Разработка техтрансфинплана АТП

Overview
Пл._пер.
Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица

Sheet 1: Пл._пер.

А/м	q	V	Тн
КамАЗ-5511	10	27	9
КамАЗ-53212	10	29	10
ТСВ-6У	5.2	30	10
По АТП	8.4	28.7	9.7
режим работы	305
				Таблица 1
Наименование грузов	Годовой объем перевозок, тыс. т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	52	I	4	208
Гравий	26	I	12	312
Железобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Итого:	260	-	30	7800
							Таблица 2
Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс. т	Расстояние перевозки, (lср) км	Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (b)	Коэфф. использования грузоподъемности (gс)	Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час.	Количество ездок с грузом (ne), ед.
КамАЗ-5511
Щебень	52	4	208	0.49	1	0.08	5200
Гравий	26	12	312	0.5	1	0.08	2600
Итого:	78	16	520	0.493	1	0.08	7800
КамАЗ-53212
Железобетон	52	35	1820	0.64	1	1.32	5200
ТСВ-6У
Бензин	130	42	5460	0.5	0.8	0.53	31250
Всего по АТП:	260	30	7800	0.515	0.859	0.544	44250
	Qсут	Аэ	Аэ
КамАЗ-5511	70.04	3.7	4
КамАЗ-53212	31.19	5.5	6
ТСВ-6У	12.49	34.1	35
По АТП	27.08	43.3	45

Sheet 2: Произв. прогр.

Коэффициенты	Марка автомобиля
	5511	53212	ТСВ-6У
Ресурс	300000	300000	300000
Норма простоя в ТО и Р	0.53	0.53	0.53
k1	0.9	0.9	0.9
k2	0.85	1	1.1
k3	1	1	1
k4`то тр(длительности простоя)	1.3	1.3	1.3
				Таблица 3
Наименование показателей	Марка автомобиля			Всего по АТП
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	229500	270000	297000	175295
2. Среднесуточный пробег, км	207.5	155.4	245.9	178
3. Дней работы за цикл, дней	1106	1737	1208	2843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0.53	0.53	0.53	0.53
5. Простой в ТО и Р, дней	158	186	205	344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней	88	122	85	210
7. Дней в цикле, дней	1352	2045	1498	1748
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0.23	0.15	0.2	0.1819
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	36	28	42	64
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	20	18	17	38
11. Итого простоя за год, дней	56	46	59	102
12. Днeй работы за год	250	259	246	509
13. Коэффициент выпуска на линию a	0.685	0.71	0.67	0.699
				Таблица 4
Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212	ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед	6	8	52	66
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	5.2	6
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	60	80	270.4	410.4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн	2190	2920	18980	24090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн	1500	2073	12793	16366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час	13500	20730	127930	162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	52.0	25.1	10.2	15.8
ткм	346.7	878.0	426.8	474.2
2. Технико- экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0.72	0.84	0.84	0.83
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0.69	0.71	0.67	0.699
3. Среднее время в наряде за сутки, час	9	10	10	9.91
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	35	42	30
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	35	42	30
6. Коэффициент использования пробега	0.493	0.64	0.5	0.52
7. Коэффициент использования грузоподъемности	1.0	1.0	0.8	0.86
8. Время простоя под погрузкой- разгрузкой за 1 ездку	0.083	1.3	1	0.54
9. Средняя техническая скорость, км/час	27.0	29.0	30.0	29.61
10. Среднесуточный пробег автомобиля, км	207.5	155.4	245.9	231.44
11. Количество ездок с грузом, ед	7800	5200	31250	44250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	78	52	130	260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	520	1820	5460	7800
3. Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

Sheet 3: ТОиР

Показатели		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
LнормТО1		3000	3000	3000
LнормТО2		12000	12000	12000
tто2		21.6	21.6	10.8
tто1		5.7	5.7	2.5
tсо		15.1	15.1	12.96
tеос		0.18	0.18	0.24
tеот		0.16	0.16	0.21
tтр		5	5	3.6
к1		0.9	0.9	0.9
k1тр		1.1	1.1	1.1
к2тр		1.15	1	1.1
к3		1	1	1
к4тр		1.3	1.3	1.3
к5тр		1.15	1.15	1.15
Таблица 5
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	229500	270000	297000	175295.5
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед	1	1	6	8
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	10800	10800	10800	10800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед	22	25	146	47
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	2700	2700	2700	2700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед	93	104	602	799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед	1500	2073	12793	16366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед	35	40	234	309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед	12	16	146	174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	чел-ч	28.57	24.84	13.66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	чел-ч	629	621	1994	3244
13. Норма трудоемкости одного СО	чел-ч	19.97	17.37	16.39
14. Общая трудоемкость всех СО за год	чел-ч	240	278	2393	2911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1	чел-ч	7.54	6.56	3.16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	чел-ч	701	682	1902	3285
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	чел-ч	0.24	0.21	0.3
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	чел-ч	360	435	3838	4633
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	чел-ч	0.21	0.18	0.27
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	чел-ч	7.4	7.2	63.2	77.8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	чел-ч	9.46	8.22	6.51
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	чел-ч	2395	2338	10680	15413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	чел-ч	4332.4	4361.2	20870.2	29563.8

Sheet 4: МТС

Марка АТС	КамАЗ- 5511	КамАЗ- 53212	ТСВ-6У
НL, л/100км	34	25.5	32
Нткм		1.3	2
Незд	1
Нмм, л/100 л	2.8	2.8	2.2
Нтм, л/100 л	0.4	0.4	0.3
Нсм, л/100 л	0.15	0.15	0.1
Нкс, л/100 л	0.35	0.35	0.2
Ц1ш, руб	2300	2300	2300
Нзч, руб/1000 км	80	80	80
Нмат, руб/1000 км	90	90	90
к1тр	1.1	1.1	1.1
к2тр	1.15	1	1.1
к3тр	1	1	1
Таблица 6
Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
I. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Общий пробег автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000	7800000
3. Количество ездок с грузом (для самосвалов)	ед	7800
4. Норма расхода топлива:
- на 100 км пробега	л/100км	34	25.5	32
- на 100 ткм транспортной работы	л/100ткм		1.3	2
- на 1 ездку (для самосвалов)	л/ездка	1
5. Расход топлива на пробег автомобиля	л	86069	72516	525000	683585
6. Расход топлива на транспортную работу	л	7800	23660		31460
7. Общий расход топлива на пробег и транспортную работу	л	93869	96176	525000	715045
8. Дополнительный расход топлива на работу в зимних условиях	л	3911	4007	21875	29793
9. Расход топлива на внутригпражные нужды	л	469	501	2734	3704
10. Итого общий расход топлива	л	98249	100684	549609	748542
11. Цена одного литра топлива	руб	7.8	7.8	8
ИТОГО общая стоимость топлива	руб	766342	785335	4396872	5948549
II. СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
1. Общий расход масла	л	2751	2819	12091	17661
2. Стоимость 1 л масла	руб	20	20	20
3. Общая стоимость масла	руб	55020	56380	241820	353220
Б. трансмиссионное масло
1. Общий расход масла	л	393	403	1649	2445
2. Стоимость 1 л масла	руб	13.8	13.8	13.8
3. Общая стоимость масла	руб	5423	5561	22756	33741
В. специальные масла
1. Общий расход масла	л	147	151	550	848
2. Стоимость 1 л масла	руб	75	75	75
3. Общая стоимость масла	руб	11025	11325	41250	63600
Г. консистентные смазки
1. Общий расход смазки	кг	344	352	1099	1795
2. Стоимость 1 кг смазки	руб	85	85	85
3. Общая стоимость смазки	руб	29240	29920	93415	152575
4. Общая стоимость смазочных материалов	руб	100708	103186	399241	603136
Д. обтирочный материал
1. Общий расход обтирочн. материала	кг	90	80	520	690
2. Стоимость 1 кг обтирочн. материала	руб	20	20	20
ИТОГО затраты на смазки	руб	1800	1600	10400	13800
ИТОГО затраты на смазочные и обтирочные материалы	руб	102508	104786	409641	616936
III. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
1. Количество комплектов шин на 1 автомобиль	ед	10	10	10
2. Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000	77000
3. Необходимое количество комплектов шин	ед	33	37	213	283
4. Стоимость одного комплекта шин	руб	23000	23000	23000
ИТОГО затраты на шины	руб	759000	851000	4899000	6509000
IV. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И Р ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб	80	80	80
2. Общие затраты на запасные части	руб	20252	22750	131250	174252
3. Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб	90	90	90
4. Общие затраты на материалы	руб	22783	25594	147656	196033
5. Поправочный коэффициент (2 категория)		1	1	1
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб	43035	48344	278906	370285

