РЕЙТИНГОВАЯ РАБОТА
Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге
| Наименование
|
2007
|
2008
|
2009
|
Изменение 2007-2008
|
Изменение 2008-2009
|
Изменение 2007-2009
|
||||||
| Доходы
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
| Налоговые поступления
|
531495
|
63,90
|
596274
|
58,50
|
659157
|
53,26
|
64779
|
-5,40
|
62883
|
-5,24
|
127662
|
-10,63
|
| Подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
| Индивидуальный подоходный налог | 125960 | 15,14 | 158000 | 15,50 | 197412 | 15,95 | 32040 | 0,36 | 39412 | 0,45 | 71452 | 0,81 |
| Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
| Социальный налог | 215000 | 25,85 | 164704 | 16,16 | 203900 | 16,48 | -50296 | -9,69 | 39196 | 0,32 | -11100 | -9,37 |
| Налоги на собственность | 177800 | 21,37 | 257450 | 25,26 | 239888 | 19,38 | 79650 | 3,88 | -17562 | -5,87 | 62088 | -1,99 |
| Налог на имущество | 156800 | 18,85 | 231500 | 22,71 | 209180 | 16,90 | 74700 | 3,86 | -22320 | -5,81 | 52380 | -1,95 |
| Земельный налог | 12500 | 1,50 | 13950 | 1,37 | 14148 | 1,14 | 1450 | -0,13 | 198 | -0,23 | 1648 | -0,36 |
| Налог на транспортные средства | 7600 | 0,91 | 10200 | 1,00 | 14910 | 1,20 | 2600 | 0,09 | 4710 | 0,20 | 7310 | 0,29 |
| Единый земельный налог | 900 | 0,11 | 1800 | 0,18 | 1650 | 0,13 | 900 | 0,07 | -150 | -0,04 | 750 | 0,03 |
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11430 | 1,37 | 14980 | 1,47 | 15592 | 1,26 | 3550 | 0,10 | 612 | -0,21 | 4162 | -0,11 |
| Акцизы | 415 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 | 0 | 0,00 | -415 | -0,05 |
| Поступления за использование природных и других ресурсов | 8000 | 0,96 | 12300 | 1,21 | 12470 | 1,01 | 4300 | 0,25 | 170 | -0,20 | 4470 | 0,05 |
| Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3015 | 0,36 | 2680 | 0,26 | 3122 | 0,25 | -335 | -0,10 | 442 | -0,01 | 107 | -0,11 |
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
| Государственная пошлина | 1305 | 0,16 | 1140 | 0,11 | 2365 | 0,19 | -165 | -0,05 | 1225 | 0,08 | 1060 | 0,03 |
| Неналоговые поступления
|
1800
|
0,22
|
1080
|
0,11
|
1080
|
0,09
|
-720
|
-0,11
|
0
|
-0,02
|
-720
|
-0,13
|
| Доходы о государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
| Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1800 | 0,22 | 1080 | 0,11 | 1080 | 0,09 | -720 | -0,11 | 0 | -0,02 | -720 | -0,13 |
| Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
0,00
|
3000
|
0,29
|
0
|
0,00
|
3000
|
0,29
|
-3000
|
-0,29
|
0
|
0,00
|
| Продажа земли и нематериальных активов | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | 0 | 0,00 | 3000 | 0,29 | -3000 | -0,29 | 0 | 0,00 |
| Продажа земли | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | 0 | 0,00 | 2000 | 0,20 | -2000 | -0,20 | 0 | 0,00 |
| Продажа нематериальных активов | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1000 | 0,10 | -1000 | -0,10 | 0 | 0,00 |
| Поступления трансфертов
|
298518
|
35,89
|
418905
|
41,10
|
577273
|
46,65
|
120387
|
5,21
|
158368
|
5,55
|
278755
|
10,76
|
| Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
| Трансферты из областного бюджета | 298518 | 35,89 | 418905 | 41,10 | 577273 | 46,65 | 120387 | 5,21 | 158368 | 5,55 | 278755 | 10,76 |
| Всего доходов
|
831813
|
100,00
|
1019259
|
100,00
|
1237510
|
100,00
|
187446
|
0,00
|
218251
|
0,00
|
405697
|
0,00
|
В данной таблице рассмотрена доходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.
