КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
на 2009-2011 гг.
Великий Новгород, 2008
СОДЕРЖАНИЕ
| Введение |
|
| Раздел
|
|
| Раздел
|
|
| Раздел
|
|
| Раздел
|
|
| Раздел
|
|
| Приложения к Докладу
|
|
| Приложение 1 -
|
|
| Приложение 2 -
|
|
| Приложение 3 -
|
|
| Приложение 4 -
|
|
| Приложение 5 -
|
|
Приложение 6
– Методика расчета показателей, характеризующих достижение
целей и задач комитета культуры, туризма и архивного дела
Новгородской области
Использованные в настоящем документе сокращения трактуются следующим образом:
| Доклад
|
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы; |
| Комитет
|
- Комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области; |
| ГРБС
|
- главные распорядители бюджетных средств; |
| БЦП
|
- бюджетная целевая программа; |
| ОЦП
|
- областная целевая программа; |
| ВЦП
|
- ведомственная целевая программа; |
| АВЦП
|
- аналитическая ведомственная целевая программа. |
ВВЕДЕНИЕ
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы (далее Доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 9 апреля 2007 года № 86 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета», а также с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 № 838) и утвержденным им Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; Постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 года № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 года № 440 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации».
Доклад разработан в целях развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе комитетом культуры, туризма и архивного дела Новгородской области (далее Комитет) методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств.
В соответствии с Положением о комитете культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, утвержденным Постановлением Администрации Новгородской области от 11.01.2008 № 6, Комитет является органом исполнительной власти области, проводящим государственную политику в сферах культуры, туризма, архивного дела, а также уполномоченным осуществлять государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения.
Миссией
комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области является обеспечение для Новгородской области позиции культурного и туристского центра мирового уровня
.
Раздел I. Стратегические цели, тактические задачи деятельности комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области и показатели их достижения
Основой для выделения стратегических целей комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства, информации и туризма, связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной политики в сфере культуры, а также национальные приоритеты в сфере развития туристской индустрии и удовлетворения потребностей граждан в туристско-рекреационных услугах.
Стратегическими целями к
омитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
как одного из главных распорядителей бюджетных средств на период с 2009 по 2011 годы являются:
- в области культуры:
содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации;
- в
области туризма:
содействие
развитию туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Достижение поставленных стратегических целей предполагает решение тактических задач, которые соответствуют установленным сферам деятельности Комитета.
Стратегическая цель Комитета в области культуры
направлена на реализацию прав граждан, установленных статьей 44 Конституции РФ в данной области.
Достижение данной стратегической цели предполагает решение трех тактических задач
, которые соответствуют установленным сферам деятельности Комитета:
1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации
Указанная задача реализуется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, конкретизированными положениями Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ, «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ.
Решение данной задачи также направлено на реализацию положений следующих областных законов Новгородской области: «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 05.01.2004 № 226-ОЗ, «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области» от 12.07.2002 № 57-ОЗ, а также Постановления Администрации Новгородской области от 02.06.2008 № 200, утвердившего мероприятия областной целевой программы «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)».
Мероприятия, выполняемые для решения данной задачи, направлены на:
- сохранение, популяризацию и эффективное использование объектов культурного наследия региона;
- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых музеями и библиотеками Новгородской области;
- содействие сохранению, пополнению и эффективному использованию фондов музеев, библиотек и архивов области.
Для решения задачи 1.1
в 2009 – 2011 годах Комитет предполагает реализовать следующие целевые программы
:
1.1.1. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
1.1.2. Предоставление услуг музеев.
1.1.3. Предоставление услуг библиотек.
1.1.4. Предоставление услуг архивных учреждений.
1.1.4. Возрождение и развитие традиционной народной культуры.
Задача 1.2.
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
Необходимость решения данной задачи обусловлена положениями действующей Конституции Российской Федерации (Статья 44), Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1), Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от 22.08.1996 № 126-ФЗ, Федерального закона «О народных художественных промыслах» от 06.01.1999 № 7-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» от 25.03.1999 № 329, а также Постановления Администрации Новгородской области от 02.06.2008 № 200, утвердившего мероприятия областной целевой программы «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)», законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области.
Для обеспечения и развития государственных гарантий в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комитетом в 2009-2011 годах будет реализован комплекс мероприятий, направленных на:
- повышение качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры Новгородской области;
- обеспечение свободы литературного, художественного, научного, технического и иных видов творчества;
- поддержку творческих инициатив граждан;
- организацию и проведение культурно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий, а также конкурсов, выставок, фестивалей и т. п. в сфере культуры и искусства;
- развитие системы подготовки и повышения квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждений культуры.
Решение задачи 1.2
в 2009 – 2011 годах предполагается посредством реализации следующих целевых программ
Комитета:
1.2.1. Предоставление услуг театрально-концертных организаций.
1.2.2. Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа.
1.2.3. Сохранение и развитие творческого потенциала нации, поддержка творческих инициатив.
Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области
Реализация задачи 1.3
осуществляется во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» от 22.05.2004 № 249, Распоряжения Правительства РФ «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах» от 25.10.2005 № 1789-р, Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 28.06.2007 № 825, Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также Постановления Администрации Новгородской области «О мероприятиях по проведению административной реформы на территории области» от 07.07.2006 № 320 и Постановления Администрации Новгородской области «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета» от 09.04.2007 № 86.
Решение указанной задачи предполагает реализацию мер, направленных на совершенствование механизмов управления в сфере культуры, которые включают:
- приведение системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на общественно значимые результаты,
- создание и организацию работы системы оценки результативности и эффективности деятельности Комитета в области культуры;
- совершенствование профессионального уровня управленческих кадров в сфере культуры;
- внедрение системы мониторинга кадрового обеспечения, качества и доступности услуг сферы культуры;
- внедрение принципов и процедур управления по результатам в подведомственных Комитету учреждениях культуры.
Решение задачи 1.3
предполагает реализацию следующих целевых программ
:
1.3.1. Совершенствование современной нормативно-правовой базы отрасли культуры.
1.3.2. Научное и методическое обеспечение развития отрасли культуры.
1.3.3. Развитие региональной системы подготовки и переподготовки управленческих кадров для сферы культуры.
1.3.4. Совершенствование системы управления отраслью культуры Новгородской области.
Стратегическая цель Комитета в области туризма
направлена на развитие культурно-познавательного туризма, повышение конкурентоспособности регионального турпродукта, а также продвижение туристского брэнда Новгородской области.
Достижение стратегической цели в области туризма предполагает решение следующих тактических задач
:
2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.
2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области.
2.4. Развитие региональной системы управления туризмом.
Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта
На необходимость решения задачи 2.1 указывают Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-Ф, областной закон «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области» от 05.02.2008 № 243-ОЗ, а также Постановления Администрации Новгородской области от 02.06.2008 № 200, утвердившего мероприятия областной целевой программы «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)».
Мероприятия, выполняемые для решения задачи 2.1
, направлены на:
- подготовку туристского паспорта, составление и ведение реестра туристских ресурсов региона;
- организацию и проведение конкурсов, направленных на стимулирование развития сферы туризма в регионе;
- разработку и реализацию программ и мероприятий по развитию культурно-познавательного туризма, экотуризма, событийного, детского, делового и других видов туризма в Новгородской области;
- стимулирование предложения туристских товаров и сувенирной продукции на региональном рынке.
Поставленная задача может быть решена через реализацию следующих целевых программ
:
2.1.1. Создание регионального турпродукта.
2.1.2. Совершенствование предоставления отдельных туристских товаров и услуг на территории Новгородской области.
Задача 2.2.
Продвижение туристского брэнда Новгородской области
Реализация задачи 2.2
осуществляется во исполнение положений Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», областного закона «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области» от 05.02.2008 № 243-ОЗ а также Постановления Администрации Новгородской области от 02.06.2008 № 200, утвердившего мероприятия областной целевой программы «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)».
В целях продвижения регионального туристского продукта, брэнда Новгородской области на внутреннем и мировом рынках Комитетом в 2009-2011 годах планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на:
- проведение активной рекламной деятельности: издание пакета информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах региона, публикации в печатных СМИ и трансляция цикла программ, передач и видеороликов о туризме в Новгородской области;
- создание и сопровождение информационного портала «Туризм в Новгородской области» на русском и английском языках;
- проведение рекламных информационных туров для туроператоров, турагентов и журналистов по региону;
- участие, а также проведение международных, национальных и региональных туристских выставок, конференций, семинаров и прочих мероприятий, посвященных вопросам развития туризма.
Решение задачи 2.2
предполагает реализацию следующих целевых программ
:
2.2.1. Информационное обеспечение туризма и продвижение туристского потенциала Новгородской области на российском и международном рынке.