Sheet 5: ЗП

Показатели	Водители	Рем. раб
Дк	365	365
Дв	52	52
Дпр	10	10
Дотп	28	21
Ддоп	2	2
Дгос	3	7
Дб	10	7
Тсм	6.7	6.7
Дпредпразд	10	10.0
ВОДИТЕЛИ					Таблица 8
Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общая трудоемкость работы водителей на линии	чел-ч	13500	20730	127930	162160
2. Трудоемкость подготовительно-заключительных работ	час	450	622	3838	4910
3. Трудоемкость участия водителей в ТО и Р	час	663	689	4087	5439
4. Всего часов работы водителя за год	час	14613	22041	135855	172509
5. Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1732	1732	1732	5196
6. Количество водителей всего	чел	8	13	78	99
в т. ч. - водителей 1 класса	чел	3	5	27	35
- водителей 2 класса	чел	2	4	23	29
- водителей 3 класса	чел	3	4	28	35
7. Годовой объем перевозок грузов	тонн	78000	52000	130000	260000
8. Часовая ставка водителя третьего класса	руб	21.98	21.98	21.98
9. Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб	0.182	2.901	2.800	2.239
10. Заработная плата за выполненный объем перевозок	руб	14196	150852	364000	582027
11. Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000	7800000
12. Сдельная расценка за 1 ткм	руб	0.215	0.154	0.458	0.351
13. Заработная плата за выполненную работу	руб	111800	280280	2500680	27362 98
14. Фонд сдельной ЗП водителей	руб	125996	431132	2864680	3318326
15. Тарифный фонд ЗП водителей	руб	321194	484461	2986093	3791748
16. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда	руб	19.78	19.78	19.78
17. Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб	13114	13628	80841	107583
18. Надбавка за классность	руб	35237	57832	326253	419433
19. Другие доплаты (25%)	руб	80299	121115	746523	947937
20. Премии	руб	37799	129340	859404	995498
21. Фонд основной заработной платы водителей	руб	292445	753047	4877701	5788776
22. Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб	35093	90366	585324	694653
23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15%	руб	376669	969925	6282479	7629073
24. Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб	3924	6217	6712	6422
РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕ		Таблица 9
Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-ч	24125
2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего	час	1772.2
3. Потребное количество ремонтных рабочих	чел	14
4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб	19.78
5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб	477189
6. Доплаты	руб	71578
7. Премии за производственные показатели	руб	143157
8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб	691924
9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб	69192
10. Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб	875283
11. Среднемесячная заработная плата 1-го ремонтного рабочего	руб	5210
Сводный план по труду и ЗП
ЗП вспом	1400
ЗП ИТР	4500
ЗП служ	1500
				Таблица 10
Категория работающих	Среднеспис. численность	Фонд заработной платы	Среднемес. заработная плата	Производит-ть труда
1. Водители	99	7629073	6422	78788
2. Ремонтные рабочие	14	875283	5210	1723
3. Подсобно вспомогательные рабочие	4	67200	1400
4. Инженерно-технические работники	13	702000	4500
5. Служащие	8	144000	1500
ИТОГО по АТП	138	9417556	5687	273170

Sheet 6: СС

Показатели	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
Цены а/м	600000	500000	320000
Норма амортизации	0.3	0.2	0.3
Затраты на амортизацию	455659	284375	1575000	2315034
Норма накл. расх.	4.5
Начисления по социальному страхованию	38.5
		Таблица 11
Статьи расходов	Сумма затрат, руб	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1. Заработная плата работников с начислениями	13043315	1.67
2. Топливо для автомобилей	5948549	0.76
3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	616936	0.08
4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	370285	0.05
5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	6509000	0.83
6. Амортизация подвижного состава	740034	0.09
7. Общехозяйственные (накладные) расходы	729720	0.09
ИТОГО затрат	27957839	3.58

Sheet 7: Доходы

Спецодежда, руб./1чел.	500
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС	1300				tg(g, n)
Прочие расходы, руб./1ед. ПС	350			270	1.07
Строительство АТП				tgпред.	nпред.
Норматив уд. кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м)	110			1.05	250
Кт (10 тонн)	1.25			tgслед.	nслед.
Кп (0 прицепов)	0.9			1.1	300
Кх (открытый с возд. подогревом)	1
Ксс (среднесуточн. пробег =231)	1.03
Кэ (2 категория условий эксплуатации)	1
Нуд.	127.46
Расчет норматива собственных оборотных средств			Таблица 12
Наименование статей	Годовые затраты, руб	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб
1. Топливо для автомобилей	5948549	4	65190
2. Смазочные и обтирочные материалы	616936	30	50707
3. Автошины	6509000	30	534986
4. Запасные части	174252	80	38192
5. Ремонтные материалы	196033	30	16112
6. Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС)			969600
7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	85800	200	47014
8. Спецодежда	9000	180	4438
9. Прочие материалы	23100	100	6329
ИТОГО собственных оборотных средств	13562670		1732568
Планы по доходам, прибыли и рентабельности		Таблица 13
Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
1. Сумма затрат на перевозку грузов	руб/ткм	3.58
2. Принятая норма рентабельности	%	35
3. Сумма доходов от перевозки грузов	руб	37697400
4. Сумма валовых доходов АТП	руб	37697400
5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог	руб	753948
6. Балансовая прибыль АТП	руб	8985613
7. Стоимость подвижного состава АТП	руб	24240000
8. Стоимость строительства АТП	руб	8413
9. Стоимость основных производственных фондов	руб	24248413
10. Стоимость нормируемых оборотных средств	руб	1732568
11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб	519620
12. Общая рентабельность АТП	%	34.6
13. Расчетная рентабельность	%	32.6
Показатели эффективности использования ОПФ
Фондоотдача	руб/руб	1.56
Фондоёмкость	руб/руб	0.64
Фондовооруженность	руб/чел	175713.1
Срок окупаемости ОПФ	лет	2.7
Коэффициент эффективности капвложений		0.37
Показатели эффективности использования ОС
Коэффициент оборачиваемости	об	17.41
Продолжительность оборота	дней	21

Sheet 8: Сводная таблица

Технико-экономические показатели работы АТП			Таблица 14
Наименование показателей	Единицы измерения	Ед. измер.	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
	количество автомобилей	ед	66
	грузоподъемность одного автомобиля	тонн	6.218
	общая грузоподъемность парка	тонн	410.4
2. Производственная программа АТП:
	объем перевозок	тонн	260000
	грузооборот	ткм	7800000
	общий пробег автомобилей	км	2178144
	пробег с грузом	км	1619300
3. Производительность автомобиля:
	суточная	ткм	324
	годовая	ткм	118182
4. Общая численность персонала:
	всего работающих	чел	138
	водителей	чел	99
	ремонтных рабочих	чел	14
	вспомогательных рабочих	чел	4
	ИТР и служащих	чел	21
5. Производительность труда:
	в целом по АТП	руб/чел	273169.57
	водителей	ткм/чел	78788
	ремонтных рабочих	чел-ч/чел	1723
6. Доходы АТП:
	общая сумма валовых доходов	руб	37697400
	доходная ставка 1 ткм	руб	4.83
7. Расходы АТП:
	общая сумма расходов	руб	27957839
	себестоимость 1 ткм	руб	3.58
8. Основные производственные фонды:
	общая стоимость ОПФ	руб	24248413
	фондоотдача	руб/руб	1.55
	фондовооруженность	руб/чел	175713
9. Нормируемые оборотные средства:
	общая сумма средств	руб	1732568
	число оборотов	ед	17.4
	скорость оборотов	дней	21
10. Рентабельность АТП:
	общая сумма балансовой прибыли	руб	8985613
	общая рентабельность производства	%	34.6
	расчетная рентабельность производства	%	32.6
	рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32.1

34

Содержание

Содержание 3

Введение 4

Техтрансфинплан
грузового
автотранспортного
предприятия 5

1.
План перевозок
грузов 6

2.
Производственная
программа по

эксплуатации
подвижного
состава 8

3.
План технического
обслуживания

и ремонта подвижного
состава 12

4.
План расхода
эксплуатационных
и ремонтных
материалов 14

5.
План по труду
и заработной
плате 18

5.1
Расчет численности
и фонда заработной
платы водителей 18

5.2
Расчет численности
и фонда заработной
платы ремонтных
рабочих 21

5.3
Расчет численности
и фонда заработной
платы остального
персонала
АТП 22

6.
План по себестоимости
перевозок 25

7.
План по доходам,
прибыли и
рентабельности. 27

8.
Сводная таблица
технико-экономических
показателей
работы АТП 32

Заключение 33

Список
использованной
литературы 34

Введение

Важную
роль в развитии
экономики
страны занимает
автомобильный
транспорт. В
настоящее время
практически
не существует
таких экономических
проблем, которые
бы его не затрагивали.
Основной задачей
транспорта
является полное
и своевременное
удовлетворение
потребностей
народного
хозяйства и
населения в
перевозках,
повышение
эффективности
и качества
работы транспортной
системы.

Автомобильный
транспорт
обеспечивает
экономию
общественного
времени в перевозках
грузов и пассажиров,
способствует
развитию
производительных
сил общества,
расширению
межрегиональных
связей, а также
улучшению
культурно-бытового
обслуживания
населения. В
тоже время
автомобилизация
оказывает
существенное
влияние на
структуру
капитальных
вложений, архитектуру
и планировку
городов, а также
на различные
сферы жизни
общества-
здравоохранение,
культуру, просвещение
и др.

Наряду
с общими чертами,
характерными
для всех отраслей
материального
производства,
автомобильный
транспорт
обладает и
рядом особенностей:

Продукцией
автомобильного
транспорта
является перемещение
готовых продуктов
из сферы производства
в сферу обращения
или перемещение
людей;

На
автомобильном
транспорте
процесс производства
и реализации
продукции
слиты воедино;

Стоимость
перевозки
груза автомобильным
транспортом
добавляется
к стоимости
производства
этого груза;

На
автомобильном
транспорте
иная форма
кругооборота
производственных
фондов;

В
структуре
расходов на
производство
транспортной
продукции
отсутствуют
затраты на
сырье;

Автомобильный
транспорт
играет своеобразную
роль в социально-экономической
и культурной
жизни общества.