2007-2009 года
В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13 %. Темп прироста составил - 40,00 %.
- В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.
2007-2008 года
В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.
- Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
- Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.
- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %.
2008-2009 года
Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.
- В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.
- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.
Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге
| Наименование
|
2007
|
2008
|
2009
|
Изменение 2007-2008
|
Изменение 2008-2009
|
Изменение 2007-2009
|
||||||
| Затраты
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
сумма
|
уд вес
|
| Государственные услуги общего характера
|
116321
|
13,98
|
129965
|
12,75
|
148191
|
11,97
|
13644
|
-1,23
|
18226
|
-0,78
|
31870
|
-2,01
|
| Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления | 102486 | 12,32 | 113964 | 11,18 | 125475 | 10,14 | 11478 | -1,14 | 11511 | -1,04 | 22989 | -2,18 |
| Аппарат маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
| Обеспечение деятельности маслихата района | 7633 | 0,92 | 7551 | 0,74 | 9475 | 0,77 | -82 | -0,18 | 1924 | 0,02 | 1842 | -0,15 |
| Аппарат акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
| Обеспечение деятельности акима района | 23929 | 2,88 | 33484 | 3,29 | 33119 | 2,68 | 9555 | 0,41 | -365 | -0,61 | 9190 | -0,20 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
| Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70924 | 8,53 | 72929 | 7,16 | 82881 | 6,70 | 2005 | -1,37 | 9952 | -0,46 | 11957 | -1,83 |
| Финансовая деятельность | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
| Отдел финансов района | 8159 | 0,98 | 10200 | 1,00 | 14686 | 1,19 | 2041 | 0,02 | 4486 | 0,19 | 6527 | 0,21 |
| Обеспечение деятельности отдела финансов | 7812 | 0,94 | 9710 | 0,95 | 14266 | 1,15 | 1898 | 0,01 | 4556 | 0,20 | 6454 | 0,21 |
| Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 187 | 0,02 | 190 | 0,02 | 220 | 0,02 | 3 | 0,00 | 30 | 0,00 | 33 | 0,00 |
| Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 160 | 0,02 | 300 | 0,03 | 200 | 0,02 | 140 | 0,01 | -100 | -0,01 | 40 | 0,00 |
| Планирование и статистическая деятельность | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| Отдел экономики и бюджетного планирования района | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 5676 | 0,68 | 5801 | 0,57 | 8030 | 0,65 | 125 | -0,11 | 2229 | 0,08 | 2354 | -0,03 |
| Оборона
|
1440
|
0,17
|
2404
|
0,23
|
2872
|
0,23
|
964
|
0,06
|
468
|
0,00
|
1432
|
0,06
|
| Военные нужды | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| Аппарат акима района | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1440 | 0,17 | 2404 | 0,23 | 2872 | 0,23 | 964 | 0,06 | 468 | 0,00 | 1432 | 0,06 |
| Образование
|
549579
|
66,07
|
653336
|
64,10
|
765281
|
61,84
|
103757
|
-1,97
|
111945
|
-2,26
|
215702
|
-4,23
|
| Дошкольное воспитание и обучение | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 24170 | 2,91 | 20752 | 2,04 | 24270 | 1,96 | -3418 | -0,87 | 3518 | -0,07 | 100 | -0,94 |
| Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 514361 | 61,84 | 618791 | 60,71 | 728657 | 58,88 | 104430 | -1,13 | 109866 | -1,83 | 214296 | -2,96 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 509 | 0,06 | 573 | 0,06 | 746 | 0,06 | 64 | 0,00 | 173 | 0,00 | 237 | 0,00 |
| Отдел образования района | 513852 | 61,77 | 618218 | 60,65 | 727911 | 58,82 | 104366 | -1,12 | 109693 | -1,83 | 214059 | -2,95 |
| Общеобразовательное обучение | 502377 | 60,40 | 610278 | 59,87 | 727911 | 58,82 | 107901 | -0,52 | 117633 | -1,05 | 225534 | -1,57 |
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района | 3500 | 0,42 | 7940 | 0,78 | 6716 | 0,54 | 4440 | 0,36 | -1224 | -0,24 | 3216 | 0,12 |