2.2.2. Развитие сотрудничества в области туризма.
Задача 2.3.
Развитие региональной системы управления туризмом
Необходимость решения данной задачи обусловлена положениями Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», Распоряжения Правительства РФ «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2008 годах», а также Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 28.06.2007 № 825.
Решение данной задачи также направлено на реализацию положений следующих областных нормативных правовых актов Новгородской области: областного закона «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области» от 05.02.2008 № 243-ОЗ, Постановления Администрации Новгородской области «О мероприятиях по проведению административной реформы на территории области», Постановления Администрации Новгородской области «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета», Постановления Администрации Новгородской области от 02.06.2008 № 200, утвердившего мероприятия областной целевой программы «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)» и Постановления Администрации Новгородской области от 13.10.2006 № 453 «Об областном совете по туризму».
Решение указанной задачи предполагает реализацию мер, направленных на совершенствование механизмов управления в сфере туризма, которые включают:
- приведение системы управления в соответствие с принципами бюджетирования, ориентированного на общественно значимые результаты;
- создание и организацию работы системы оценки результативности и эффективности деятельности Комитета в области туризма;
- совершенствование профессионального уровня управленческих кадров в сфере туризма;
- внедрение системы мониторинга туристской привлекательности Новгородской области и развитие туристского сектора районов региона;
- выявление и анализ лучшей практики управления туризмом в регионах России и за рубежом (бенчмаркинг).
Решение задачи 2.3
в 2009 – 2011 годах предполагается посредством реализации следующих целевых программ
Комитета:
2.3.1. Совершенствование современной нормативно-правовой базы туризма.
2.3.2. Научное и методическое обеспечение развития отрасли туризма.
2.3.3. Формирование региональной системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли туризма.
В Таблице 1 приведены стратегические цели, тактические задачи Комитета, а также показатели их достижения.
Таблица 1 - Стратегические цели Комитета, тактические задачи и показатели их достижения
| Стратегические цели Комитета
|
Тактические задачи Комитета
|
Показатели
|
| Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации |
Задача 1.1. Содействие сохранению объектов культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов Доля документов государственных архивов области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение Среднее число посещений музеев на 1000 населения Среднее число посещений библиотек на 1000 населения Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения Среднее количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 жителей Доля участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области, в общем количестве участников клубных формирований Среднее число посещений театрально- концертных организаций на 1000 жителей Среднее количество клубных формирований на 1000 жителей Объем бюджетных средств, выделяемых на поддержку инновационных творческих проектов Количество областных стипендиатов в сфере культуры Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях Доля нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере культуры, разработанных в соответствии с установленными сроками Число руководителей и специалистов областных и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации Доля бюджетных средств комитета, расходуемых на реализацию областных целевых программ в общем объеме бюджета комитета |
| Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
||
| Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области |
||
| Цель 2. Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона |
Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта |
Количество мероприятий по туризму, проведенных в области при поддержке комитета Число проектов, получивших поддержку в рамках конкурса инновационных творческих проектов Число туристских выставок, в работе которых регион принял участие Количество изданных информационных материалов Число пользователей информационного портала по туризму Новгородской области (в день) Количество мероприятий (проектов), проведенных совместно с общественными организациями при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области Количество нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере туризма Число методических разработок по обеспечению туристкой отрасли Число специалистов в сфере туризма, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации Количество российских и иностранных туристов (в год) Вклад туризма в региональную экономику (% от ВРП) |
| Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области |
||
| Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом |
Раздел II. Бюджетные целевые программы, областные целевые программы и распределение расходов на их реализацию
Достижение поставленных целей и задач комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области как одного из главных распорядителей бюджетных средств осуществляется посредством участия в реализации областных целевых программ, реализации аналитических программ ведомств, а также посредством непрограммной деятельности.
Комитет принимает участие в реализации нескольких областных целевых программ:
- ОЦП «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)»;
- ОЦП «Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2007 – 2010 годы»;
- ОЦП «Развитие социальной сферы области на 2007 – 2011 годы» («Социальная пятилетка»);
- ОЦП «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2010 годы»;
- ОЦП «Дети Новгородчины» на 2007-2010 годы;
- ОЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;
- Целевая программа «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области на 2008-2010 годы»;
- Целевая программа профилактики правонарушений в области на 2008-2010 годы;
- ОЦП «Молодежь Новгородской области» на 2007-2010 годы;
- ОЦП «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2006-2010 годы»;
- Целевая Программа «Развитие гражданского общества на территории области на 2006-2008 годы»;
- Региональная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года».
В целом комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области как один из ГРБС реализует 18 бюджетных целевых программ, в том числе:
- 11 программ, ориентированных на развитие сферы культуры;
- 7 программ, направленных на развитие сферы туризма.
Краткая характеристика бюджетных целевых программ Комитета (аналитических программ ведомства и программ, реализуемых в рамках мероприятий областных целевых программ) представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.
Программно-целевая структура комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области (структура целей, задач и бюджетных целевых программ с указанием статуса и администраторов программ) представлена в Приложении 5 к настоящему Докладу.
Распределение расходов
Общий объем расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009 год планируется в размере 380415,0 тыс. рублей, на 2010 год – 324900,0 тыс. рублей, на 2011 год – 331631,0 тыс. рублей.
Информация о фактических и планируемых бюджетных расходах Комитета и распределении указанных расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам представлена в Приложении 4.
В качестве основных факторов
, влияющих на объем потребности в финансировании мероприятий в сфере культуры, туризма и архивного дела, а также исполнении установленных правовыми актами Новгородской области обязательств, входящих в сферу компетенции Комитета, выделяются
:
- уровень социально-экономического развития области;
- исторические традиции культурного поведения населения;
- рост социальной востребованности и, следовательно, посещаемости музейных экспозиций, выставок и иных культурно-досуговых мероприятий;
- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции, архивы и др.;
- необходимость консервации (реставрации) объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
- необходимость развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства, обусловленная ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- рост потребности в квалифицированных кадрах для отрасли;
- и др.
Распределение расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области производилось на основании определения потребности в финансировании бюджетных целевых программ Комитета. Расходы по задачам и целям определялись путем суммирования расходов по соответствующим программам.
Структура планируемых расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области в разрезе стратегических целей представлена в Таблице 2.
Таблица 2
- Структура планируемых расходов Комитета культуры и туризма Новгородской области в разрезе стратегических целей (%)
| № п/п
|
Наименование цели
|
2009
|
2010
|
2011
|
| 1 |
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации |
94,7 |
95,5 |
97,6 |
| 2 |
Цель 2. Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона |
1,1 |
1,0 |
0,6 |
Раздел III. Полномочия Российской Федерации, переданные области
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года статей 9.1, 9.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» органам государственной власти субъектов Российской Федерации передано осуществление полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, а также части полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Однако в связи с тем, что не определен механизм компенсации затрат бюджетам регионов по исполнению переданных полномочий, а предполагаемые субвенции из федерального бюджета не предусмотрены в бюджете 2009 года, переданные полномочия исполнены быть не могут.
Раздел IV. Результативность бюджетных расходов
Важным условием повышения результативности бюджетных расходов является перестройка системы управления деятельностью Комитета в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты. Ключевыми задачами Комитета в данном направлении выступают:
- создание и ведение реестра показателей деятельности Комитета, характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых программ;
- создание системы мониторинга деятельности Комитета по достижению целей, задач и показателей, установленных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности;
- создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Комитета;
- создание системы регулярной оценки (отслеживания) уровня удовлетворенности получателей государственных услуг в сфере культуры и туризма их доступностью и качеством;
- разработка нормативного правового документа, регламентирующего вопросы формирования и контроля реализации ведомственных целевых программ Комитета;
- создание системы мониторинга бюджетной сети Комитета;
- совершенствование системы государственной и ведомственной статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Комитета;
- автоматизация процедур среднесрочного планирования и контроля деятельности Комитета;
- определение порядка и обеспечение публикации на официальном сайте Комитета сведений о результатах его деятельности.
Указанные мероприятия предусмотрены в плане мероприятий Комитета на 2009-2011 годы по обеспечению достижения запланированных целей и задач.
В Приложении 3 приведена характеристика состояния показателей, характеризующей место области в социально-экономическом развитии Российской Федерации[1]
.
Раздел V. План мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач
Перечень мероприятий организационного характера, обеспечивающий достижение стратегических целей и тактических задач комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, в 2009 году приведен в Таблице 3.