Курсовая
работа имеет
целью закрепление
знаний, полученных
на лекционных
и практических
занятиях по
дисциплинам
«Экономика
отрасли» и
«Организация,
планирование
и управление
АТП» и приобретение
методики и
опыта выполнения
расчетов
экономических
показателей
работы предприятия,
которые отражаются
в плане его
развития.

Все разделы
техтрансфинплана
рассчитываются
при использовании
действующих
справочников,
прейскурантов
и данных методических
указаний.

Техтрансфинплан
грузового
автотранспортного
предприятия

Исходные
данные

Исходными
данными для
разработки
техтрансфинплана
являются:

Годовой
объем перевозок
грузов Qгод=260
тыс. т.;

Количество
дней работы
АТП за год (режим
работы АТП)
Др=305
дней;

Категория
условий эксплуатации
подвижного
состава - II;

Средний
пробег автомобилей
с начала эксплуатации
(в долях от
ресурсного
пробега) – 1,1Lр;

Номенклатура,
объем (в процентах
от общего
количества)
и расстояние
перевозок
различных
видов грузов
и способ организации
погрузочно-разгрузочных
работ.

Наименование груза	Объём, %	Расстояние перевозки, км	Способ организации ПРР
Щебень	20	4	механический
Гравий	10	12	механический
Железобетон	20	35	механический
Бензин	50	42	налив

6.
Подвижной
состав.

Марка а/м	Грузоподъемность q, т	Средняя технич. скорость, (vт) км/ч
КамАЗ-5511	10	27
КамАЗ-53212	10	29
ТСВ-6У	5,2	30

Примечание:
приводится
расчёт для
автомобиля
КамАЗ-5511.

1. План перевозок
грузов

План перевозок
грузов является
исходным разделом
для разработки
плана. Он включает
перечень основных
грузоотправителей
с указанием
количества
и номенклатуры
отправленных
грузов, расстояния
перевозки и
служит основой
для выбора
моделей подвижного
состава и расчета
показателей
его использования.

План перевозок
грузов составляется
по форме таблиц
1 и 2.

Таблица 1.

План
перевозок
грузов

Наименование грузов	Годовой объём перевозок, тыс.т	Класс груза	Расстояние перевозки, км	Грузооборот, тыс. ткм
Щебень	52	I	4	208
Гравий	26	I	12	312
Железобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Итого:	260		30	7800

Класс
грузов
определяется
по справочнику.

Среднее
расстояние
перевозки
грузов
определяется
по формуле:

,

где
Ргод
– суммарный
годовой грузооборот,
ткм; Qгод
– годовой объем
перевозок
грузов.

км.

Таблица 2.

Наименование грузов	Объем перевозок, (Qгод) тыс.т	Расстояние перевозки, (l) км	Грузооборот, (Ргод), тыс. ткм	Коэфф. использования пробега (β)	Коэфф. использования грузоподъёмности (γс)	Время простоя под погрузкой-разгрузкой, (tп-р), час.	Количество ездок с грузом (nе), ед.	Суточный объём перевозок (Qсут), т.	Количество автомобилей в эксплуатации (Аэ), ед.
КамАЗ-5511
Щебень	52	4	208	0,49	1	0,083	5200
Гравий	26	12	312	0,5	1	0,083	2600
Итого:	78	16	520	0,493	1	0,083	7800	70,04	4
КамАЗ-53212
Железобетон	52	35	1820	0,64	1	1,32	5200	31,19	6
ТСВ-6У
Бензин	130	42	5460	0,5	0,8	0,53	31250	12,49	35
Всего по АТП:	260	30	7800	0,515	0,859	0,544	44250	27,08	45

В
таблице 2 приводятся
данные плана
перевозок
грузов по отдельным
маркам автомобилей.

Величина
коэффициента
использования
грузоподъемности
(статического
- с)
принимается
в зависимости
от класса грузов.

Количество
ездок с грузом
определяется
по формуле:

,

где
q – средняя
(номинальная)
грузоподъемность
автомобиля,
тонн.

ездок.

Величина
коэффициента
использования
пробега
(β) и продолжительность
простоев автомобилей
под погрузкой
и разгрузкой
на 1 ездку
(tп-р)
принимаются
в зависимости
от среднего
расстояния
перевозки
грузов, грузоподъемности
автомобиля
и способа организации
погрузочно-разгрузочных
работ.

Потребное
количество
автомобилей
в эксплуатации,
ежедневно
работающих
на линии для
выполнения
заданного
объема перевозок
равно:

,

где
Qсут –
суточный объем
перевозок 1
автомобиля,
тонн; Др=305
дней – количество
дней работы
АТП за год.

Суточный
объем перевозок
определяется
по формуле:

,

где
Тн –
продолжительность
пребывания
автомобилей
на линии за
сутки (время
в наряде); vт27
км/ч – средняя
техническая
скорость автомобиля,
км/ч (берётся
в зависимости
от lср).

Продолжительность
пребывания
в наряде
автомобиля
за сутки принимаем
для автомобилей
КамАЗ-53212 и ТСВ-6У
Тн10
часов, а для
автомобиля
КамАЗ-5511 Тн9
часов.

т
в сутки.

ед.

2. Производственная
программа по

эксплуатации
подвижного
состава

Производственная
программа для
грузовых АТП
составляется
по следующей
форме:

Таблица 3.

Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед.	6	8	52	66
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10	10	5,2	6
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	60	80	270,4	410,4
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн.	2190	2920	18980	24090
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн.	1500	2073	12793	16366
6. Автомобиле-часы в работе, а-час.	13500	20730	127930	162160
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т	52,0	25,1	10,2	15,8
ткм.	346,7	878,0	426,8	474,2
2. Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0,722	0,836	0,836	0,826
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,685	0,71	0,674	0,699
3. Среднее время в наряде за сутки, час.	9	10	10	9,909
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	16	35	42	30
5. Средняя длина груженой ездки, км	16	35	42	30
6. Коэффициент использования пробега	0,493	0,64	0,5	0,515
7. Коэффициент использования грузоподъемности	1,0	1,0	0,8	0,859
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку	0,083	1,3	1	0,544
9. Средняя техническая скорость, км/час	27,0	29,0	30,0	29,606
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км	207,5	155,4	245,9	231,439
11.Количество ездок с грузом, ед.	7800	5200	31250	44250
3. Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	78	52	130	260
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	520	1820	5460	7800
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

Таблица 4.

Расчет
коэффициента
выпуска автомобилей
на линию

Наименование показателей	Марки автомобилей			Всего по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Ресурсный пробег автомобиля, км	229500	270000	297000	175295
2. Среднесуточный пробег, км	207,5	155,4	245,9	178
3. Дней работы за цикл, дней	1106	1737	1208	2843
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км	0,53	0,53	0,53	0,53
5. Простой в ТО и Р, дней	158	186	205	344
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней	77	122	85	199
7. Дней в цикле, дней	1341	2045	1498	1743
8. Коэффициент перехода от цикла к году	0,2274	0,1491	0,2036	0,1827
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней	36	28	42	64
10. Дней простоя по прочим причинам, дней	18	18	17	36
11. Итого простоя за год, дней	54	46	59	100

Продолжение
табл. 4

12. Дней работы за год	252	259	246	511
13. Коэффициент выпуска на линию	0,690	0,71	0,674	0,701

Расчет
по таблице 10
производится
для одного
автомобиля
отдельных марок
и полученная
величина коэффициента
выпуска на
линию принимается
для всех автомобилей
данной марки.

Ресурсный
пробег автомобиля
равен:

,

где
Lрн300.000
км – нормативный
ресурсный
пробег данной
марки автомобиля;
К10,9
– коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от условий
эксплуатации;
К2 –
коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от модификации
ПС (К2борт1,
К2с/с0,85,
К2спец1,1),
К31
– коэффициент
корректировки
ресурсного
пробега в зависимости
от климатических
условий. Данные
коэффициенты
принимаются
в соответствии
с "Положением
о ТО и ремонте
подвижного
состава автомобильного
транспорта".

км.

Среднесуточный
пробег
равен:

.

км.

Количество
дней работы
автомобиля
за цикл
определяется
по формуле:

.

дней.

Простой
автомобиля
в ТО и текущем
ремонте
за цикл
вычисляется
по формуле:

,

где
dТО-ТР0,5
– норма простоя
автомобиля
в ТО и ТР в днях
на 1000 км пробега,
дней; K'41,3
– коэффициент,
учитывающий
продолжительность
простоя автомобиля
с начала эксплуатации.

дней.

Простой
автомобиля
по прочим причинам
за цикл
принимаем в
размере 8% от
количества
дней работы:

.

дней.

Количество
дней в цикле
равно:

.

дней.

Коэффициент
перехода от
цикла к году
вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
дней простоя
автомобиля
в ТО и ТР за год
определяется
по формуле:

.

дней
за год.