| Дополнительное образование для детей и юношества | 7975 | 0,96 | 13793 | 1,35 | 10121 | 0,82 | 5818 | 0,39 | -3672 | -0,54 | 2146 | -0,14 |
| Прочие услуги в области образования | 11048 | 1,33 | 10767 | 1,06 | 12354 | 1,00 | -281 | -0,27 | 1587 | -0,06 | 1306 | -0,33 |
| Отдел образования района | 5048 | 0,61 | 4507 | 0,44 | 11854 | 0,96 | -541 | -0,16 | 7347 | 0,52 | 6806 | 0,35 |
| Обеспечение деятельности отдела образования | 5048 | 0,61 | 6260 | 0,61 | 5138 | 0,42 | 1212 | 0,01 | -1122 | -0,20 | 90 | -0,19 |
| Отдел строительства района | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
| Развитие объектов образования | 6000 | 0,72 | 3026 | 0,30 | 500 | 0,04 | -2974 | -0,42 | -2526 | -0,26 | -5500 | -0,68 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение
|
52445
|
6,30
|
64243
|
6,30
|
74969
|
6,06
|
11798
|
0,00
|
10726
|
-0,24
|
22524
|
-0,25
|
| Социальная помощь | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
| Отдел занятости и социальных программ района | 41214 | 4,95 | 53343 | 5,23 | 60608 | 4,90 | 12129 | 0,28 | 7265 | -0,34 | 19394 | -0,06 |
| Программа занятости | 6898 | 0,83 | 8855 | 0,87 | 13358 | 1,08 | 1957 | 0,04 | 4503 | 0,21 | 6460 | 0,25 |
| Государственная адресная социальная помощь | 3500 | 0,42 | 3000 | 0,29 | 3000 | 0,24 | -500 | -0,13 | 0 | -0,05 | -500 | -0,18 |
| Жилищная помощь | 1600 | 0,19 | 6902 | 0,68 | 6902 | 0,56 | 5302 | 0,48 | 0 | -0,12 | 5302 | 0,37 |
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов | 5241 | 0,63 | 7640 | 0,75 | 12532 | 1,01 | 2399 | 0,12 | 4892 | 0,26 | 7291 | |
| Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6052 | 0,73 | 6650 | 0,65 | 8658 | 0,70 | 598 | -0,08 | 2008 | 0,05 | 2606 | -0,03 |
| Государственные пособия на детей до 18 лет | 17923 | 2,15 | 18124 | 1,78 | 13496 | 1,09 | 201 | -0,38 | -4628 | -0,69 | -4427 | -1,06 |
| Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
| Отдел занятости и социальных программ района | 11231 | 1,35 | 10900 | 1,07 | 14361 | 1,16 | -331 | -0,28 | 3461 | 0,09 | 3130 | -0,19 |
| Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 10940 | 1,32 | 10520 | 1,03 | 13783 | 1,11 | -420 | -0,28 | 3263 | 0,08 | 2843 | -0,20 |
| Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 291 | 0,03 | 380 | 0,04 | 578 | 0,05 | 89 | 0,00 | 198 | 0,01 | 287 | 0,01 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13552
|
1,63
|
39976
|
3,92
|
39276
|
3,17
|
26424
|
2,29
|
-700
|
-0,75
|
25724
|
1,54
|
| Коммунальное хозяйство | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 13600 | 1,10 | 13300 | 1,28 | -700 | -0,30 | 12600 | 0,98 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
| Организация водоснабжения населенных пунктов | 1000 | 0,12 | 14300 | 1,40 | 8700 | 0,70 | 13300 | 1,28 | -5600 | -0,70 | 7700 | 0,58 |
| Благоустройство населенных пунктов | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12552 | 1,51 | 25676 | 2,52 | 25676 | 2,07 | 13124 | 1,01 | 0 | -0,44 | 13124 | 0,57 |
| Освещение улиц населенных пунктов | 3470 | 0,42 | 9948 | 0,98 | 7906 | 0,64 | 6478 | 0,56 | -2042 | -0,34 | 4436 | 0,22 |
| Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4500 | 0,54 | 6460 | 0,63 | 8700 | 0,70 | 1960 | 0,09 | 2240 | 0,07 | 4200 | 0,16 |
| Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4582 | 0,55 | 9044 | 0,89 | 9070 | 0,73 | 4462 | 0,34 | 26 | -0,15 | 4488 | 0,18 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
63549
|
7,64
|
54198
|
5,32
|
65813
|
5,32
|
-9351
|
-2,32
|
11615
|
0,00
|
2264
|
-2,32
|
| Деятельность в области культуры | 32346 | 3,89 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -14546 | -2,14 | 4987 | 0,09 | -9559 | -2,05 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
| Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21524 | 2,59 | 17800 | 1,75 | 22787 | 1,84 | -3724 | -0,84 | 4987 | 0,09 | 1263 | -0,75 |
| Отдел строительства района | 10822 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 | ||