Таблица 3 – План мероприятий комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области по обеспечению достижения запланированных целей и задач на 200 год
| Содержание мероприятия
|
Обоснование необходимости
|
Планируемый результат
|
Срок исполнения
|
| 1. Повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности
|
|||
| Разработка проекта Порядка подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета культуры и туризма Новгородской области |
Порядок направлен на регламентацию процедуры подготовки и контроля реализации доклада, обеспечение согласованных действий всех участников данного процесса. Порядок определяет состав основных участников, их функции, а также этапы разработки доклада, оценки докладов структурных подразделений и территориальных органов, осуществления контроля реализации Доклада Комитета |
Порядок подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области |
2 кв. 2009 г. |
| Разработка проекта Порядка формирования и контроля реализации ведомственных целевых программ Комитета |
Порядок направлен на регламентацию процедуры формирования и контроля реализации ведомственных целевых программ (аналитических программ ведомства) Комитета, обеспечение согласованных действий всех участников данного процесса. Порядок определяет процедуру подготовки и контроля реализации ведомственных целевых программ и включает следующие разделы: - общие положения (нормативно-правовые основы, назначение Порядка и др.); - термины и определения, используемые в Порядке; - основные участники подготовки и контроля реализации АВЦП; - функции основных участников; - основные этапы подготовки и контроля реализации АВЦП; - формат аналитической программы Комитета; - формат целевой (утверждаемой) программы; - план-график подготовки и контроля реализации АВЦП. |
Порядок формирования и контроля реализации ведомственных целевых программ Комитета |
3 кв. 2009 г. |
| Создание и ведение реестра показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета в сфере культуры и туризма |
Механизм предназначен для: – отслеживания степени выполнения плановых значений показателей, характеризующих достижение целей и задач, устанавливаемых в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Комитета; – выявления отклонений фактических значений показателей от плановых; – оценки характера данных отклонений; – выявления причин возникновения отклонений; – своевременное принятие решений по устранению отклонений, обеспечению достижения запланированных результатов и эффективного расходования бюджетных средств |
Система показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета в сфере культуры и туризма по бюджетным программам, тактическим задачам и стратегическим целям Реестр показателей |
2 кв. 2009 г. |
| Создание системы мониторинга достижения целей и задач Комитета |
- нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы организации и проведения мониторинга достижения целей и задач Комитета; - методика/ методические рекомендаций по проведению мониторинга достижения целей и задач Комитета и оформлению его результатов |
3 кв. 2009 г. |
|
| 2. Совершенствование системы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, информационной системы и информационных технологий
|
|||
| Подготовка предложений по совершенствованию государственной и ведомственной статистической и финансовой отчетности с точки зрения оценки степени достижения показателей целей и задач Комитета |
Бюджетирование, ориентированное на результаты, предъявляет качественно новые требования к системе показателей результатов деятельности, что, в свою очередь, обуславливает необходимость корректировки всей системы статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, а также системы информационно-технического обеспечения. |
- Перечень показателей, характеризующих результаты деятельности Комитета, предлагаемых для включения в состав государственной статистической отчетности; - Паспорта указанных показателей. |
2 кв. 2009 г. |
| Разработка новых форм ведомственной статистической и финансовой отчетности |
Проекты форм ведомственной отчетности, предусматривающих сбор данных, необходимых для расчета показателей результатов деятельности Комитета и не содержащихся в государственной статистической отчетности. |
3 кв. 2009 г. |
|
| 3. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты
|
|||
| Создание системы внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Комитета |
Создание системы внутреннего аудита результативности и эффективности бюджетных расходов является принципиально важным условием внедрения бюджетирования, ориентированного на результаты. Реализация данного мероприятия предусмотрена Концепцией административной реформы в Российской Федерации (раздел "Управление по результатам"). Это позволит Комитету: - осуществлять контроль деятельности по оценке эффективности расходования бюджетных средств Комитетом как одним из ГРБС; - обеспечивать достоверность данных об эффективности. Положение о внутреннем аудите определяет основы системы аудита результативности и эффективности бюджетных расходов и включает следующие разделы: - общие положение (нормативно-правовые основы, назначение Положения, понятие аудита, цель и задачи аудита, объект и предмет аудита и др.); - основные участники и их функции; - этапы проведения аудита |
Положение о внутреннем аудите результативности и эффективности бюджетных расходов Комитета |
3 кв. 2009 г. |
| Разработка Положения о мониторинге эффективности расходования бюджетных средств и достижения стратегических целей, тактических задач и результатов бюджетных программ Комитета |
В условиях реформирования системы государственного управления, предусматривающего внедрение принципов управления по результатам и направленного на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, встает задача определения степени достижения Комитетом как одним из ГРБС запланированных результатов деятельности и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Положение о мониторинге необходимо для: - создания нормативных и организационных условий для функционирования системы мониторинга; - регламентации процедур проведения мониторинга; - обеспечения согласованности действий структурных подразделений и подведомственных учреждений Комитета |
Положение о мониторинге эффективности расходования бюджетных средств и достижения стратегических целей, тактических задач и результатов бюджетных программ Комитета |
3 кв. 2009 г. |
| Организация и проведение мониторинга удовлетворенности получателей государственных услуг в сфере культуры доступностью и качеством их предоставления |
Оценка гражданами доступности и качества предоставляемых государственных услуг является одним из ключевых показателей, характеризующих общественно значимые результаты деятельности органов государственной власти. Это подтверждается также тем, что данная оценка определена в качестве одного из показателей достижения цели административной реформы, связанной повышением качества и доступности государственных услуг (Концепция административной реформы, одобренная распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 г. № 1789-р). В связи с этим представляется целесообразным создание в Комитете систем мониторинга удовлетворенности получателей государственных услуг, позволяющих решать следующие задачи: – регулярное определение (отслеживание) уровня удовлетворенности получателей государственных услуг доступностью и качеством их предоставления; – выявление ключевых причин неудовлетворенности; – определение мер, направленных на повышение качества обслуживания граждан и уровня их удовлетворенности доступностью и качеством предоставляемых услуг Данное мероприятие позволит Комитету решить следующие задачи: - оценить удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и туризма; - отработать технологию проведения опроса для организации систематического мониторинга удовлетворенности населения качеством услуг; - осуществлять сравнение уровня удовлетворенности клиентов качеством услуг по типам учреждений культуры; - разрабатывать меры по повышению качества услуг. |
Нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы мониторинга удовлетворенности получателей государственных услуг в сфере культуры и туризма доступностью и качеством их предоставления. Инструментарий проведения опросов получателей государственных услуг с целью оценки уровня их удовлетворенности доступностью и качеством предоставления данных услуг Отчет о результатах социологического опроса населения с целью оценки качества государственных услуг в сфере культуры и туризма Сводный уровень удовлетворенности, а также частные уровни удовлетворенности по подведомственным учреждениям |
2-4 кв. 2009 г. |
| Организация и проведение мониторинга удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление государственных услуг, условиями труда |
Мониторинг и оценка удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление государственных услуг, является эффективным инструментом повышения качества данных услуг. Степень удовлетворенности персонала влияет на его приверженность организации, вовлеченность в процесс работы и заинтересованность в ее результатах. Кроме того, удовлетворенность персонала является одним из обязательных факторов оценки деятельности организации в процессе присуждения Премии Российской Федерации в области качества. Система мониторинга предусматривает: - регулярное определение (отслеживание) уровня удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление услуг в сфере культуры и туризма, условиями труда; - выявление ключевых причин неудовлетворенности; - определение мер, направленных на повышение уровня удовлетворенности. |
Нормативный правовой акт, регламентирующего вопросы мониторинга удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление государственных услуг, условиями труда; Инструментарий проведения опросов персонала с целью оценки уровня их удовлетворенности условиями труда Осуществляемая процедура мониторинга и оценки уровня удовлетворенности персонала |
3 кв. 2009 г. |
| Мероприятия по оптимизации бюджетной сети |
|||
| Разработка плана мероприятий по оптимизации действующей бюджетной сети и численности работников учреждений культуры |
Позволит решать задачи, связанные повышением эффективности управления подведомственными Комитету учреждениями и организациями и эффективности расходования бюджетных средств. |
План мероприятий по оптимизации действующей бюджетной сети |
4 кв. 2009 г. |
| Разработка Положения о мониторинге бюджетной сети учреждений культуры Новгородской области |
Создание и внедрение системы мониторинга бюджетной сети Комитета позволит решать задачи, связанные повышением эффективности управления подведомственными Комитету учреждениями и организациями и эффективности расходования бюджетных средств. Положение включает следующие структурные элементы: - общие положения (нормативно-правовая основа, назначение, объект, предмет мониторинга); - термины и определения; - цель и задачи мониторинга; - основные участники мониторинга и их функции; - основные этапы; - система показателей (по основным аспектам деятельности учреждений и организаций (персонал, финансы, непосредственные и конечные результаты)); - формы для проведения мониторинга. Доклад будет включать следующие структурные элементы: - анализ информации, представленной в соответствии с формами и используемой в рамках проведения мониторинга; - анализ показателей мониторинга (по группам); - основные выводы; - рекомендации по оптимизации действующей бюджетной сети. |
Положение о мониторинге бюджетной сети учреждений культуры Новгородской области |
4 кв. 2009 г. |
| Разработка Доклада, содержащего результаты мониторинга бюджетной сети Комитета |
Доклад, содержащий результаты мониторинга бюджетной сети Комитета |
4 кв. 2008 г. |
|
Приложения
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
на 2009 – 2011 гг.