Простой
автомобиля
по прочим причинам
за год
вычисляется
по формуле:

.

дней.

Итого
количество
дней простоя
за год
определяется
по формуле:

.

день.

Количество
дней работы
автомобиля
за год
вычисляется
по формуле:

.

дней.

Коэффициент
выпуска автомобиля
на линию
определяется
по формуле:

,

где
Дк =
365– количество
календарных
дней в году,
дней.

.

Среднесписочное
количество
автомобилей
определяется
по формуле:

.

ед.

Количество
авто-дней работы
за год
определяется
по формуле:

.

авто-дней.

Количество
авто-дней на
предприятии
вычисляется
по формуле:

.

авто-дней.

Автомобиле-часы
в работе
вычисляются
по формуле:

.

авто-часов.

Общая
грузоподъемность
автомобилей
вычисляется
по формуле:

.

т.

Пробег
всех автомобилей
с грузом
вычисляется
по формуле:

,

где
nе
– число ездок;
lср
– среднее расстояние
перевозки
грузов.

км.

Общий
пробег всех
автомобилей
за год
определяется
по формуле:

.

км.

Выработка
автомобиля
за сутки
определяется
по формулам:

,
тонн и

,
ткм.

т.

ткм.

Коэффициент
технической
готовности
определяется
по формуле:

,

где
АДпр
– число авто-дней
простоя по
прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина
гружёной ездки
вычисляется
по формуле:

,
т.е. lгрlср.

км.

Статический
коэффициент
использования
грузоподъемности
вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
ездок с грузом
вычисляется
по формуле:

.

ездок.

Годовая
выработка 1-го
автомобиля
определяется
по формулам:

,
тонн и

,
ткм.

т.

ткм.

3. План технического
обслуживания
и
ремонта подвижного
состава

Таблица 5.

Наименование показателей	Ед. изм.	Марки автомобилей			Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
1. Общий пробег всех автомобилей за год	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсный пробега автомобиля	км	229500	270000	297000	175295,5
3. Кол-во списаний автомобилей за год	ед.	1	1	6	8
4. Норма пробега автомобиля до ТО-2	км	10800	10800	10800	10800
5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год	ед.	22	25	146	47
6. Норма пробега автомобиля до ТО-1	км	2700	2700	2700	2700
7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год	ед.	93	104	602	799
8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год	ед.	1500	2073	12793	16366
9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год	ед.	35	40	234	309
10. Количество сезонных обслуживаний (СО) всех автомобилей за год	ед.	12	16	146	174
11. Норма трудоемкости одного ТО-2	ч-час	28,57	24,84	13,66
12. Общая трудоемкость всех ТО-2 за год	ч-час	629	621	1994	3244
13. Норма трудоемкости одного СО	ч-час	19,97	17,37	16,39
14. Общая трудоемкость всех СО за год	ч-час	240	278	2393	2911
15. Норма трудоемкости одного ТО-1	ч-час	7,54	6,56	3,16
16. Общая трудоемкость всех ТО-1 за год	ч-час	701	682	1902	3285
17. Норма трудоемкости одного ЕОс	ч-час	0,24	0,21	0,3
18. Общая трудоемкость всех ЕОс	ч-час	360	435	3838	4633
19. Норма трудоемкости одного ЕОт	ч-час	0,21	0,18	0,27
20. Общая трудоемкость всех ЕОт	ч-час	7,4	7,2	63,2	77,8
21. Норма трудоемкости ТР на 1000 км пробега	ч-час	9,46	8,22	6,51
22. Общая трудоемкость всех ТР за год	ч-час	2395	2338	10680	15413
23. Итого общая трудоемкость ТО и ТР	ч-час	4332,4	4361,2	20870,2	29563,8

Количество
списаний автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

.

списание.

Периодичность
ТО автомобилей
корректируется
с помощью
коэффициентов
К1 и
К3 .

Количество
ТО-2 всех
автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

,

где
LнТО-2=12000
км – нормативный
пробег автомобиля
до ТО-2; К1=0,9;
К3=1.

.

Количество
ТО-1 всех автомобилей
за год определяется
по формуле:

,

где
LнТО-1=3000
км –
нормативный
пробег автомобиля
до ТО-1 .

.

Количество
суточных ЕО
всех автомобилей
за год вычисляется
по формуле:

.

.

Количество
ЕО перед ТО
всех
автомобилей
за год определяется
по формуле:

.

.

Количество
сезонных обслуживаний
принимается
из расчета двух
сезонных обслуживаний
для одного
автомобиля
в год (при переходе
с зимнего периода
эксплуатации
на летний и
наоборот). Для
автомобилей
семейства КамАЗ
трудоёмкость
сезонного
обслуживания
составляет
15,1 ч-час, а для
автомобиля
ТСВ-6У СО совмещается
с одним из ТО-2,
увеличивая
его трудоёмкость
на 20%.

Тогда
количество
СО всех автомобилей
за год
составляет:

.

.

Трудоёмкость
ТО автомобилей
корректируется
с помощью
коэффициентов
К2 и
К5 , а
трудоёмкость
ТР – К1,
К2, К3,
К4, К5
(см. "Положение…").

К1ТО=0,9,
К1ТР=1,1
, для автомобиля
КамАЗ-53212 К2=1,
для КамАЗ-5511
К2=1,15,
а для автомобиля
ТСВ-6У К2=1,1
– коэффициент,
учитывающий
модификацию
ПС; К4=1,3
– коэффициент,
учитывающий
средний пробег
с начала эксплуатации;
К5=1,15
– коэффициент,
учитывающий
мощность АТП.

Трудоёмкость
отдельных видов
ТО и ТР
определяется
по формулам:

,

,

,

,

,

где
tнТО-2=21,6
ч-час, tнТО-1=5,7
ч-час, tнСО=15,1
ч-час, tнЕОс=0,18,
tнЕОт=0,16
ч-час, tнТР=5
ч-час/1000 км
– нормативные
трудоёмкости,
соответственно
ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс
, ЕОт
и ТР автомобилей
семейства
КамАЗ, и tнТО-2=10,8
ч-час, tнТО-1=2,5
ч-час, tнСО=12,96
ч-час, tнЕОс=0,24,
tнЕОт=0,21
ч-час, tнТР=3,6
ч-час/1000 км
– нормативные
трудоёмкости,
соответственно
ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс
, ЕОт
и ТР модификаций
автомобиля
ЗИЛ-130.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость
всех СО за год
для автомобилей
КамАЗ-5511 равна:

.

ч-час.

Общая
трудоёмкость
всех ТО и ТР
определяется
по формуле:

.

ч-час.

4. План расхода
эксплуатационных
и ремонтных
материалов

План
материально-технического
снабжения
разрабатывается
с целью определения
потребного
количества
материальных
ресурсов для
обеспечения
нормальной
работы автомобильного
парка при выполнении
установленного
плана перевозок.
Планом определяется
потребность
предприятия
в автомобильном
топливе, смазочных
и обтирочных
материалах,
автомобильных
шинах, запасных
частях к автомобилям,
материалах
для ТО и ремонта
подвижного
состава.

Потребность
в топливе
на осуществление
перевозок
грузов рассчитывают
отдельно по
каждой марке
топлива на
основе линейных
норм расхода
топлива по
каждой марке
подвижного
состава.

Годовой
расход топлива
автомобилем
i-той
модели определяется
по формуле:

,

где
QL
– годовой расход
топлива на
пробег; Qр
– годовой расход
топлива на
транспортную
работу (для
КамАЗ-53212) или на
ездку с грузом
(для КамАЗ-5511);
Qзим
– годовой расход
топлива на
работу в зимних
условиях; Qвг
– годовой расход
топлива на
внутригаражные
нужды.

,

где
qLКамАЗ-551134
л/100 км, qLКамАЗ-5321225,5
л/100 км, qLТСВ-6У32
л/100 км – линейный
расход топлива
на 100 км.

л.

Для автосамосвалов
выполняющих
работу, учитываемую
в тоннах перевезённого
груза, норма
на 1-у
ездку установлена
в размере qne1
л дизельного
топлива.

,

где
qne
– расход топлива
на одну ездку.

л.

Для грузовых
бортовых
автомобилей
и автопоездов,
выполняющих
работу, учитываемую
в тонно-км, норма
на 100 ткм установлены
в зависимости
от вида используемого
топлива в следующих
размерах: бензин
– 2 л; дизельное
топливо – qткм1,3
л; сжатый природный
газ (СПГ) – 2 м3.

,

где
qткм
– расход топлива
на 100 ткм транспортной
работы.

л.

Нормы расхода
топлива повышаются
при работе в
зимнее время
года: в умеренной
зоне – 5 мес. до
10%:

.

л.

На внутригаражные
разъезды и
технические
надобности
АТП (техосмотры,
регулировочные
работы, обкатка
двигателей
после ремонта
и др.) нормативный
расход топлива
не должен превышать
0,5% от общего его
количества,
потребляемого
АТП:

.

л.

л.

Нормы
расхода смазочных
и обтирочных
материалов
рассчитывают
отдельно по
каждому виду
и марке материалов.
К смазочным
материалам
относятся масла
для двигателей,
трансмиссионные
масла, специальные
масла и пластичные
(консистентные)
смазки. Нормы
расхода смазочных
материалов
установлены
на 100 л (м3 СПГ)
общего расхода
топлива, рассчитанного
по нормам для
данного автомобиля.
Нормы расхода
масел установлены
в литрах на 100
л (м3 СПГ)
расхода топлива,
нормы расхода
смазок, соответственно
в килограммах
на 100 л (м3 СПГ)
расхода топлива.

