Содержание
1. Назначение
2. Область применения
3. Нормативные ссылки
4. Термины и определения
5. Сокращения
6. Ответственность
7. Требования
7.1 Общие сведения
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов.
7.5. Показатели удовлетворенности потребителя.
7.6 Сбалансированная система показателей
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции.
Приложение
1. Назначение
Настоящий регламент процесса устанавливает общие требования к организации и проведению процесса «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в ООО «Дельта+».
2. Область применения
Настоящий регламент процесса действителен для всех участников процесса и обязателен для исполнения.
3. Нормативные ссылки
Настоящий стандарт разработан на основе нормативных документов и содержит ссылки на следующие документы:
· СТП 34.02.102 – 2006;
· ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
· ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003;
· Трудовой кодекс российской федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
4. Термины и определения
Настоящий документ содержит следующие термины и определения:
· Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.
· Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения и достижения запланированных результатов.
· Эффективность – связь между достигнутыми результатами и использованными результатами.
· Цель процесса – цель по достижению установленных характеристик процесса и его результатов, которой добиваются по завершении процесса или его цикла.
· Владелец процесса – должностное лицо, ответственное за менеджмент процесса, имеющее необходимые полномочия и ресурсы для принятия решений на любом уровне.
· Мониторинг – постоянное слежение, надзор, наблюдение, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и управления.
· Верификация – подтверждение посредством объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены.
· Валидация – подтверждения посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.
· Процедура – составная часть операции, процесса. Официально установленный правилами способ и порядок действий при осуществлении ведения дел.
5. Сокращения
Настоящий регламент использует сокращения следующего порядка:
· м/у – между,
· СТП – стандарт предприятия,
· ГОСТ – государственный стандарт.
6. Ответственность
Ответственность за общее руководство процессом «Производство подушек с антиаллергенным наполнителем» в организации ООО «Дельта+» возложена на владельца процесса - главного инженера производства.
7. Требования
7.1 Общие сведения
Владелец процесса: главный инженер производство.
Назначение процесса: производство подушек с антиаллергенным наполнителем, соответствующих установленным нормативным показателям.
7.2 Описание процесса
7.3 Описание взаимодействия процессов
7.4 Входы-выходы подпроцессов
Таблица 1 – Описание входов-выходов подпроцессов производства продукции
Процесс (Вход/выход) |
Требования к входу/выходу процессов | Риск невыполнения требований | Ранг значимости | Показатели функционирования | Оценка показателя функционирования |
Обработка наполнителя (сырье / готовый наполнитель) |
1.Качество сырья для наполнителя должно соответствовать нормативам; 2.Характеристики обработанного наполнителя должны соответствовать нормативам (отсутствие комков, излишков хим. состава для обработки и пр). |
1.Нарушение процесса обработки, вплоть до нежелательных химических реакций и остановки автомата по обработке. 2.Трата ресурсов на дополнительную обработку. |
7 5 |
1. Показатели влажности, плотности и химического состава наполнителя. 2. Внешний вид, плотность (сравнение с контрольным образцом) |
-в пределах нормы -в пределах нормы -в пределах нормы -в пределах нормы |
Пошив наволочек (ткань, нитки, фурнитура / готовые наволочки) |
1.Качество ткани и фурнитуры должно соответствовать нормативам. 2.Соблюдение заданных параметров. |
1.Гнилые нитки/ткань приводят к повреждению изделия, некачественная фурнитура выведет изделие из строя в самом начале использования. 2.Изготовление изделия нестандартного размера, затраты на его переоценку, или на исправление брака. |
8 5 |
1. Внешний вид ткани/ниток, исправность фурнитуры. 2. Размеры и качество исполнения наволочек. |
-в пределах нормы -в пределах нормы |
Набивка наволочек наполнителем (наволочки, наполнитель / готовая подушка) |
1.Соответсвие нужных наволочек и наполнителя к ним. 2. Соответствие веса и равномерности наполнителя норме |
1.Простои на данном этапе, потеря времени. 2. Трата ресурсов на дополнительную обработку. |
8 4 |
1. Наличие запаса необходимых материалов непосредственно на участке. 2.Соответствие контрольному образцу |
70% от нормы 5 из 5 баллов |
7.5 Показатели удовлетворенности потребителя
Таблица 2 – Описание показателей удовлетворенности потребителя
| Показатель | Метод измерения | Периодичность мониторинга | Ответственный за мониторинг | Вид отчета |
| Общая оценка продукции | Голосование на сайте компании | Раз в месяц | Системный администратор | Электронный |
| Оценка антиаллергенных свойств наполнителя | Сбор данных о претензиях от потребителей | Раз в полгода | Начальник отдела по работе с потребителями | Электронный, бумажный |
| Экспертиза в лаборатории | Раз в полгода | Начальник отдела закупок | Электронный, бумажный | |
| Оценка новизны и соответствия ожиданиям потребителей | Анкетирование, голосование на электронных ресурсах. |
Раз в месяц | Начальник по работе с потребителями, системный администратор. |
Электронный, бумажный. |
7.6 Сбалансированная система показателей
Рисунок 1 – Схема сбалансированной системы показателей.