Приложение 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела
Новгородской области на 2009-2011 годы
Характеристика стратегических целей, тактических задач и показателей их достижения
| Цель, задача, мероприятие, показатель
|
Единица измерения
|
Методика расчета[2]
|
Факт за отчетный 2007 год
|
План на текущий 2008 год
|
План на 2009 год
|
План на
2010 год
|
План на
2011 год
|
Целевое значение
|
|
| значение
|
год достижения |
||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Цель 1.
|
|||||||||
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения |
единиц |
|
8730 |
8764 |
8830 |
8894 |
8900 |
8900 |
2011 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
|
269,6 |
270,70 |
272,70 |
274,70 |
280,0 |
280,0 |
2011 |
| Задача 1.1.
|
|||||||||
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов |
% |
|
58,5 |
62,8 |
78,2 |
80 |
82,5 |
100 |
2050 |
| Среднее число посещений музеев на 1000 населения |
единиц |
|
44,5 |
45 |
45,5 |
46 |
46,5 |
46,5 |
2011 |
| Среднее число посещений библиотек на 1000 населения |
единиц |
|
3 868,5 |
3849,0 |
3897,0 |
3900,0 |
3930,0 |
3930,0 |
2011 |
| Количество новых поступлений книг на 1000 жителей |
единиц |
- |
219,5 |
220 |
225 |
230 |
235 |
250 |
2015 |
| Доля участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области, в общем количестве участников клубных формирований |
% |
|
9,3 |
9,3 |
9,5 |
9,7 |
10,0 |
10,0 |
2011 |
| Количество клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области на 1000 жителей |
единиц |
|
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
2 |
2011 |
| Доля документов государственных архивов области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
|
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
100 |
2020 |
| Задача 1.2.
|
|||||||||
| Среднее число посещений театрально- концертных организаций на 1000 жителей |
единиц |
|
284,6 |
285 |
290 |
295 |
300 |
300 |
2011 |
| Среднее количество клубных формирований на 1000 жителей |
единиц |
|
5,5 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
6,0 |
2011 |
| Среднее число посещений кинотеатров и киноустановок на 1000 жителей |
единиц |
|
715 |
718 |
723 |
725 |
725 |
725 |
2010 |
| Объем бюджетных средств, выделяемых на поддержку инновационных творческих проектов |
тыс. руб. |
- |
745 |
1350 |
1350 |
1500 |
2000 |
2000 |
2011 |
| Количество областных стипендиатов в сфере культуры |
человек |
- |
41 |
41 |
41 |
41 |
50 |
50 |
2011 |
| Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области
|
|||||||||
| Доля нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере культуры, разработанных в соответствии с установленными сроками |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
| Число руководителей и специалистов областных и муниципальных органов управления культурой, учреждении культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
человек |
- |
465 |
478 |
475 |
480 |
500 |
500 |
2011 |
| Наличие на сайте Комитета культуры и туризма Новгородской области доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета как одного из ГРБС на соответствующий год и плановый период |
факт |
- |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
- |
| Доля бюджетных средств комитета, расходуемых на реализацию областных целевых программ в общем объеме бюджета комитета |
% |
|
8,2 |
6,3 |
8,8 |
9,0 |
15 |
15 |
2011 |
| Цель 2.
|
|||||||||
| Количество российских и иностранных туристов |
тыс. чел.. |
Статистические данные (форма КСР1) |
254,77 |
280 |
300 |
350 |
350 |
350 |
2010 |
| Вклад туризма в региональную экономику (% от ВРП) |
% |
ИКЭт=Эп+Эк |
3,6 |
3,6 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
2009 |
| Задача 2.1.
|
|||||||||
| Число разработанных в Новгородской области турпродуктов, проектов |
единиц |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
2011 |
| Количество мероприятий по туризму, проведенных в области при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области |
единиц |
- |
4 |
5 |
10 |
7 |
8 |
8 |
2011 |
| Число проектов, получивших поддержку в рамках конкурса инновационных творческих проектов |
единиц |
- |
14 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
2008 |
| Задача 2.2.
|
|||||||||
| Число туристских выставок, в работе которых регион принял участие |
единиц |
- |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
2010 |
| Количество изданных информационных материалов |
единиц |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
2015 |
| Число пользователей информационного портала по туризму Новгородской области (в день) |
посещений |
- |
- |
- |
200 |
250 |
300 |
300 |
2011 |
| Количество мероприятий (проектов), проведенных совместно с общественными организациями при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области |
единиц |
- |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
2010 |
| Задача 2.3.
|
|||||||||
| Количество нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере туризма, разработанных в соответствии с установленными сроками |
единиц |
- |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
| Число методических разработок по обеспечению туристской отрасли |
единиц |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
| Число специалистов в сфере туризма, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации при содействии комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области |
человек |
- |
- |
20 |
20 |
30 |
50 |
50 |
2011 |
Приложение 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела
Новгородской области на 2009-2011 годы
Краткая характеристика бюджетных целевых программ комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
Программа 1.1.1: Сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
сохранение объектов культурного наследия Новгородской области посредством учета и отслеживания состояния объектов культурного наследия, памятников истории и культуры.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Сохранение объектов культурного наследия (ремонтно-реставрационные, противоаварийные и консервационные работы объектов федерального и регионального значения; согласование проектной документации на проведение работ и др.).
2. Выявление и государственная охрана объектов культурного наследия.
3. Популяризация объектов культурного наследия.
4. Использование объектов культурного наследия (участие в осуществлении прав владения и пользования объектами культурного наследия).
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
||||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|||||
| Цель программы
|
Повышение качества и доступности услуг музеев |
||||||||
| 1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии в, общем количестве объектов культурного наследия |
единиц |
58,5 |
62,8 |
78,2 |
80 |
82,5 |
100 |
|
| 2. |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
13220,5 |
21486,5 |
25021,0 |
22600,0 |
24416.0 |
||
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
||||
Программа 1.1.2: Предоставление услуг музеев.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение качества и доступности услуг музеев для населения.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Предоставление музейных услуг населению (выставочных, экскурсионных).
2. Предоставление образовательных услуг населению.
3. Создание новых музейных экспозиций, пополнение музейных коллекций.
4. Организация и проведение массовых музейных мероприятий.
5. Сохранение музейных фондов.
6. Подготовка и повышение квалификации кадров, занятых в предоставлении музейных услуг.
7. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда сотрудников музеев.
8. Обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в музеях (в том числе оборудования, технических средств и т. п.).
9. Обеспечение безопасности музеев.
10. Техническое оснащение и переоснащение музеев (оборудование, технические средства и др.).
11. Информационно-издательская деятельность.
12. Совершенствование системы управления финансовыми средствами музеев.
13. Создание новых музеев, строительство новых объектов музеев.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Повышение качества и доступности услуг музеев |
|||||||
| 1. |
Среднее число посещений музеев на 1000 жителей, единиц |
единиц |
44,5 |
45 |
45,5 |
46 |
46,5 |
46,5 |
| 2. |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
3 076,1 |
4169,2 |
4617,0 |
4709,0 |
4913,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
70,00 |
- |
400,00 |
150,00 |
|||
* - значения указанных показателей будут определены по результатам проведения оценки уровня удовлетворенности
Программа 1.1.3: Предоставление услуг библиотек.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение качества и доступности услуг библиотек для населения.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Предоставление библиотечных услуг населению.
2. Информационное обслуживание населения.
3. Организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий.
4. Формирование / комплектование фондов библиотек.
5. Хранение библиотечных фондов (включая работы по консервации, реставрации).
6. Библиографический учет фондов (описание, электронные каталоги).
7. Подготовка и повышение квалификации кадров, занятых в предоставлении библиотечных услуг.
8. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда сотрудников библиотек.
9. Обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в библиотеках (в том числе оборудования, технических средств и т. п.).
10. Обеспечение безопасности библиотек.
11. Модернизация материально-технической базы библиотек (оборудование, технические средства и др.).