,

где
qсмi
– расход i-го
вида смазочного
материала на
100 л топлива: для
автомобилей
КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212
qмот.=2,8
л; qтранс.=0,4
л; qспец.=0,15
л; qпласт.=0,35
кг, а для автомобиля
ТСВ-6У qмот.=2,2
л; qтранс.=0,3
л; qспец.=0,1
л; qпласт.=0,2
кг.

л;

л;

л;

кг.

Расход
обтирочных
материалов
определяют
исходя из нормы
затрат на единицу
подвижного
состава (до 15
кг в год) и
среднесписочного
парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость
смазочно-обтирочных
материалов
определяется
по формуле:

,

где
Ц1лмот.=20
руб.; Ц1лтранс.=13,8
руб.; Ц1лспец.=75
руб.; Ц1кгпласт.=85
руб; Цобт1кг=20
руб..

.

руб.;

руб.;

руб.;

руб.

.

руб.

руб.

руб.

Потребность
в автомобильных
шинах
рассчитывают
отдельно по
каждому размеру
шин в комплектах
(покрышка, камера,
ободная лента)
по формуле:

,

где
N –
потребное
количество
комплектов
шин, ед.; Lобщ
– годовой
пробег подвижного
состава, км;
n10
ед. – число колес
подвижного
состава без
запасного;
Hш77000
км – нормативный
пробег шин.

На автомобили
КамАЗ-5511, КамАЗ-53212
и ТСВ-6У устанавливаются
шины 260-508Р в количестве
10-и штук.

ед.

Потребность
в запасных
частях и материалах
невозможно
рассчитать
в натуральном
выражении, т.к.
в настоящее
время номенклатура
запасных частей,
агрегатов и
материалов
для осуществления
ТО и ремонта
подвижного
состава насчитывает
более 300 наименований.
В связи с этим
расчет производят
в стоимостном
выражении, т.е.
определяют
в целом сумму
затрат на запасные
части и материалы
по формуле:

,

где
Нзч80
руб. –
норма затрат
на запасные
части на 1000 км
пробега, руб.;
Нм90
руб. –
нормы затрат
на запасные
части и материалы
на 1000 км пробега;
Lгод –
годовой пробег
данной марки
подвижного
состава, км;
Кзч-м1
– поправочный
коэффициент,
учитывающий
корректировку
норм затрат
на запасные
части и материалы
по данной марке
подвижного
состава.

руб.

Результаты
расчетов заносим
в таблицу 6.

Таблица 6.

План
материально-технического
снабжения АТП

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей				Всего по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Общий пробег автомобилей за год	км	253144	284375	1640625		2178144
Годовой грузооборот	ткм	520000	1820000	5460000		7800000
Количество ездок с грузом (для самосвалов)	езд.	7800
Норма расхода топлива
на 100 км пробега	л/100 км	34	25,5	32
на 100 ткм транспортной работы	л/100 ткм	-------	1,3	2
на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511)	л/езд.	1	-------	-------
Расход топлива на пробег автомобиля	л	86069	72516	525000		683585
Расход топлива на транспортную работу	л	7800	23660			31460
Общий расход на пробег и транс. работу	л	93869	96176	525000		715045
Дополнительный расход на работу в зимних условиях	л	3911	4007	21875		29793
Расход топлива на внутригаражные нужды	л	469	501	2734		3704
Итого общий расход топлива	л	98249	100684	549609		748542
Стоимость 1 л топлива	руб.	7,8	7,8	8
Общая стоимость топлива	руб.	766342	785335	4396872		5948549
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А. масло для двигателей
Общий расход масла	л	2751	2819	12091	17661
Стоимость 1 л масла	руб.	20	20	20
Общая стоимость масла для двигателей	руб.	55020	56380	241820	353220
Б. трансмиссионное масло
Общий расход масла	л	393	403	1649	2445
Стоимость 1 л масла	руб.	13,8	13,8	13,8
Общая стоимость трансмиссионного масла	руб.	5423	5561	22756	33741
В. специальные масла
Общий расход масла	л	147	151	550	848
Стоимость 1 л масла	руб.	75	75	75

Продолжение
табл. 6

Общая стоимость специального масла	руб.	11025	11325	41250	63600
Г. консистентная смазка
Общий расход смазки	кг	344	352	1099	1795
Стоимость 1 кг смазки	руб.	85	85	85
Общая стоимость консистентной смазки	руб.	29240	29920	93415	152575
ОБЩАЯ стоимость смазочных материалов	руб.	100708	103186	399241	603136
Д. обтирочный материал
Общий расход обтирочного материала	кг	90	80	520	690
Стоимость 1 кг обтирочного материала	руб.	20	20	20
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	1800	1600	10400	13800
ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы	руб.	102508	104786	409641	616936
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Общий пробег автомобилей	км	253144	284375	1640625	2178144
Количество шин на автомобиле	ед.	10	10	10
Нормативный пробег одного комплекта	км	77000	77000	77000
Необходимое количество комплектов шин	ед.	33	37	213	283
Стоимость одного комплекта шин	руб.	23000	23000	23000
ИТОГО затраты на автомобильные шины	руб.	759000	851000	4899000	6509000
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега	руб.	80	80	80
Общие затраты на запасные части	руб.	20252	22750	131250	174252
Норма затрат на материалы на 1000 км пробега	руб.	90	90	90
Общие затраты на материалы	руб.	22783	25594	147656	196033
Поправочный коэффициент		1	1	1
ИТОГО затрат на запасные части и материалы	руб.	43035	48344	278906	370285

5. План по труду
и заработной
плате

Разработка
плана по труду
и заработной
плате имеет
целью определить
необходимое
количество
работников
всех категорий,
уровень производительности
труда и фонды
заработной
платы на планируемый
период.

5.1 Расчет численности
и фонда заработной
платы водителей

Среднесписочная
численность
водителей
грузового АТП
(Nвод)
определятся
по формуле:

,

где
АЧрабКамАЗ-551113500
час. –
количество
авточасов
работы водителей
на линии; АЧвто-р
- количество
авточасов
участия водителей
в ТО и ремонте,
час. (принимается
исходя из
фактического
участия водителей
в ТО и ремонте,
сложившегося
на АТП); АЧп-з
– количество
авточасов
подготовительно-заключительного
времени у водителей,
час (принимают
из расчета 0,3
часа на смену,
т.е.
;
Фвгод
– годовой
фонд рабочего
времени водителей,
час.

часов.

,

где Дк365
– число
календарных
дней в году;
Дв52
– число
выходных дней
в году; Дпр
– число
праздничных
дней в году;
Дотп28
дней –
число дней
основного
очередного
отпуска; Дд.о2
дня –
дни дополнительного
отпуска; Дб10
дней –
дни неявок по
болезни; Дгос3
дня –
дни неявок в
связи с выполнением
государственных
обязанностей;
Тсм6,7
часа –
продолжительность
рабочей смены
(8 час при пятидневной
рабочей неделе
и 6,7 часа – при
шестидневной);
Дпредпр
– число
предпраздничных
дней в году (в
эти дни продолжительность
рабочего дня
снижается на
1 час).

час.

При расчете
времени участия
водителей в
ТО и ТР принимают:
50%- участие в ЕО
и 20%- участие в
ТР:

.

час.

чел.

Общий фонд
заработной
платы водителей
состоит из
фонда основной
зарплаты и
фонда дополнительной
заработной
платы.

Фонд основной
заработной
платы водителей
слагается из:

оплаты
за перевезенные
тонны груза;

оплаты
за выполненные
тонно-километры;

оплаты
за участие в
ТО и ремонте
автомобилей;

надбавки
за классность;

доплат
за экспедирование,
совмещение
профессий
грузчика и
других;

премий.

Сдельная
расценка за
простой под
погрузочно-разгрузочными
работами
за 1 тонну груза
вычисляется
по формуле:

,

где
Cчас21,98
руб. – часовая
тарифная ставка
водителя 3-го
класса.

руб./т.

Сдельная
расценка за
1 ткм определяется
по формуле:

,

где
Tдв1
час – время в
движении; tп-з0,3
часа – подготовительно-заключительное
время, приходящееся
на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата
за перевезенные
тонны
определяется
умножением
объема перевозок
грузов на сдельную
расценку по
формуле:

.

руб.

Оплата
за выполненные
тонно-километры
определяется
умножением
величины грузооборота
на сдельную
расценку по
формуле:

.

руб.

Сумма
оплат за перевезенные
тонны и выполненные
тонно-километры
составляет
сдельный
фонд зарплаты
водителей:

.

руб.

Участие
водителей в
ТО и ремонте
(ЗПводТО-Р)
оплачивается
в соответствии
с присвоенным
им квалификационным
разрядам ремонтных
рабочих (обычно
по четвертому
разряду) пропорционально
отработанным
часам и вычисляется
по формуле:

,

где
СIVчас19,78
руб. -
часовая тарифная
ставка ремонтного
рабочего 4-го
разряда.

руб.