Таблица 3 – Система сбалансированных показателей
| Проектирование | 1. Развитие отношений с зарубежными коллегами 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Введение системы поощрений за инновации |
1. Увеличение доли зарубежного участия в проектах компании на 25% 2. 100%-ный учет при проектировании пожеланий потребителей (касается адекватных предложений) 3. Выплата разработчику 1% от эффекта от внедрения за год |
| Материально – техн. обеспечение деят. орг. | 1. Развитие отношений с поставщиками 2. Качественные материалы |
1. Уровень обеспечения организации не менее 95% от заказа 2. Соответствие качества комплектующих ГОСТ, ТУ |
| Производство | 1. Повышение качества продукции, соизмеримое с потребностями и возможностями потребителей 2. Удовлетворение потребностей потребителей 3. Эффективный производственный процесс 4. Эффективное производство 5. Расширение ассортимента изделий |
1. Повышение спроса на 10% при снижении затрат на 5% при качестве не ниже существующего. 2. Соответствие качества продукции ожиданиям на 100% 3. Эффективность производственного процесса не менее 120% 4. Эффективность производства не менее 150%. 5. Появление каж
дый год минимум одного нового вида изделия.
|
| Обеспечение сбыта продукции | 1. Рост объема продаж 2. Развитие отношений с крупными потребителями 3. Расширить клиентскую базу 4. Увеличить долю рынка 5. Эффективные продажи |
1. Квартальный рост продаж на 10% 2. Увеличение доли продаж крупным потребителям до 65% 3. Годовое увеличение клиентской базы на 1 / 2 крупного / среднего потребителя соответственно 4. Увеличение доли рынка на 2,5% ежегодно. 5. Эффективность продаж минимум 200 |
| Обслуживание | 1. Индивидуальный подход к потребителям | 1. Обеспечение каждого крупного потребителя индивидуальным консультантом |
| Процесс | Цель | Показатель результативности |
| Управление фин. и мат. ресурсами | 1. Ежегодный рост операционной прибыли 2. Увеличение оборачиваемости оборотных средств 3. Ежегодный рост рентабельности 4. Денежное поощрение инновационных разработок |
1. Увеличение операционной прибыли на 15% ежегодно 2. Достижение двукратной оборачиваемости обор. средств 3. Увеличение рентабельности до 150% до конца года 4. Затраты на поощрение 1-3% от чистой прибыли |
| Инженерно – техн. обеспечение | 1. Повышение контроля качества 2. Оптимизация логистических систем |
1. Соответствие уровня контроля ИСО, ГОСТ 2. Внедрение логистической системы, соответствующей ГОСТ |
7.7 Процедуры подпроцессов производства продукции
Таблица 4 – Описание процедур подпроцессов производства подушек с антиаллергенным наполнителем
| Действие
|
Ответственный
|
Документ (периодичность)
|
Примечание
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Контролер
|
Нормативные условия
|
|||||||||||||
| Бригадир
|
План работ
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Контролер
|
Нормативные условия
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Бригадир
|
План работ
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Контролер
|
Нормативные условия
|
|||||||||||||
| Бригадир
|
План работ
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Контролер
|
Нормативные условия
|
|||||||||||||
| Контролер
|
Тех. регламент
|
|||||||||||||
| Бригадир
|
План работ
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Рабочий
|
Тех. инструкции
|
|||||||||||||
| Контролер
|
Нормативные условия
|
|||||||||||||
| Бригадир
|
План работ
|
8. Приложение
Настоящее приложение технического регламента процесса производства подушек с антиаллергенным наполнителем описывает критерии оценки эффективности работы предприятия за месяц.
Таблица 5 – Показатели эффективности работы предприятия за месяц
| Параметр | Процент выполнения | Показатель эффективности | Значение |
| Расход материалов в соответствии с нормой | 90-100% | высокая | 1 |
| 50-60% / 110-120% | низкая | 0 | |
| Реализация продукции | 80-100% | высокая | 1 |
| 0-70% | низкая | 0 | |
| Наличие новых заказов | 100% | высокая | 1 |
| Позитивные отзывы потребителей | 90-100% | высокая | 1 |
| 10-20% | низкая | 0 |
По результатам оценки с использованием вышеприведенной таблицы составляется общий критерий эффективности и находится его значение.