12. Информационно-издательская деятельность.
13. Совершенствование системы управления финансовыми средствами библиотек.
14. Создание новых библиотек, строительство новых объектов библиотек.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Повышение качества и доступности услуг библиотек |
|||||||
| 1. |
Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей, единиц |
единиц |
3868,5 |
3849 |
3897 |
3900 |
3930 |
3930 |
| 2. |
Книгообеспеченность фондами библиотек в расчете на 1000 жителей |
% |
8730 |
8764 |
8830 |
8894 |
8900 |
8900 |
| 3. |
Количество новых книг на 1000 жителей |
единиц |
||||||
| 3. |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
17 563,8 |
21904,1 |
26521,0 |
28136,0 |
29183 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
1070,00 |
1540,00 |
880,00 |
800,00 |
|||
Программа 1.1.4: Возрождение и развитие традиционной народной культуры.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
защита, сохранение и развитие нематериального культурного наследия области.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Сохранение нематериального культурного наследия области.
2. Популяризация традиций народной культуры Новгородской области.
3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, деятельность которых направлена на сохранение нематериального культурного наследия.
4. Учреждение грантовой поддержки народных мастеров, творческих деятелей в сфере народной культуры.
5. Научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития нематериального культурного наследия.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Защита, сохранение и развитие нематериального культурного наследия области |
|||||||
| 1. |
Доля участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области, в общем количестве участников клубных формирований |
% |
9,3 |
9,3 |
9,5 |
9,7 |
10 |
10 |
| 2. |
Количество клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области на 1000 жителей |
% |
||||||
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
6 811,2 |
6156,5 |
9067,0 |
10608,0 |
11111,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
574,6 |
- |
100,0 |
530,0 |
|||
Программа 1.1.5: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Новгородской области .
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Новгородской области, как части Архивного фонда Российской Федерации, и других архивных документах в интересах государства, общества, настоящего и будущих поколений российских граждан.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Повышение уровня обеспечения сохранности архивных документов, включая разработку программы и методики осуществления массовой дезинфекции документов Государственного архива Новгородской области перед их перемещением в новое здание;
2. Повышение уровня безопасности зданий и помещений архивов, включая разработку целевой программы «Укрепление пожарной безопасности государственных архивов Новгородской области в 2009-2010 гг.»
3. Создание эффективной системы управления температурно-влажностным режимом в архивохранилищах Государственного архива Новгородской области путем монтажа автоматического кондиционирования и увлажнения архивохранилищ, модернизации систем тепло- и водоснабжения.
4. Развитие материально-технической базы архивов.
5. Совершенствование государственного учета информационных ресурсов.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Защита, сохранение и развитие нематериального культурного наследия области |
|||||||
| 1. |
Доля документов государственных архивов области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
9,3 |
9,3 |
9,5 |
9,7 |
10 |
10 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
16 061,3 |
21595,0 |
26180,0 |
27970,00 |
30197 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
Программа 1.2.1: Предоставление услуг театрально-концертных организаций.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций для населения.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Предоставление театральных услуг населению (спектакли и др. публичные представления).
2. Предоставление концертных услуг населению.
3. Гастрольная деятельность театров.
4. Гастрольная деятельность концертных организаций.
5. Создание новых театральных постановок и спектаклей, концертных программ.
6. Подготовка и повышение квалификации творческих и технических работников театрально-концертных организаций.
7. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда работников театрально-концертных организаций.
8. Обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в театрально-концертных организациях (в том числе оборудования, технических средств и т. п.).
9. Обеспечение безопасности театрально-концертных организаций.
10. Модернизация материально-технической базы театрально-концертных организаций (оборудование, технические средства и др.).
11. Информационно-издательская деятельность.
12. Совершенствование системы управления финансовыми средствами театрально-концертных организаций (в т. ч. привлечение внебюджетных средств).
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Защита, сохранение и развитие нематериального культурного наследия области |
|||||||
| 1. |
Среднее число посещений театрально-концертных организации на 1000 жителей |
единиц |
284,6 |
285 |
290 |
295 |
300 |
300 |
| 2. |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
36010,5 |
45598,9 |
76220,0 |
76995,0 |
81371,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
390,0 |
1140,0 |
3155,0 |
1760,0 |
|||
Программа 1.2.2: Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа для населения.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Создание и организация работы клубных формирований (хоровые, хореографические, фольклорные коллективы, ВИА, кружки, студии и др.).
2. Проведение различных культурно-массовых, культурно-зрелищных и выставочных мероприятий (праздники, представления, смотры, фестивали, концерты и др.).
3. Организация просветительской деятельности по различным отраслям знаний (лекториев, школ, курсов, и т. п.; оказание консультативной и методической помощи).
4. Организация кино- и видеообслуживания населения.
5. Подготовка и повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников культурно-досуговых учреждений.
6. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда работников учреждений культурно-досугового типа.
7. Обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа (в том числе оборудования, технических средств и т. п.).
8. Обеспечение безопасности учреждений культурно-досугового типа.
9. Модернизация материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа (оборудование, технические средства и др.).
10. Осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.
11. Совершенствование системы управления финансовыми средствами учреждений культурно-досугового типа (в т. ч. привлечение внебюджетных средств).
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Повышение качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа |
|||||||
| 1. |
Среднее количество клубных формирований на 1000 ж
ителей, единиц
|
единиц |
5,5 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6,0 |
6 |
| 2. |
Количество культурно-досуговых учреждений на 100 тыс.жителей |
единиц |
61,35 |
60,8 |
60,3 |
60,4 |
60,0 |
60 |
| 3. |
Среднее число посещений кинотеатров и киноустановок на 1000 жителей, единиц |
единиц |
715 |
718 |
723 |
725 |
800 |
|
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
5 991,3 |
12 658,9 |
30971,0 |
28203,0 |
28971,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
320,0 |
300,0 |
500,00 |
500,00 |
|||
Программа 1.2.3: Сохранение и развитие творческого потенциала нации, поддержка творческих инициатив.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
постоянное обновление творческого потенциала населения посредством выявления и поддержки молодых дарований, стимулирования творческого процесса.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Гранты деятелям культуры и искусства, ведущим театральным, музыкальным и народным коллективам.
2. Создание условий для обучения одаренных детей в учреждениях дополнительного образования.
3. Поддержка молодых дарований.
4. Организация и проведение международных, региональных, областных конкурсов, выставок, пленэров, мастер-классов, творческих школ, фестивалей и т. д. в сфере культуры и искусства.
5. Поддержка инновационных творческих проектов на конкурсной основе, направленных на развитие культуры.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Постоянное обновление творческого потенциала населения посредством выявления и поддержки молодых дарований, стимулирования творческого процесса |
|||||||
| 1. |
Количество областных стипендиатов в сфере культуры |
единиц |
41 |
41 |
41 |
41 |
50 |
50 |
| 2. |
Объем бюджетных средств, выделяемых на поддержку инновационных творческих проектов |
тыс. рублей |
745,0 |
1350,0 |
1350,0 |
1500 |
- |
60 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
45 565,2 |
57741,5 |
132338,0 |
78771,0 |
79948,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
3 429,0 |
4299,0 |
2249,0 |
3344,0 |
- |
||
Программа 1.3.1: Совершенствование современной нормативно-правовой базы отрасли культуры.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры новгородской области.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
создание нормативно-правового, методического и технического обеспечения развития отрасли культуры на территории Новгородской области.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Разработка и принятие положений о конкурсах в сфере культуры и искусства.
2. Разработка и принятие нормативных документов о порядке ведения областного государственного статистического учета и отчетности в сфере культуры.
3. Разработка концепции стандартизации государственных услуг в сфере культуры Новгородской области.
4. Разработка и принятие стандартов оказания государственных услуг в сфере культуры.
5. Организация и проведение научных исследований и разработок в сфере развития отрасли культуры.
6. Анализ лучшей практики управления сферой культуры в регионах России и за рубежом (бенчмаркинг).
7. Организационная и методическая поддержка в разработке программ развития отрасли культуры в городах и районах Новгородской области.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Создание нормативно-правового обеспечения развития отрасли культуры на территории Новгородской области |
|||||||
| 1. |
Доля нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере культуры, разработанных в соответствии с установленными сроками |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
50 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
6 045,8 |
8 659,2 |
10432,5 |
11187,1 |
12026,6 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Программа 1.3.2: Развитие региональной системы подготовки и переподготовки управленческих кадров для сферы культуры.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры новгородской области.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение профессионального уровня и восполнение управленческих кадров в сфере культуры.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Создание нормативно-правовых, организационных, учебно-методических условий, необходимых для процесса профессиональной переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в сфере культуры (программа, учебно-методические материалы и т. п.).
2. Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов Комитета, руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере культуры, областных и муниципальных учреждений культуры.
3. Создание системы и проведение мониторинга и оценки результатов профессиональной подготовки и повышения квалификации (в том числе проведение опросов с целью оценки качества обучения).
4. Организация и проведение информационных семинаров, конференций и т. п. для руководителей и специалистов органов управления сферой культуры.
5. Внедрение системы мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения отрасли культуры Новгородской области.
6. Внедрение информационных технологий в сферу культуры.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Повышение профессионального уровня и восполнение управленческих кадров в сфере культуры |
|||||||
| 1. |
Число руководителей и специалистов областных и муниципальных органов управления культурой, областных и муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
человек |
465 |
478 |
475 |
480 |
500 |
500 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
3 619,3 |
4 176,42 |
5443,0 |
6380,0 |
5777 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
- |
80,0 |
350,0 |
900,0 |
|||
Программа 1.3.3: Совершенствование системы управления отраслью культуры Новгородской области.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
совершенствование механизмов управления сферой культуры региона.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Внедрение системы подготовки и контроля реализации ежегодного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета как одного из ГРБС, а также ведомственных целевых программ по развитию отрасли культуры.
2. Создание и внедрение реестра показателей результатов деятельности Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области в области культуры.
3. Разработка и внедрение системы конкурентного распределения ресурсов между подведомственными Комитету учреждениями культуры.
4. Создание и внедрение системы мониторинга и оценки эффективности деятельности Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области в сфере культуры.
5. Внедрение системы ведения мониторинга сети учреждений культуры, подведомственных Комитету культуры и туризма Новгородской области (включая рейтинговую оценку их деятельности).
6. Внедрение системы аудита результативности и эффективности бюджетных расходов на реализацию государственной политики в сфере культуры.
7. Оценка уровня удовлетворенности получателей государственных услуг в сфере культуры их доступностью и качеством.
8. Разработка и внедрение системы оценки уровня удовлетворенности персонала, осуществляющего предоставление государственных услуг в сфере культуры, условиями труда.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Совершенствование механизмов управления сферой культуры региона |
|||||||
| 1. |
Наличие на сайте Комитета культуры и туризма Новгородской области доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета как одного из ГРБС на соответствующий год и плановый период |
человек |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| 2. |
Доля бюджетных средств Комитета, расходуемых в рамках бюджетных целевых программ в сфере культуры в общем объеме бюджета Комитета |
% |
8,2 |
6,3 |
8,8 |
9,0 |
15 |
15 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
7 884,6 |
11 292,8 |
13605,5 |
14588,9 |
15684,4 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Программа 2.1.1: Создание регионального турпродукта.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
содействие развитию туризма в Новгородской области посредством изучения и популяризации туристских ресурсов региона.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Составление и ведение реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Новгородской области.
2. Организация и проведение конкурсов на лучший разработанный турпродукт и проект.
3. Определение приоритетных видов туризма в регионе, а также объектов туристского показа в городах и районах области и разработка мер по их развитию.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Содействие развитию туризма в Новгородской области посредством изучения и популяризации туристских ресурсов региона |
|||||||
| 1. |
Количество мероприятий по туризму, проведенных в области при поддержке комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области |
единиц |
4 |
5 |
10 |
7 |
8 |
8 |
| 2 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
126,2 |
125,0 |
190,0 |
125,0 |
134,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
|||
Программа 2.1.2: Совершенствование предоставления отдельных туристских товаров и услуг на территории Новгородской области.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
содействие повышению конкурентоспособности региональных туристских товаров и услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Содействие повышению качества предоставления туристских услуг в регионе.
2. Разработка комплекса мер по стимулированию предложения туристских товаров и сувенирной продукции на региональном рынке.
3. Проведение открытых конкурсов на присуждение грантов для поддержки инновационных творческих проектов в области туризма на территории Новгородской области.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Содействие повышению конкурентоспособности региональных туристских товаров и услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов |
|||||||
| 1 |
Число проектов, получивших поддержку в рамках конкурса инновационных творческих проектов |
проект |
14 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
| 2 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
745,0 |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 500,0 |
- |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
745,00 |
1 350,0 |
1 350,0 |
1 500,0 |
- |
||
Программа 2.2.1: Информационное обеспечение туризма и продвижение туристского потенциала Новгородской области на российском и международном рынке.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
увеличение туристского потока в регион посредством формирования положительного имиджа Новгородской области как туристского центра мирового уровня.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Создание и сопровождение информационного портала «Туризм в Новгородской области» на русском и английском языках.
2. Проведение рекламных информационных туров для туроператоров, турагентов и журналистов по Новгородской области.
3. Разработка и издание пакета информационных материалов о туристских ресурсах региона с изданием туристского каталога (объекты, маршруты, компании, адреса и телефоны), серии тематических брошюр, карт и компакт-диска, а также календаря культурных событийных Новгородской области.
4. Размещение публикаций в печатных средствах массовой информации и трансляция цикла программ и передач о туризме в Новгородской области на каналах телевидения.
5. Создание и установка на территории региона рекламных щитов с видами Новгородской области.
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Всемирного дня туризма.
7. Участие, а также проведение международных, национальных и региональных туристских выставок, конференций, семинаров, слетов и прочих мероприятий, посвященных вопросам развития туризма.
8. Участие в конкурсе "Национальная туристская премия им. Ю. Сенкевича".
9. Участие в общероссийском конкурсе «Лидеры туристской индустрии».
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Увеличение туристского потока в регион посредством формирования положительного имиджа Новгородской области как туристского центра мирового уровня |
|||||||
| 1. |
Число туристских выставок, в работе которых регион принял участие |
единиц |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
| 2. |
Число пользователей информационного портала по туризму Новгородской области (в день) |
человек |
_ |
_ |
200 |
250 |
300 |
300 |
| 3. |
Количество изданных информационных материалов |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 4 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
1012,0 |
1395,0 |
2360,0 |
1395,0 |
1493,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Программа 2.2.2: Развитие сотрудничества в области туризма.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
развитие межведомственных, межрегиональных, международных и др. связей в сфере туризма.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Создание и обеспечение функционирования Областного совета по туризму при Администрации Новгородской области.
2. Взаимодействие с общественными организациями в рамках Совета по туризму при администрации Новгородской области.
3. Взаимодействие с ЮНЕСКО по продвижению Новгородской области (Великого Новгорода) как туристского центра мирового уровня.
4. Обеспечение участия в международных программах по развитию туризма.
5. Участие в работе Координационного Совета по развитию индустрии туризма «Регионы России – Московское Соглашение».
6. Участие в работе Северо-Западного отделения Российского Союза туриндустрии.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Развитие межведомственных, межрегиональных, международных и др. связей в сфере туризма |
|||||||
| 1. |
Количество мероприятий (проектов), проведенных совместно с общественными организациями при поддержке Комитета культуры и туризма Новгородской области |
единиц |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
68,0 |
50,0 |
250,0 |
50,0 |
55,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Программа 2.3.1: Формирование и совершенствование современной нормативно-правовой базы туризма.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
создание нормативно-правового обеспечения развития сферы туризма на территории Новгородской области.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Совершенствование законодательства в сфере туризма.
2. Разработка и принятие областной целевой программы «Развитие культурно-познавательного туризма в Новгородской области».
3. Разработка программ развития специализированных видов туризма в регионе (внутреннего и въездного, культурно-познавательного и др.).
4. Подготовка положений о конкурсах в области туризма.
5. Разработка и принятие нормативных документов о порядке ведения областного государственного статистического учета и отчетности в сфере туризма.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Создание нормативно-правового обеспечения развития сферы туризма на территории Новгородской области |
|||||||
| 1. |
Количество нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере туризма, разработанных в соответствии с установленными сроками |
% |
- |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Программа 2.3.2: Научное и методическое обеспечение развития туризма.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
создание научного и методического обеспечения развития сферы туризма на территории Новгородской области.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Разработка регионального стратегического плана по развитию туристского продукта Новгородской области.
2. Проведение маркетинговых исследований спроса и предложения на туристских рынках в Великом Новгороде, России и за рубежом.
3. Организационная и методическая поддержка в разработке программ развития туризма в городах и районах Новгородской области.
4. Анализ лучшей практики управления туризмом в регионах России и за рубежом (бенчмаркинг).
5. Проведение конкурса НИР на разработку программ развития туризма в Новгородской области, а также на проведение других исследований.
6. Разработка методических пособий для органов управления туризма и хозяйствующих субъектов Новгородской области.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Создание научного и методического обеспечения развития сферы туризма на территории Новгородской области |
|||||||
| 1. |
Число методических разработок по обеспечению туристской отрасли |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
359,0 |
150,0 |
200,0 |
150,0 |
160,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Программа 2.3.3: Формирование региональной системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли туризма.
