	Внедрение всех проектов программы развития системы национального образования на всех уровнях жизнедеятельности. Запуск механизмов саморазвития системы. Создание системы управления качеством в условиях нормативного финансирования
10	«Подарим тепло и уют малышам»	2010-2011	За счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных источников	1. Дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования. 2. Повышение эффективности и качества образования в дошкольных учреждениях. 3. Развитие сети дошкольных учреждений. 4. Создание необходимых условий для формирования личности воспитанников детских дошкольных учреждений.
11	«Об утверждении муниципальной адресной программы перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2011 годы»	2010-2011	Общий объем финансирования Программы составляет 26 646 693 рублей, в том числе: Муниципальная адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год – 3 320 000 рублей; средства Республиканского лизингового фонда – 22 828 389 рублей; другие источники финансирования (инвестиционные программы предприятий, спонсорская деятельность и т.д.) – 498 304 рублей.	1. Снижение дефицита энергоресурсов. 2. Экономия потребления коммунальных ресурсов. 3. Оплата населением фактически использованных коммунальных ресурсов. 4. Снижение задолженности потребителей за коммунальные услуги. Экономический эффект будет получен за счет уменьшения платежей населения за коммунальные услуги.
12	«Об утверждении программы комплексного развития инженерной инфраструктуры Заинского муниципального района на 2010-2020 годы»	2010-2020	Объем затрат на реализацию программы 857,193 млн.рублей	1. Повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания. 2. Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность жизнеобеспечения города. 3. Социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. 4. Энерго и ресурсосбережение и как следствие сдерживание расходов населения на оплату потребленных ЖКУ. Реализация Программы к 2015 году приведет к улучшению социально-экономических показателей города Заинск. Многоквартирные дома будут обеспечены всеми видами благоустройства, предоставление жилищных и коммунальных услуг будут соответствовать нормативному качеству.
13	Программа «Энергосбережения в Заинском муниципальном районе на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»	2010-2015 и на перспективу до 2020г.	Средства бюджета и другие источники, не запрещенные действующим законодательством	В результате выполнения Программы создается нормативно-правовая база энергосбережения, запускаются финансово-экономические механизмы реализации проектов и программ энергосбережения. Реализуются проекты по внедрению энерго- и ресурсосберегающей техники и технологий, по производству энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается ресурсоэффективность экономики, снижаются выбросы вредных веществ и потребление не возобновляемых ресурсов, улучшается экологическая обстановка в Заинском муниципальном районе.
14	О территориальной Программе улучшения условий и охраны труда на 2010-2012 годы	2010-2012	Общий объем финансирования Программы – 36 929,78 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета – 90 тыс.рублей, средства организаций – 36 839,78 тыс.рублей.	1. Достижение пороговых значений индикаторов, установленных на 2012 год. 2. Сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. 3. Повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 4. Снижение материальных затрат на восстановление здоровья работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве. 5. Повышение производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени.
15	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год	2011	Финансирование Программы осуществляется за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12,6 млн.рублей; бюджета Республики Татарстан – 1,8 млн.рублей. Общий объем финансирования Программы – 14,4 млн.рублей.	Число переселенных жителей в результате выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году – 29 человек.
16	Муниципальная программа «Лицом к лицу» по работе с населением Заинского муниципального района на 2011-2012г.г.	2011-2012	Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий.	Реализация программы позволит: 1. Повысить эффективность государственной системы по работе с населением, привлечь к организации деятельности по работе с населением предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации. 2. Обеспечить нормативно-правовое регулирование работы с населением. 3. Улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по организации работы с населением. 4. Повысить социальную активность, политическую стабильность, уровень социализации и самореализации населения. 5. Повысить степень участия населения в общественной жизни Заинского муниципального района, в деятельности общественных организаций, объединений. 6. Повысить доверие населения Заинского муниципального района к органам власти.