| Развитие объектов культуры | 10822 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | -10822 | -1,30 | 0 | 0,00 | -10822 | -1,30 | ||
| Спорт | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
| Отдел физической культуры и спорта района | 1235 | 0,15 | 2738 | 0,27 | 2738 | 0,22 | 1503 | 0,12 | 0 | -0,05 | 1503 | 0,07 |
| Проведение спортивных соревнований на районном уровне | 400 | 0,05 | 1252 | 0,12 | 1252 | 0,10 | 852 | 0,07 | 0 | -0,02 | 852 | 0,05 |
| Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 835 | 0,10 | 1486 | 0,15 | 1486 | 0,12 | 651 | 0,05 | 0 | -0,03 | 651 | 0,02 |
| Информационное пространство | 18056 | 2,17 | 20720 | 2,03 | 25524 | 2,06 | 2664 | -0,14 | 4804 | 0,03 | 7468 | -0,11 |
| Отдел культуры и развития языков района | 17052 | 2,05 | 18912 | 1,86 | 23572 | 1,90 | 1860 | -0,19 | 4660 | 0,05 | 6520 | -0,15 |
| Функционирование районных библиотек | 15552 | 1,87 | 17400 | 1,71 | 21498 | 1,74 | 1848 | -0,16 | 4098 | 0,03 | 5946 | -0,13 |
| Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 1500 | 0,18 | 1512 | 0,15 | 2074 | 0,17 | 12 | -0,03 | 562 | 0,02 | 574 | -0,01 |
| Отдел внутренней политики района | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
| Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 1004 | 0,12 | 1808 | 0,18 | 1952 | 0,16 | 804 | 0,06 | 144 | -0,02 | 948 | 0,04 |
| Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11912 | 1,43 | 12940 | 1,27 | 14764 | 1,19 | 1028 | -0,16 | 1824 | -0,08 | 2852 | -0,24 |
| Отдел культуры и развития языков района | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
| Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 4447 | 0,53 | 4292 | 0,42 | 5187 | 0,42 | -155 | -0,11 | 895 | 0,00 | 740 | -0,12 |
| Отдел внутренней политики района | 3992 | 0,48 | 3471 | 0,34 | 5463 | 0,44 | -521 | -0,14 | 1992 | 0,10 | 1471 | -0,04 |
| Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2961 | 0,36 | 2878 | 0,28 | 4283 | 0,35 | -83 | -0,07 | 1405 | 0,06 | 1322 | -0,01 |
| Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 1031 | 0,12 | 593 | 0,06 | 1180 | 0,10 | -438 | -0,07 | 587 | 0,04 | 149 | -0,03 |
| Отдел физической культуры и спорта района | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
| Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 3473 | 0,42 | 5177 | 0,51 | 4114 | 0,33 | 1704 | 0,09 | -1063 | -0,18 | 641 | -0,09 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6230
|
0,75
|
10201
|
1,00
|
30872
|
2,49
|
3971
|
0,25
|
20671
|
1,49
|
24642
|
1,75
|
| Сельское хозяйство | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| Отдел сельского хозяйства района | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 6230 | 0,75 | 7357 | 0,72 | 30872 | 2,49 | 1127 | -0,03 | 23515 | 1,77 | 24642 | 1,75 |
| Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
5559
|
0,67
|
5859
|
0,57
|
7387
|
0,60
|
300
|
-0,09
|
1528
|
0,02
|
1828
|
-0,07
|
| Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5559 | 0,67 | 5859 | 0,57 | 7387 | 0,60 | 300 | -0,09 | 1528 | 0,02 | 1828 | -0,07 |
| Отдел строительства района | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
| Обеспечение деятельности отдела строительства | 3211 | 0,39 | 3180 | 0,31 | 3989 | 0,32 | -31 | -0,07 | 809 | 0,01 | 778 | -0,06 |
| Отдел архитектуры и градостроительства района | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
| Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2348 | 0,28 | 2679 | 0,26 | 3398 | 0,27 | 331 | -0,02 | 719 | 0,01 | 1050 | -0,01 |
| Транспорт и коммуникации
|
17220
|
2,07
|
46950
|
4,61
|
87860
|
7,10
|
29730
|
2,54
|
40910
|
2,49
|
70640
|
5,03
|
| Автомобильный транспорт | 17220 | 2,07 | 46950 | 4,61 | 87860 | 7,10 | 29730 | 2,54 | 40910 | 2,49 | 70640 | 5,03 |
| Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3096 | 0,37 | 18000 | 1,77 | 18000 | 1,45 | 14904 | 1,39 | 0 | -0,31 | 14904 | 1,08 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 14124 | 1,70 | 28950 | 2,84 | 69860 | 5,65 | 14826 | 1,14 | 40910 | 2,80 | 55736 | 3,95 |