Статус программы:
ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры и туризма Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 2. Развитие индустрии туризма как одного из приоритетных секторов экономики региона.
Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом.
Срок реализации программы:
2009 – 2011 гг.
Цель программы:
повышение профессионального уровня и восполнение кадров в сфере туризма региона.
Основные мероприятия реализации программы
(краткое описание):
1. Создание нормативно-правовых, организационных, учебно-методических условий, необходимых для процесса профессиональной переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в сфере туризма (программа, учебно-методические материалы и т. п.).
2. Содействие проведению подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, занятых в туристской индустрии, а также руководителей и специалистов органов исполнительной власти, курирующих туристскую отрасль области, административных районов и муниципалитетов.
3. Создание системы и проведение мониторинга и оценки результатов профессиональной переподготовки и повышения квалификации (в том числе проведение опросов с целью оценки качества обучения).
4. Организация и проведение информационных семинаров, конференций и т. п. для руководителей и специалистов органов управления сферой туризма.
5. Внедрение системы мониторинга и прогнозирования кадрового обеспечения отрасли туризма Новгородской области, а также подготовка предложений по формированию перечня туристских профессий и соответствующих специальностей, необходимых для обслуживания в туристской индустрии региона.
Показатели реализации программы:
| № п/п
|
Наименование показателя (индикатора)
|
Единицы измерения
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
ЦЗ
|
|||
| 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||||
| Цель программы
|
Повышение профессионального уровня и восполнение кадров в сфере туризма региона |
|||||||
| 1. |
Число специалистов в сфере туризма, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации |
% |
- |
20 |
20 |
30 |
50 |
50 |
| 3 |
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
|
тыс. рублей |
0,00 |
150,0 |
0,00 |
75,0 |
158,0 |
|
| в том числе из ОЦП «Культура»
|
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Приложение 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности комитета культуры, туризма и
архивного дела Новгородской области
Состояние показателей, характеризующих место области
в социально-экономическом развитии Российской Федерации
| № п/п |
Наименование показателей |
Единицы измерения |
Значение показателей |
||||
| Фактическое |
Ожидаемое |
||||||
| 2007 год |
2008 |
2009 |
|||||
| Новгородская область |
Место области в рейтинге регионов |
||||||
| По Северо-Западу |
По России |
||||||
| 1. |
Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках |
человек |
301,2 |
5 |
33-34 |
301,2 |
301,2 |
| В том числе: численность читателей на 1000 жителей |
человек |
458,0 |
- |
- |
463,95 |
467,72 |
|
| 2. |
Количество посещений музеев |
тыс. посещ. |
35,2 |
2 |
6 |
36,0 |
45,0 |
| в том числе: количество посещений музеев на 1000 жителей |
ед. |
44,5 |
- |
- |
45,0 |
55,5 |
|
| 3. |
Количество посещений театров |
тыс. посещ. |
49,9 |
нет данных |
нет данных |
49,9 |
49,9 |
| в том числе: количество посещений театров на 1000 жителей |
ед. |
75,9 |
- |
- |
76,9 |
77,8 |
|
| 4. |
Количество посещений кинотеатров с платным показом |
тыс. посещ. |
466,5 |
нет данных |
нет данных |
470,0 |
480,0 |
| в том числе: количество посещений кинотеатров с платным показом на 1000 жителей |
ед. |
709,35 |
- |
- |
723,96 |
748,36 |
|
Приложение 4
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы
Распределение расходов Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области по целям, задачам и целевым программам в 2007-2011 годах
| Цели, задачи и программы
|
Отчетный период
|
Плановый период
|
||||||||||
| 2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
||||||||
| тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|||
| 1. |
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации
|
161849,6
|
86,71
|
215793,5
|
94,5
|
360416,0
|
94,7
|
310148
|
95,5
|
323591
|
97,6
|
|
| 2. |
Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации |
56 732,9
|
34,6
|
75 311,3
|
33,0
|
91 406,0
|
24,0
|
94 023,0
|
28,9
|
99 820,0
|
30,1
|
|
| 3. |
Программа 1.1.1. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
|
13 220,5 |
8,1 |
21486,5 |
9,4 |
25021,0 |
6,6 |
22600,0 |
7,0 |
24416,0 |
7,4 |
|
| 4. |
Программа 1.1.2. Предоставление услуг музеев
|
3 076,1 |
1,9 |
4169,2 |
1,8 |
4617,0 |
1,2 |
4 709,0 |
1,4 |
4913,0 |
1,5 |
|
| 5. |
Программа 1.1.3. Предоставление услуг библиотек
|
17 563,8 |
10,7 |
21904,1 |
9,6 |
26521,0 |
7,0 |
28 136,0 |
8,7 |
29183,0 |
8,8 |
|
| 6. |
Программа 1.1.4. Возрождение и развитие традиционной народной культуры
|
6 811,2 |
4,2 |
6156,5 |
2,7 |
9067,0 |
2,3 |
10608,0 |
3,3 |
11111,0 |
3,4 |
|
| 7. |
Программа 1.1.5. Обеспечение сохранности документов архивного фонда Новгородской области
|
16061,3 |
9,8 |
21595,0 |
9,5 |
26180,0 |
6,9 |
27970,0 |
8,6 |
30197,0 |
9,1 |
|
| 8. |
Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
87567,0
|
53,3
|
116 353,8
|
50,9
|
239 529,0
|
63,0
|
183969,0
|
56,6
|
190290,0
|
57,4
|
|
| 9. |
Программа 1.2.1. Предоставление услуг театрально-концертных организаций
|
36 010,5 |
21,9 |
45 598,9 |
20,0 |
76220,0 |
20,0 |
76 995,0 |
23,7 |
81 371,0 |
24,5 |
|
| 10. |
Программа 1.2.2. Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа
|
5 991,3 |
3,6 |
12 658,9 |
5,5 |
30 971,0 |
8,1 |
28 203,0 |
8,7 |
28 971,0 |
8,7 |
|
| 11. |
Программа 1.2.3. Сохранение и развитие творческого потенциала нации, поддержка творческих инициатив
|
45565,2 |
27,8 |
58 096,0 |
25,4 |
132338,0 |
34,8 |
78 771,0 |
24,2 |
79948,0 |
24,1 |
|
| 12. |
Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области |
17549,7
|
10,7
|
24128,4
|
10,6
|
29 481,0
|
7,7
|
32156,0
|
1,0
|
33481,0
|
10,1
|
|
| 13. |
Программа 1.3.1. Совершенствование современной нормативно-правовой базы отрасли культуры
|
6045,8 |
3,7 |
8659,2 |
3,8 |
1 0432,5 |
2,7 |
11187,1 |
3,4 |
12026,6 |
3,6 |
|
| 14. |
Программа 1.3.2. Развитие региональной системы подготовки и переподготовки управленческих кадров для сферы культуры
|
3619,3 |
2,2 |
4176,4 |
1,8 |
5443,0 |
1,4 |
6380,0 |
2,0 |
5770,0 |
1,7 |
|
| Программа 1.3.3. Совершенствование системы управления отраслью культуры Новгородской области
|
7884,6 |
4,8 |
11292,8 |
4,9 |
13 605,5 |
3,6 |
14588,9 |
4,5 |
15684,4 |
4,7 |
||
| 14. |
Цель 2: Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона
|
2310,2
|
1,4
|
3 220,0
|
1,4
|
4 350,0
|
1,1
|
3 295,0
|
1,0
|
2000,0
|
0,6
|
|
| 15. |
Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта |
871,2
|
0,5
|
1475,0
|
0,6
|
1540,0
|
0,4
|
1625,0
|
0,5
|
2134,0
|
0,6
|
|
| 16. |
Программа 2.1.1. Создание регионального турпродукта
|
126,2 |
0,08 |
125,0 |
0,05 |
190,0 |
0,05 |
125,0 |
0,04 |
134,0 |
0,04 |
|
| 17. |
Программа 2.1.2. Совершенствование предоставления отдельных туристских товаров и услуг на территории Новгородской области
|
745,0 |
0,5 |
1 3 50,0 |
0,6 |
1350,0 |
0,4 |
1500,0 |
0,4 |
- |
||
| Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области |
1080,0
|
0,7
|
1445,0
|
0,6
|
2610,0
|
0,7
|
1445,0
|
0,4
|
1548,0
|
0,5
|
||
| Программа 2.2.1. Информационное обеспечение туризма и продвижение туристского потенциала Новгородской области на российском и международном рынке
|
1012,0 |
0,7 |
1395,0 |
0,6 |
2360,0 |
0,6 |
1395,0 |
0,4 |
1493,0 |
0,5 |
||
| Программа 2.2.2. Развитие сотрудничества в области туризма
|
68,0 |
0,04 |
50,0 |
0,02 |
250,0 |
0,07 |
50,0 |
0,02 |
55,0 |
0,02 |
||
| Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом |
359,0
|
0,2
|
300,0
|
0,1
|
200,0
|
0,05
|
225,0
|
0,06
|
318,0
|
0,1
|
||
| 18. |
Программа 2.3.1. Формирование и совершенствование современной нормативно-правовой базы туризма
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
| 19. |
Программа 2.3.2. Научное и методическое обеспечение развития туризма
|
359,0 |
0,2 |
150,0 |
0,1 |
200,0 |
0,05 |
150,0 |
0,05 |
160,0 |
0,05 |
|
| 20. |
Программа 2.3.3. Формирование региональной системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли туризма
|
- |
- |
150,0 |
0,01 |
- |
- |
75,0 |
0,02 |
158,0 |
0,05 |
|
| 21. |
Всего распределено по целям |
164 159,8 |
100 |
219 013,5 |
95,9 |
364946,0 |
95,9 |
313443,0 |
96,5 |
325591,0 |
98,2 |
|
| 22. |
в том числе: |
|||||||||||
| 23. |