17	«Сельская молодежь Заинского муниципального района на 2011-2014г.г.»	2011-2014	За счет средств Федерального бюджета, бюджета РТ, местного бюджета	1. Повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях на селе. 2. Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма молодежи. 3. Обеспечение занятости молодежи. 4. Улучшения здоровья молодого поколения. 5. Снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании на селе. 6. Оказание информационных услуг молодым гражданам. 7. Улучшение жилищно-бытовых условий молодежи на селе. 8. Рост деловой активности и предприимчивости сельской молодежи.
18	Программа развития муниципальной службы в Заинском муниципальном районе Республики Татарстана 2010-2013 годы	2010-2013	Для реализации программных мероприятий развития муниципальной службы в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2010-2013 годы необходимо всего 896,858 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 638,5 тыс.рублей, бюджета Республики Татарстан 258,358 тыс.рублей	1. Подготовка информации о состоянии нормативно-правовых актов в сфере муниципальной службы в районе. 2. Единообразное применение в органах местного самоуправления нормативно-правовых актов Заинского муниципального района в части организации муниципальной службы и кадровой работы. 3. Формирование единой системы работы с одаренной молодежью. 4. Создание условий для формирования кадрового состава, подготовленного к реализации функций муниципального управления. 5. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих.
19	Муниципальная программа «Время ЗА!» по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Заинского муниципального района на 2011-2015г.г.	2011-2015	Местный бюджет. Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий. Внебюджетные средства.	1. Обеспечить реализацию механизма по формированию ориентации населения на здоровый образ жизни. 2. Разработать индивидуальные подходы по формированию здорового образа жизни среди населения. 3. Улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по организации оздоровительной работы с населением. 4. Способствовать развитию необходимых для ведения здорового образа жизни инфраструктур. 5. Повысить степень участия населения в спортивно-массовой жизни Заинского муниципального района.
20	«Содействие развитию малого предпринимательства Заинского муниципального района на 2011-2013г.г.»	2011-2013	Местный бюджет – 2285 тыс.руб. Иные источники (участник и спонсоры) – 560 тыс.руб.	1. Рост численности занятых в сфере малого предпринимательства, создание новых рабочих мест – 15%. 2. Доля добавленной стоимости произведенной малыми предприятиями в общем объеме ВТП – 20%. 3. Средняя заработная плата работников малых предприятий – 17-18 тыс.рублей.
21	Жизнь без границ	2010-2012	Бюджет, внебюджетные источники	1. Создание механизма социального партнерства общественности, предпринимательских структур и социальных учреждений. 2. Создание единого информационного банка данных о семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями. 3. 100% охват детей-инвалидов необходимыми в соответствии с индивидуальной программой реабилитации услугами. 4. Социальная интеграция детей-инвалидов. 5. Привлечение общественности к решению социально значимых проблем. 6. Повышение степени удовлетворенности жизнью и укрепление психического состояния детей с особыми возможностями и членов их семей. 7. Формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи, благотворительности в обществе.
22	Программа развития самоуправления в жилищной сфере Заинского муниципального района	2011-2015	Республиканский бюджет, местный бюджет	Развитие самоуправления в жилищной сфере
23	Развитие физической культуры и спорта в Заинском муниципальном районе	2011-2015	Финансирование мероприятий Программы осуществляется в основном в пределах текущего бюджетного финансирования. Финансирование развития материально-технической базы осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета РТ, бюджета Заинского муниципального района в пределах утвержденных ассигнований на соответствующий год.	1. Значительное расширение сети спортивных сооружений, соответствующих современным требованиями к проведению соревнований, в т.ч. международного уровня. 2. Эффективное функционирование учреждений и предприятий в сфере физической культуры и спорта. 3. Достижение высоких спортивных результатов в приоритетных видах спорта. 4. Создание условий для работы высококвалифицированных тренеров, улучшение социального статуса работников физической культуры и спорта. 5. Повышение доходной части бюджета района от оказания платных услуг населению в сфере физической культуры и спорта, улучшение их качества.