Надбавка
за классность
составляет
для водителей
2-го класса –
10%, для водителей
1-го класса –
25% от часовой
тарифной ставки
за отработанное
время и определяется
по формуле:

,

где
Nвод13
чел., Nвод22
чел. – численность
водителей
автомобилей
КамАЗ-5511, соответственно
1-го и 2-го классов
(устанавливается
по фактическим
данным или
принимается
в размере 35%
водителей 1
класса и 30% водителей
2 класса).

руб.

Доплаты
за экспедирование,
совмещение
профессий
грузчика, за
работу в выходные
дни и в ночное
время условно
принимают в
размере 25% от
тарифного фонда
заработной
платы. Тарифный
фонд заработной
платы водителей
определяется
по формуле:

.

руб.

.

руб.

Премии
за выполнение
производственных
заданий принимаем
в размере до
30% от сдельного
фонда заработной
платы водителей.

.

руб.

Размер
дополнительной
заработной
платы может
быть принят
12% от фонда основной
заработной
платы.

.

Фонд
основной заработной
платы
определяется
по формуле:

.

руб.

руб.

Общий
фонд заработной
платы водителей
с районным
коэффициентом
15% вычисляется
по формуле:

.

руб.

Среднемесячная
зарплата одного
водителя
определяется
по формуле:

.

руб.

Расчеты
сводим в таблицу
7.

Таблица 7.

Численность
водителей и
фонд заработной
платы

Наименование показателей	Ед. измер.	Марки автомобилей			Всего по АТП
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6У
Общая трудоёмкость работы водителей на линии	ч-час	13500	20730	127930	162160
Трудоёмкость подготовительно-заключительных работ	час	450	622	3838	4910
Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р	час	663	689	4087	5439
Всего часов работы водителя за год	час	14613	22041	135855	172509
Годовой фонд времени работы одного водителя	час	1732	1732	1732	5196
Количество водителей всего	чел	8	13	78	99
в т. ч. водителей 1 класса	чел	3	5	27	35
водителей 2 класса	чел	2	4	23	29
водителей 3 класса	чел	3	4	28	35
Годовой объем перевозок грузов	тонн	78000	52000	130000	260000
Часовая ставка водителя 3-го класса	руб.	21,98	21,98	21,98
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза	руб.	0,182	2,901	2,800	2,239
Заработная плата за выполненный объем перевозок	руб.	14196	150852	364000	582027
Годовой грузооборот	тыс. ткм	520000	1820000	5460000	7800000
Сдельная расценка за 1 ткм	руб.	0,215	0,154	0,458	0,351
Заработная плата за выполненную работу	руб.	111800	280280	2500680	2736668
Фонд сдельной ЗП водителей	руб.	125996	431132	2864680	3318695
Тарифный фонд ЗП водителей	руб.	321194	484461	2986093	3791748
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78	19,78	19,78
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р	руб.	13114	13628	80841	107583
Надбавка за классность	руб.	35237	57832	326253	419433
Другие доплаты (25%)	руб.	80299	121115	746523	947937
Премии	руб.	37799	129340	859404	995609
Фонд основной заработной платы водителей	руб.	292445	753047	4877701	5789257
Фонд дополнительной заработной платы водителей	руб.	35093	90366	585324	694711
Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом (15%)	руб.	376669	969925	6282479	7629073
Среднемесячная заработная плата одного водителя	руб.	3924	6217	6712	6422

5.2 Расчет численности
и фонда заработной
платы ремонтных
рабочих

Потребное
количество
ремонтных
рабочих
определяют
в соответствии
с производственной
программой
и трудоёмкостью
работ по ТО и
ремонту подвижного
состава по
формуле:

,

где
Фрргод
– годовой
фонд рабочего
времени ремонтного
рабочего, час.

.

При расчете
действительного
фонда рабочего
времени ремонтного
рабочего
продолжительность
отпуска принимают
в среднем 21
календарный
день, количество
невыходов по
болезням и гос.
обязанностям
– 7 дней. Остальные
показатели
формулы аналогичны
водителям.

час.

ед.

Общий фонд
заработной
платы ремонтных
рабочих состоит
из основной
и дополнительной
заработной
платы. Фонд
основной заработной
платы состоит:

из
заработной
платы по тарифу;

из
доплат к заработной
плате;

из
премий.

Заработная
плата по тарифу
определяется
исходя из часовой
тарифной ставки
ремонтного
рабочего 4-го
разряда (как
наиболее
распространенного
разряда работ
при ТО и ремонте)
и общего количества
времени, отработанного
ремонтными
рабочими по
формуле:

.

руб.

Размер
доплат к
заработной
плате составляет
15% от зарплаты
по тарифу, премии
за выполнение
производственных
заданий – 30% от
зарплаты по
тарифу.

.

руб.

.

руб.

Дополнительная
заработная
плата ремонтных
рабочих
может быть
принята в размере
10% от суммы основной
заработной
платы.

Фонд основной
заработной
платы
определяется
по формуле:

.

руб.

.

руб.

Общий фонд
заработной
платы ремонтных
рабочих
с районным
коэффициентом
15% определяется
по формуле:

.

руб.

Среднемесячная
заработная
плата одного
ремонтного
рабочего
вычисляется
по формуле:

.

руб.

Результаты
расчетов сводим
в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность
и фонд заработной
платы ремонтных
рабочих

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими	чел-час	24125
Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего	час	1772,2
Потребное количество ремонтных рабочих	чел.	14
Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда	руб.	19,78
Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу	руб.	477189
Доплаты	руб.	71578
Премии за производственные показатели	руб.	143157
Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	691924
Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих	руб.	69192
Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента	руб.	875283
Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего	руб.	5210

5.3 Расчет численности
и фонда заработной
платы остального
персонала АТП

К остальному
персоналу АТП
относят:

подсобно-вспомогательных
рабочих;

административно-управленческий
персонал (ИТР
и служащие).

Количество
подсобно-вспомогательных
рабочих условно
может быть
принято в размере
30% от количества
ремонтных
рабочих.

.

ед.

Среднемесячная
заработная
плата данной
категории
рабочих составляет
1200-1500 рублей. Тогда
общий фонд
заработной
платы подсобно-вспомогательных
рабочих
будет равен:

.

руб.

Численность
административно-управленческого
персонала
определяется
в соответствии
со штатным
расписанием.
В целях планирования
можно принять,
что в численности
этого персонала
инженерно-технические
работники (ИТР)
составляют
60% (со среднемесячной
заработной
платой 4500 руб.),
а служащие 40%
(среднемесячная
заработная
плата 1500 рублей).

.

.

ед.

.

ед.

В настоящее
время в среднем
АТП водители
составляют
примерно 60-70% общей
численности
персонала,
ремонтные и
вспомогательные
рабочие – 20-30%, а
административно-управленческий
персонал

Если принять
во внимание,
что численность
водителей,
ремонтных и
подсобно-вспомогательных
рабочих рассчитана
и она составляет
80-90%, то вся численность
работников
АТП составляет
100%. Из этой пропорции
можно определить
численность
административно-управленческого
персонала, а
через их среднемесячную
заработную
плату – фонд
зарплаты данной
категории
работников.
– 10-20%.

ед.

ед.

ед.

.

руб.

.

руб.

Производительность
труда одного
работника АТП
(ПТАТП)
измеряется
величиной
общего дохода
в рублях, приходящегося
на одного
среднесписочного
работника,
занятого в
основной
деятельности.

,
руб./чел.

Производительность
труда водителей
(ПТвод)
определяется
делением объема
транспортной
работы (грузооборота)
на количество
водителей в
АТП.

.

ткм/чел.

Производительность
труда ремонтных
рабочих (ПТрр)
определяется
отношением
трудоёмкости
работ по ТО и
ремонту, выполненных
данной категорией
рабочих к
среднесписочному
количеству
ремонтных
рабочих.

.

час.

Результаты
выполненных
расчетов сводим
в таблицу 9.

Таблица
9.

Сводный
план по труду
и заработной
плате АТП

Категория работающих	Среднесписочная численность	Фонд заработной платы	Среднемесячная заработная плата	Производительность труда
Водители	99 чел.	7629073 руб.	6422 руб.	78788 ткм/чел.
Ремонтные рабочие	14 чел.	875283 руб.	5210 руб.	1723 ч-час.
Подсобно-вспомогательные рабочие	4 чел.	67200 руб.	1400 руб.
Инженерно-технические работники	13 чел.	702000 руб.	4500 руб.
Служащие	8 чел.	144000 руб.	1500 руб.
ИТОГО:	138 чел.	9417556 руб.	5687 руб.	273170

6. План по себестоимости
перевозок

Себестоимость
перевозок
является комплексным
экономическим
показателем,
характеризующим
экономические
результаты
и качество
работы АТП и
представляет
собой денежное
выражение
затрат, произведенных
АТП на производство
единицы транспортной
работы.

Затраты на
перевозки
группируют
по статьям в
зависимости
от их назначения.

Статья
"Основная и
дополнительная
заработная
плата персонала
на АТП с начислениями
по социальному
страхованию"
включает в
себя: основную
заработную
плату всех
работников
АТП, надбавки,
доплаты к заработной
плате, премии,
начисления
на заработную
плату (38,5% от общего
фонда зарплаты).