распределено по задачам |
164 159,8 |
100 |
219 013,5 |
95,9 |
364946,0 |
95,9 |
313443,0 |
96,5 |
325591,0 |
98,2 |
|
| 24. |
распределено по программам |
164 159,8 |
100 |
219 013,5 |
95,9 |
364946,0 |
95,9 |
313443,0 |
96,5 |
325591,0 |
98,2 |
|
| 25. |
ОЦП "Культура" |
11 933,6 |
7,3 |
8 709,0 |
3,8 |
9492,00 |
2,5 |
10033,00 |
3,1 |
|||
| 26. |
Не распределено по задачам и программам |
9420,0
|
4,1
|
15649,0
|
4,1
|
11457,0
|
3,5
|
6040,0
|
1,8
|
|||
| 27. |
в том числе из ОЦП "Культура" |
5 010,0 |
2,2 |
10 410,00 |
2,7 |
5835,00 |
1,8 |
|||||
| 28. |
ИТОГО БЮДЖЕТ
|
164159,8
|
100,00 |
228 433,5
|
100,00 |
380 415,0
|
100,00 |
324900,0
|
100,00 |
331631,0
|
||
Приложение 5
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы
Вклад целей и задач Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области в достижение целей Администрации Новгородской области и Правительства Российской Федерации
| Цели и задачи
Комитета культуры и туризма Новгородской области
на 2008-2010 годы
|
Основные направления социально-экономического развития Администрации Новгородской области в сфере культуры
|
Цели Правительства Российской Федерации
|
| Цель 1
Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации
Задача 1.1
Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации Задача 1.2
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Задача 1.3
Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области Цель 2
Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона
Задача 2.1
Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта Задача 2.2
Создание условий для эффективного развития региональной индустрии туризма Задача 2.3
Продвижение туристского брэнда Новгородской области Задача 2.4
Развитие региональной системы управления туризмом |
1. Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия 2. Совершенствование культурно-досуговой деятельности 3. Формирование единого культурного пространства на территории области 4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры 5. Сохранение кадрового потенциала. |
1.3 Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие 1.5 Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании 1.6. Обеспечение прав и свобод граждан 2.2. Обеспечение политических и экономических интересов России в мирное время 2.4. Снижение рисков и возможного ущерба от террористических угроз 3.5 Повышение конкурентоспособности российской экономики 4.1 Развитие научного потенциала 4.2. Развитие потенциала инфраструктуры 4.5 Развитие потенциала государственного управления 4.6 Развитие культурного и духовного потенциала (как основы целостности, устойчивости и динамичного развития страны) 4.7 Ускорение социокультурной модернизации (жизненных ценностей, мотивации, стереотипов и др.) 4.8 Развитие потенциала международных связей |
Приложение 6
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы
Методика расчета показателей, характеризующих достижение целей и задач Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
| № п/п
|
Наименование показателя и единица измерения
|
Описание показателя
|
Формула расчета
|
Исходные данные (показатели) для расчета показателя
|
||
| обозначение исходного показателя
|
наименование исходного показателя, единицы измерения
|
источник исходного показателя
|
||||
| 1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии в, общем количестве объектов культурного наследия, % |
Отражает долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, % |
|
|
Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|
|
|
Общее количество объектов культурного наследия |
|||||
| 2. |
Среднее число посещений музеев на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее количество посещений музеев, приходящихся на тысячу человек населения |
|
|
Общее количество посещений музеев, чел |
Форма № 8-НК |
|
|
Численность населения |
Облстат |
||||
| 3. |
Среднее число посещений библиотек на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее число посещений библиотек на 1000 жителей, единиц |
|
|
Количество посещений библиотек, человек |
Форма № 6-НК |
|
|
Численность населения |
Облстат |
||||
| 4. |
Книгообеспеченность фондами библиотек в расчете на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее количество единиц библиотечного фонда, приходящегося на 1000 жителей, за отчётный период |
|
|
Библиотечный фонд, единиц |
Росстат, форма № 6-НК |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 5. |
Количество новых поступлений книг на 1000 жителей |
Отражает среднее количество новых поступлений книг, приходящихся на 1000 жителей |
|
|
Количество поступлений в библиотечный фонд, экземпляров |
Форма 6-НК |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 6. |
Среднее число посещений театрально-концертных организаций на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее количество посещений театров и концертных организаций, приходящееся на тысячу человек населения, за отчетный период |
|
|
Общее количество посещений театров и концертных организаций в отчетном периоде, единиц |
Форма 9-НК |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 7. |
Среднее количество клубных формирований на 1000 жителей, единиц |
Отражает обеспеченность клубными формированиями на тысячу человек населения за отчетный период |
|
|
Общее количество клубных формирования в отчетном периоде, единиц |
Росстат, форма 7-нк |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 8. |
Среднее число посещений кинотеатров и киноустановок на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее количество посещений кинотеатров и киноустановок, приходящееся на тысячу человек населения, за отчетный период |
|
|
Общее количество посещений кинотеатров и киноустановок в отчетном периоде, единиц |
Росстат, форма к-2 рик |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 9. |
Количество клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области на 1000 жителей, единиц |
Отражает среднее количество клубных формирований в расчете на 1000 жителей |
|
|
Количество участников клубных формирований нематериального культурного наследия |
Росстат, форма 7-нк |
|
|
Среднегодовая численность населения, человек |
Облстат |
||||
| 10. |
Доля участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия области в общем количестве участников клубных формирований, % |
Отражает долю участников клубных формирований по направлению сохранения нематериального культурного наследия от общего числа участников клубных формирований |
|
|
Количество участников клубных формирований нематериального культурного наследия |
Росстат, форма 7-нк |
|
|
Количество участников всех клубных формирований |
Росстат, форма 7-нк |
||||
| 11. |
Доля бюджетных средств Комитета, расходуемых в рамках бюджетных целевых программ в сфере культуры в общем объеме бюджета Комитета |
Отражает долю бюджетных средств Комитета, расходуемых в рамках бюджетных целевых программ в сфере культуры в общем объеме бюджета Комитета |
|
|
Объем бюджетных средств Комитета, расходуемых в рамках бюджетных целевых программ в сфере культуры в общем объеме бюджета Комитета |
|
|
|
Общий объем бюджета Комитета |
|||||
| 12. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
Отражает активность участия населения в культурно-досуговых мероприятих (на платной основе) |
|
|
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе |
Росстат, форма 7-нк |
|
|
Среднегодовая численность населения |
Облстат |
||||
| 13. |
Доля документов государственных архивов области, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
Отражает долю документов, находящихся в нормативных условиях от общего количества документов |
|
АДн
|
Объем документов, хранящихся в нормативных условиях |
Ведомственная статистика |
| АД |
Объем всех документов, находящихся на хранении |
Паспорта государственных архивов области |
||||
| 14. |
Доля нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере культуры, разработанных в соответствии с установленными сроками |
Отражает долю документов, разработанных в соответствии с установленными сроками |
|
|
Количество нормативных правовых документов, разработанных в установленные сроки |
|
|
|
Количество всех разработанных нормативных правовых документов |
|||||
_____________________________
[1]
В соответствии с унифицированной системой показателей, утвержденной Постановлением Администрации Новгородской области от 09.04.2007 № 86 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета».
[2]
Данные по обозначениям, описаниям и источникам показателей представлены в Приложении 7 к настоящему Докладу.