24	Муниципальная программа по профилактике социального сиротства и поддержке замещающих семей «Родительский дом»	2011-2012	Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности отдела опеки и попечительства Заинского муниципального района	1.Снижение уровня социального сиротства. 2. Повышение качества работы по учету семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 3. сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях. 4. сокращение числа отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных родителей.
25	Развитие сети дошкольных учреждений Заинского муниципального района	2010-2012	Местный бюджет, республиканский бюджет	1. Создание оптимальной структуры сети дошкольных образовательных учреждений. 2. Переход от сметного финансирования к нормативному.
26	«Школьное молоко»	2011	Общий объем финансирования 364089,6 руб., в том числе: муниципальный бюджет: 2011 год – 364089,6 руб.	1. Усовершенствование системы детского школьного питания. 2. Качественное улучшение здоровья школьников. 3. Формирование у детей культуры потребления молочных продуктов.
27	«Заинская семья»	2011-2015	Местный бюджет	Создание системы помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в предупреждении негативных проявлений у детей и подростков. Создание системы массовых мероприятий с родителями, работы по организации совместной общественно значимой деятельности позитивного опыта. Повышение психолого-педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания. Усиление роли семьи в воспитании детей. Формирование у молодежи качеств будущего семьянина и родителя. Создание информационного пространства для родителей и общественности в Заинском районе.
28	«Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Заинского муниципального района	2011	Общий объем финансирования Программы составляет 56 021,4 тыс.руб., в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 727,1 тыс.руб.; средства бюджета Республики Татарстан – 20 461,1 тыс.руб.; средства местных бюджетов – 15 984,0 тыс.руб.; средства членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее – ТСЖ, ЖК, ЖСК) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 16 849,2 тыс.руб.	Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Заинского муниципального района. Приведение жилищного фонда в соответствии с установленными нормативами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
29	«Молодежная политика в Заинском муниципальном районе на 2011-2012 годы»	2011-2012	Федеральный бюджет, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет	1. Повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях в городе. 2. Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания, гражданственности и патриотизма молодежи. 3. Обеспечение занятости молодежи. 4. Улучшение здоровья молодого поколения. 5. Снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной среде. 6. Оказание информационных услуг молодым гражданам. 7. Улучшение жилищно-бытовых условий молодежи. 8. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи. 9. Активизация деятельности молодежных организаций и объединений.
30	«Развитие культуры в Заинском муниципальном районе на 2011-2015 годы»	2011-2015	Финансовой обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет местного, республиканского финансирования. Объемы расходуемых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и учитываются при формировании бюджетов на 2011-2015 годы.	1. Развитие традиций народной культуры района, историко-культурного наследия. 2. Создание условий для дальнейшего развития национально-культурных традиций. 3. Создание условий для творческой деятельности, повышение эффективности системы управления в сфере культуры. 4. Подготовка высокопрофессиональных кадров. 5. укрепление материально-технической базы.
31	«Информатизация местного самоуправления Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2011-2013 годы»	2011-2013	Объем финансирования Программы составит 1714 тыс.рублей. Прогнозируемый объем финансирования Программы составит: 1714 тыс.руб. в 2011 году: 298 тыс.руб. в 2012 году: 796,5 тыс.руб. в 2013 году: 619,5 тыс.руб.	1. Повышение эффективности муниципального управления и развития экономики за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий. 2. Снижение нагрузки на граждан и организации, связанной с сокращением времени получения ими необходимой информации. 3. Повышение информационной открытости органов муниципальной власти и органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества оказываемых им услуг.
32	Муниципальная комплексная программа «Семья: от проблемы к решению»	2011-2013	Текущее бюджетное финансирование, внебюджетные источники	1. Сокращение числа семей, находящихся в социально опасном положении (ежегодное снижение на 5%). 2. Сокращение числа безнадзорных детей, поступающих в специализированные учреждения для несовершеннолетних (ежегодное снижение на 1%). 3. Сокращение количества материалов, передаваемых в суды на лишение родительских прав (ежегодно на 2%).