В статью
расходов "Топливо
для автомобилей"
входит стоимость
всех видов
топлива, используемых
при эксплуатации
автомобилей
на данном АТП.

Расходы
по статье "Смазочные
и прочие эксплуатационные
материалы"
учитывают
затраты на
данный вид
ресурсов на
АТП.

По статье
"Техническое
обслуживание
и текущий ремонт
подвижного
состава" планируют
затраты на ТО
и ТР (капитальные
ремонты выполняют
за счет средств
фонда амортизации).
Сюда входит
стоимость
материалов
и запасных
частей к автомобилям.

Расходы
по статье
"Восстановление
износа и ремонт
автомобильных
шин" определяют
на основании
пробега автомобилей,
количества
шин, гарантийного
пробега одной
шины и стоимости
одного комплекта
шин.

В статью
"Амортизация
подвижного
состава" входят
амортизационные
отчисления,
предназначенные
для полного
восстановления
подвижного
состава, которые
перечисляются
на расчетный
счет АТП.

Сумму
амортизационных
отчислений
определяют
в соответствии
с нормами отчислений
в зависимости
от стоимости
автомобиля
и его амортизационного
(ресурсного)
пробега по
формуле:

,

где
Цам
– цена автомобиля
(КамАЗ-5511 – 600000 руб.;
КамАЗ-53212 – 500000 руб.;
ТСВ-6У – 320000 руб.);
Lобщ
– общий пробег
автомобиля;
Нам
– норма амортизационных
отчислений
на полное
восстановление
в % от стоимости
автомобиля
на 1000 км пробега.

Норма
амортизации
принимается
из /2/ в зависимости
от ресурсного
пробега (Lрес):
КамАЗ-53212 – 0,2%, а
КамАЗ-5511 и ТСВ-6У
– 0,3%.

руб.

Общие
затраты на
амортизацию
составляют:
Зам
= 2315034 руб.

В статью
"Общехозяйственные
расходы" включают
стоимость
электроэнергии,
тепловой энергии;
плату за пользование
землей; стоимость
содержания
вышестоящих
организаций
по уставам и
договорам;
амортизацию
на полное
восстановление
по прочим основным
фондам; плату
за воду; медицинское
страхование
и страхование
имущества,
загрязнение
окружающей
среды, содержание
автомобилей
хозобслуживания;
плату по процентам
за краткосрочный
кредит; налоги:
с владельцев
транспортных
средств, на
приобретение
транспортных
средств и др.

Величина
общехозяйственных
расходов
принимается
исходя из сложившейся
на АТП структуре
соответствующих
затрат. В целях
планирования
данные затраты,
условно, могут
быть рассчитаны
исходя из следующего
условия: 4,5 рублей
накладных
расходов на
1 авточас работы
автомобилей.

.

руб.

После того,
как рассчитаны
расходы по
каждой статье,
определяем
себестоимость
автомобильных
перевозок
делением суммы
затрат по содержанию
автомобильного
парка за определенный
период времени
(ΣЗ) на выполненную
за то же время
транспортную
работу (Ргод).

Результаты
расчетов сводим
в таблицу 10.

Таблица
10.

Расчет
себестоимости
грузовых
автомобильных
перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
Заработная плата работников с начислениями	13043315	1,67
Топливо для автомобилей	5948549	0,76
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	616936	0,08
Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава	370285	0,05
Восстановление износа и ремонт автомобильных шин	6509000	0,83
Амортизация подвижного состава	740034	0,09
Общехозяйственные (накладные) расходы	729720	0,09
ИТОГО затрат:	27957839	3,58

7. План по доходам,
прибыли и
рентабельности.

Валовые
доходы АТП
(Двал)
определяются
суммированием
доходов, полученных
от всех видов
деятельности
АТП (перевозочной
работы Дпер,
транспортно-экспедиционных
операций Дтэо,
погрузочно-разгрузочных
работ Дп-р
и прочих работ
и услуг Дпр)
и вычисляются
по формуле:

.

При определении
доходов в основном
используют
метод прямого
счета. Доходы
от грузовых
перевозок при
сдельной оплате
труда водителей
определяют
как произведение
сдельного
тарифа на объем
выполненной
транспортной
работы в тоннах.
При почасовой
оплате доходы
определяют
сложением
произведения
установленного
тарифа на количество
отработанных
часов и суммы
дополнительной
оплаты за каждый
километр пробега.
При покилометровой
оплате доходы
равны произведению
установленного
тарифа на общий
пробег. Доходы
от других видов
деятельности
определяют
умножением
установленного
тарифа на
соответствующий
объём работ.

Тарифная
политика АТП
и её особенности
в том или ином
сегменте рынка
зависят от
целей АТП и
намеченных
путей их достижения.

В зависимости
от экономического
положения АТП
целями ценообразования
являются: реализация
по любой цене,
не выходящей
за нижнюю границу
применения
тарифов (стратегия
выживания);
завоевания
лидерства на
доле рынка;
получение
максимальной
прибыли в кратчайший
срок; завоевание
лидерства по
качеству транспортных
услуг.

Каждой
из поставленных
целей соответствует
определенная
ценовая политика.
Первой цели
соответствует
ориентация
на низкие тарифы,
второй – на
невысокие
тарифы, третьей
и четвертой
– на высокие
и очень высокие.

Методы установления
тарифов наиболее
часто сводятся
к двум подходам:

1. Установление
тарифов по
себестоимости.
В этом случае
к расчетной
величине
себестоимости
перевозок
добавляется
планируемая
норма рентабельности,
т.е.

,

где Т –
установленный
тариф; ΣЗ – сумма
затрат на перевозки;
R – планируемая
норма рентабельности,
%.

Верхний
предел планируемой
нормы рентабельности
для автотранспортных
предприятий
составляет
35%.

руб.

2. Установление
тарифов по
конъюнктуре
рынка. В этом
случае разработанные
тарифы АТП
сопоставляют
со складывающейся
конъюнктурой
рынка. При этом
возможно установление
тарифов по
конкуренции
и по соотношению
спроса и предложения.
В первом случае
тариф устанавливают
в соответствии
с тарифами
основных конкурентов
и в соответствии
с качеством
транспортных
услуг АТП, условиями
сбыта и положением
АТП на рынке.
Во втором случае
разработанные
тарифы корректируют
в соответствии
со складывающимся
спросом на
транспортные
услуги и предложениями
конкурентов.

Общая сумма
прибыли АТП
устанавливается
суммированием
прибыли от
выполнения
перевозок (за
вычетом отчислений
на строительство
дорог), транспортно-экспедиционных,
погрузо-разгрузочных
и других работ
и услуг.

,

где
Дпр=0.

руб.

Балансовая
прибыль АТП
определяется
как разность
между суммой
доходов от всех
видов деятельности
и суммой расходов:

,

где
ΣЗпер,
ΣЗтэо,
ΣЗп-р,
ΣЗпр –
затраты, соответственно,
на перевозки,
транспортно-экспедиционные
операции,
погрузо-разгрузочные
и другие работы;
0,02Дпер
– отчисления
в размере 2% от
доходов по
перевозкам
на строительство
и реконструкцию
автомобильных
дорог.

При выполнении
курсовой работы
доходы и расходы
от прочих видов
деятельности
(транспортно-экспедиционных
операций,
погрузочно-разгрузочных
и прочих работ)
принимаются
по фактическим
данным, а при
их отсутствии
– принимаются
равными нулю.

руб.

Прибыль
является важнейшим
показателем,
определяющим
образование
фондов экономического
стимулирования,
взносов в бюджет
и уровень
рентабельности
предприятия.

Рентабельность
характеризует
экономическую
эффективность
использования
основных
производственных
фондов АТП и
оборотных
средств. Определяют
общую, расчетную
рентабельность
и рентабельность
производства.

Общая
рентабельность
– это отношение
суммы балансовой
прибыли Пбал
к планируемой
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов Фосн
и нормируемых
оборотных
средств Ооб
в пределах
норматива:

,

Этот
показатель
рассчитывают
в процентах
и используют
для общей оценки
эффективности
работы предприятия.

.

Расчетная
рентабельность
– это отношение
плановой суммы
балансовой
прибыли, уменьшенной
на сумму платы
за основные
производственные
фонд и нормируемые
оборотные
средства (в
размере 2% от
их стоимости),
фиксированных
платежей в
бюджет (Фп)
и платежей по
процентам за
банковский
кредит (Бкр)
к планируемой
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов Фосн
и нормируемых
оборотных
средств Ооб
в пределах
норматива:

,

где
n=0,02 – норматив
платы за основные
производственные
фонды и нормируемые
оборотные
средства.

.

Рентабельность
производства
определяет
соотношение
между балансовой
прибылью и
расходами от
перевозок.

Для определения
показателей
рентабельности
необходимо
рассчитать
стоимость
основных
производственных
фондов и нормируемых
оборотных
средств.