| Прочие
|
5918
|
0,71
|
12127
|
1,19
|
14989
|
1,21
|
6209
|
0,48
|
2862
|
0,02
|
9071
|
0,50
|
| Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Отдел предпринимательства района | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2420 | 0,29 | 2559 | 0,25 | 3945 | 0,32 | 139 | -0,04 | 1386 | 0,07 | 1525 | 0,03 |
| Прочие | 3498 | 0,42 | 9568 | 0,94 | 11044 | 0,89 | 6070 | 0,52 | 1476 | -0,05 | 7546 | 0,47 |
| Отдел финансов района | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
| Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 300 | 0,04 | 6303 | 0,62 | 6902 | 0,56 | 6003 | 0,58 | 599 | -0,06 | 6602 | 0,52 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 | 4142 | 0,33 | 67 | -0,06 | 877 | 0,01 | 944 | -0,05 |
| Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3198 | 0,38 | 3265 | 0,32 | 0,00 | 67 | -0,06 | -3265 | -0,32 | -3198 | -0,38 | |
| Всего затрат
|
831813
|
100,00
|
1019259
|
100,00
|
1237510
|
100,00
|
187446
|
0,00
|
218251
|
0,00
|
405697
|
0,00
|
В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура затрат районного бюджета состоит из государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.
Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.
2007-2009 года
В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
- Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %.
- Сумма затрат на образование увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%. Темп прироста составил 39,25%.
- Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %.
- Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
- Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
- Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста составил 395,54 %.
- Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста составил 395,54 %.
- Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22 %.
- Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 9 071тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %.
2007-2008 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году).На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -1,23%.
- Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
- Сумма затрат на образование увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -1,97%.
- Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 11 798тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
- Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,29%.
- Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на -9 351тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
- Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
- Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 300тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
- Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,54%.
- Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,48%.
2008-2009 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году).На увеличение суммы затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
- Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -0,78%.
- Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
- Сумма затрат на образование увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -2,29%.
- Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре затрат его доля снизилась на -0,24%.
- Сумма затрат на жилищно-коммунальное хозяйство снизилась на -700тысяч тенге и в общей структуре затрат уменьшилась на -0,75%.
- Сумма затрат на культуру, спорт, туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
- Сумма затрат на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%.
- Сумма затрат на промышленную, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1 528 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
- Сумма затрат на транспорт и коммуникации увеличилась на + 40 910 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 2,49%.
- Сумма затрат на прочие направления увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.