Стоимость
ОПФ определяется
как сумма стоимости
подвижного
состава, определяемая
умножением
среднесписочного
количества
автомобилей
на балансовую
стоимость
одного автомобиля
и стоимости
строительства,
рассчитываемой
по нормативам
удельных капитальных
вложений на
1 списочный
автомобиль
и вычисляется
по формуле:

,

,

где
Нуд –
норматив удельных
капитальных
вложений на
1 автомобиль;
Нудн110
руб. – нормативная
величина удельных
капитальных
вложений; Кт1,25;
Кп0,90;
Кх1,00;
Ксс1,03;
Кэ1,0
– поправочные
коэффициенты,
корректирующие
величину норматива
в зависимости,
соответственно,
от типа подвижного
состава, количества
прицепов, способа
хранения автомобилей,
среднесуточного
пробега автомобилей,
условий эксплуатации.

руб.

руб.

Нормативы
собственных
оборотных
средств определяют
в рублях исходя
из среднесуточного
расхода отдельных
элементов
оборотных
фондов и необходимого
их запаса в
днях по формуле:

,

где:
Зоб –
затраты производства
согласно смете
на планируемый
период (год) по
данному элементу
оборотных
средств, руб.;
Ндн –
норма запаса
по данному
элементу оборотных
средств, дней;
Дпл365
– продолжительность
планируемого
периода.

Результаты
расчета норматива
собственных
оборотных
средств заносим
в таблицу 11.

Таблица 11.

Расчет
норматива
собственных
оборотных
средств

Наименование статей	Годовые затраты, руб.	Норма запаса, дней	Норматив собственных оборотных средств, руб.
Топливо для автомобилей	5948549	4	65190
Смазочные и обтирочные материалы	616936	30	50707
Автошины	6509000	30	534986
Запасные части	174252	80	38192
Ремонтные материалы	196033	30	16112
Фонд оборотных агрегатов			8209470
Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	85800	200	47014
Спецодежда	9000	180	4438
Прочие материалы	23100	100	6329
ИТОГО собственных оборотных средств	-	-	8972438

Годовые
затраты по
отдельным
статьям составят:

годовые
затраты на
спецодежду
принимают из
расчета 500 рублей
на одного рабочего;

малоценный
и быстроизнашивающийся
материал определяют
из расчета
1300 рублей в год
на 1 автомобиль;

топливо
для хозяйственный
нужд принимают
по фактическим
данным, а если
нет, то не учитывают;

по
прочим материалам
затраты принимают
из расчета 350
рублей в год
на 1 автомобиль.

Результаты
расчетов по
доходам, прибыли
и рентабельности
заносим в таблицу
12.

Таблица 12.

План
по доходам,
прибыли и
рентабельности

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
Сумма затрат на перевозку грузов	руб.	3,58
Принятая норма рентабельности	%	35
Сумма доходов от перевозки грузов	руб.	37697400
Сумма валовых доходов АТП	руб.	37697400
Величина отчислений на строительство и ремонт автодорог	руб.	753948
Балансовая прибыль АТП	руб.	8985613
Стоимость подвижного состава АТП	руб.	24240000
Стоимость строительства АТП	руб.	8413
Стоимость основных производственных фондов	руб.	24248413
Стоимость нормируемых оборотных средств	руб.	1732568

Продолжение
табл. 12

Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства	руб.	519620
Общая рентабельность АТП	%	34,6
Расчетная рентабельность	%	32,6

К показателям
использования
ОПФ относится
фондоотдача,
фондоемкость
и фондовооруженность.

Фондоотдача
основных
производственных
фондов вычисляется
по формуле:

,

.

Фондоёмкость
ОПФ определяется
по формуле:

.

.

Фондовооруженность
персонала
вычисляется
по формуле:

,

где
Nперс –
численность
персонала АТП,
чел.

руб./чел.

Срок окупаемости
ОПФ определяется
по формуле:

.

.

Коэффициент
эффективности
капитальных
вложений
вычисляется
по формуле:

.

.

К показателям
использования
оборотных
средств относят
коэффициент
оборачиваемости
и продолжительность
одного оборота.

Коэффициент
оборачиваемости
определяется
по формуле:

,

где
НДС – ставка
налога на добавленную
стоимость (20%
от валового
дохода).

.

Продолжительность
одного оборота
оборотных
средств
вычисляется
по формуле:

.

день.

8. Сводная таблица
технико-экономических
показателей
работы АТП

После
выполнения
всех расчетов
представляем
основные
технико-экономические
показатели
в сводной таблице
13, которая служит
основой для
анализа производственной
деятельности
предприятия.

Таблица 13.

Технико-экономические
показатели
работы АТП

Наименование показателей	Единицы измерения	Величина
1. Производственная мощность предприятия:
количество автомобилей	ед.	66
грузоподъемность одного автомобиля	тонн	6,218
общая грузоподъемность парка	тонн	410,4
Производственная программа АТП:
объем перевозок	тонн	260000
грузооборот	ткм	7800000
общий пробег автомобилей	км	2178144
пробег с грузом	км	1619300
Производительность автомобиля:
суточная	ткм	324
годовая	ткм	118182
Общая численность персонала:
всего работающих	чел.	138
водителей	чел.	99
ремонтных рабочих	чел.	14
вспомогательных рабочих	чел.	4
ИТР и служащих	чел.	21
Производительность труда:
в целом по АТП	рубчел	80511
водителей	ткмчел	78788
ремонтных рабочих	ч-часчел	1723
Доходы АТП:
общая сумма валовых доходов	руб.	37697400
доходная ставка на 1 ткм	руб.	4,83
Расходы АТП:
общая сумма расходов	руб.	27957839
себестоимость 1 ткм	руб.	3,58
Основные производственные фонды:
общая стоимость ОПФ	руб.	24248413
фондоотдача	руб./руб.	1,55
фондовооруженность	руб./чел.	175713
Нормируемые оборотные средства:
общая сумма средств	руб.	1732568
число оборотов	ед.	17,4
скорость оборотов	дней	21
Рентабельность АТП:
общая сумма балансовой прибыли	руб.	8985613
общая рентабельность производства	%	34,6
расчетная рентабельность производства	%	32,6
рентабельность (прибыльность) перевозок	%	32,1

Заключение

Для повышения
производительности
транспортных
средств и повышения
прибыли и
рентабельности
АТП необходимо
решить целый
комплекс
экономических,
организационных,
социальных
и технических
задач, таких
как:

совершенствование
системы управления
автомобильным
транспортом,
создание и
внедрение АСУ;

осваивание
растущих объемов
перевозок
грузов для
разных отраслей
народного
хозяйства
преимущественно
путем интенсификации
использования
подвижного
состава;

совершенствование
системы междугородных
перевозок
путем увеличения
применения
автопоездов
большой грузоподъемности
и специализированного
подвижного
состава;

выпуск
автомобилей,
отвечающих
транспортно-эксплуатационным
требованиям
по грузоподъемности,
специализации,
экономичности,
долговечности
и приспособленности
к техническому
обслуживанию
и ремонту;

внедрение
рациональных
форм организации
управления
технической
службой АТП;

осуществление
комплекса
мероприятий
по повышению
безопасности
движения и
снижению загрязнений
воздушного
бассейна городов
от выхлопных
газов автомобильных
двигателей;

развитие
сети автомобильных
дорог, отвечающих
технико-эксплуатационным
качествам
современных
автомобилей.

Список использованной
литературы

Абалонин
С.М., Пахомова
А.В. Бизнес-план
автотранспортного
предприятия.
– М.: Транспорт,
1998. 54 с.

Автотранспортные
средства. Учет,
налоги, списание
ГСМ / Приложение
к журналу
"Бухгалтерский
бюллетень"
Изд. 3-е переработанное
и дополненное.
М.: Бухгалтерский
бюллетень,
1996/97. – 82 с.

Анисимов
А.П. Экономика,
планирование
и анализ деятельности
автотранспортных
предприятий.
– М.: Транспорт,
1998. 245 с.

Кожин
А.П., Мезенцев
В.Н. Математические
методы в планировании
и управлении
грузовыми
автомобильными
перевозками:
Учеб. для вузов.
– М.: Транспорт,
1994. 304 с.

Краткий
автомобильный
справочник.
НИИАТ. – М.: Транспорт,
1994. – 380 с.

Организация,
планирование
и управление
в автотранспортных
предприятиях:
Учеб. для вузов
/М.П.Улицкий,
К.А.Савченко-Бельский,
Н.Ф.Билибина
и др.; Под ред.
М.П.Улицкого.
М.: Транспорт,
1994. – 328 с.

Положение
о техническом
обслуживании
и ремонте подвижного
состава автомобильного
транспорта.
– М.: Транспорт,
1986. – 48 с.

Рекомендации
по составлению
трансфинплана
автотранспортного
предприятия.
Часть 1. М.: НИИАТ,
1988. – 202 с.

Трансфинплан
автотранспортного
предприятия
(объединения)
/М.Д.Столярова,
В.И.Кузнецов
и др. – М.: Транспорт,
1990. – 238 с.

Шутикова
Ж.Ф. Бухгалтерский
учет на автотранспортном
предприятии.
– М.: Финансы
и статистика,
1999. – 128 с.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОГОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Факультет:
Промышленного

менеджмента

Кафедра:
Экономики и
менеджмента
в

промышленности

Дисциплина:
Организация,

планирование
и

управление
автотранспортными

предприятиями

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ
РАБОТЕ

Тема:
разработка
техтрансфинплана
АТП

Выполнил:
Бубновский
М. Ю.

Группа:
МАХ-51

Принял:
к.э.н. Пашко А.
А.

г.
ВОЛОГДА

2002
г.