Содержание
Резюме
1. Описание рынка и конкуренции
1.1 Специализация экономики
1.2 Инфраструктура бизнеса
1.3 Рынки
1.4 Ситуация на рынке труда
1.5 Конкуренты
1.6 Описание новой предлагаемой услуги
2. План по трудовым ресурсам
3. Медиа–план
4. План маркетинга
5. Оперативный план
6. Финансовый план
Вывод
Список литературы
Резюме
ул. Постышева, д. 22-А, бизнес-центр "Хабаровск-Сити", оф. 610, Хабаровск, Россия, 680030
Телефоны: (4212) 451-541, 45-15-56, 45-15-57, 45-15-58
Факс: (4212) 45-15-41
Электронная почта ancor@khv.ancor.ru
Кадровый Холдинг Анкор
Холдинг АНКОР — крупнейшая кадровая компания России и ряда стран СНГ. АНКОР работает на рынке подбора персонала и кадрового консалтинга с 1990 года и за это время приобрел заслуженную репутацию лидера отрасли.
Игорь Хухрев, основатель и первый президент кадрового холдинга АНКОР
Сергей Саликов
, генеральный директор холдинга АНКОР
Татьяна Орлова, вице-президент по операционному управлению холдинга АНКОР
Алексей Миронов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса холдинга АНКОР
Мы обслуживаем более 1 600 клиентов, российских и международных компаний. К нам ежегодно поступает более 13 000 заказов на различные виды услуг. Ежегодно наши офисы трудоустраивают более 9 000 человек. Наша сеть включает более 40 офисов в России, Украине, Беларуси, казахстане. Она позволяет клиентам АНКОРА осуществлять региональный подбор персонала, не привлекая дополнительных провайдеров и ресурсов. В АНКОРЕ работает более 1 000 сотрудников, основная часть которых консультанты и рекрутеры. В основе нашей работы лежит готовность ориентироваться на интересы клиентов, стремление максимально отвечать их требованиям и запросам.
Наша цель – способствовать процветанию бизнеса наших заказчиков, оказывая услуги по подбору и управлению персоналом самого высокого качества. Мы помогаем ведущим компаниям и настоящим профессионалам найти друг друга. Наше кредо – соединять лучшее.
Проведя анализ рынка труда, мы посчитали целесообразным ввести новую услугу, а именно предоставление персонала на краткосрочные проекты. Данная услуга будет актуальна, и срок ее окупаемости составит 4 месяца.
1.
Описание рынка и конкуренции
1.1
Специализация экономики
Хаба́ровский край
— субъект Российской Федерации, расположен на Дальнем Востоке России, входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Край занимает территорию площадью 788 600 км² — 4-е место среди субъектов Российской Федерации.
Население края — около 1401,9 тыс. человек (на 01.01.2009).
Столица — город Хабаровск, население 578,6 тыс. человек (на 01.01.2009).
Площадь, занимаемая городом, составляет 37,2 тыс. га. Население - 617,8 тыс. человек.
Хабаровск - это крупнейший промышленный, транспортный, культурный и научный центр Дальнего Востока. В городе работает около 100 предприятий машиностроения, металлообработки, строительной, пищевой, легкой промышленностей и других отраслей.
Город является крупнейшим транспортным узлом дальневосточного региона. Хабаровский железнодорожный узел - самый большой в регионе. Речной порт - один из крупнейших на Амуре.
Основу экономики Хабаровского края составляет промышленное производство, доля которого в региональном валовом продукте превышает 50%. Около 30% в структуре производства промышленной продукции края занимает машиностроение и металлообработка, 19% топливная промышленность, 12,5% приходится на лесную и деревообрабатывающую промышленность, 14% на пищевую промышленность, 13% на цветную металлургию. Основной особенностью промышленности является высокий удельный вес обрабатывающих отраслей (около 80% в общем объеме промышленного производства). В крае производится практически весь дальневосточный объем стали, проката, продуктов нефтепереработки, основная часть заготовок леса, продукции машиностроения. Одной из ведущих отраслей специализации края является машиностроение, которое базируется на высоких технологиях, особенно в области создания оборонной техники. На долю края приходится 42,7% в объеме производства машиностроения Дальнего Востока.
1.2 Инфраструктура бизнеса
В Хабаровске расположены Генеральные консульства КНР, Японии и Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В Хабаровске открыты представительские офисы таких всемирно известных компаний, как: "Мицуи", "Сумитомо", "Марубени", "Соджиц", "Мичиноку" (Япония); "Асиана Эйрлайнз", "Эл-Джи" (Корея); "Катерпиллар", "Ди Эйч Эл", (США).
В крае работает несколько "инвестиционных фондов": Микрокредитование (Каунтерпарт Бизнес-фонд – кредитование малого бизнеса и частных предпринимателей), ДельтаЛиз – Дальний Восток (финансирование лизинга оборудования), программа Комплексного содействия развитию предпринимательства на Дальнем Востоке.
Банковская система края обеспечивает функционирование основных финансовых механизмов инвестиционного процесса. Работают региональные банки (Далькомбанк, Региобанк), а также филиалы московских банков (Внешторгбанк, Альфа-банк и др.). Большинство банков имеет корреспондентские отношения с крупными зарубежными банками и работает через международную банковскую систему связи "SWIFT".
Удобное географическое расположение края позволяет осуществлять транзитные перевозки между Европой и странами Северо-Восточной Азии (СВА).
Транспортная инфраструктура края обеспечивает железнодорожное сообщение между дальневосточными территориями и центральными регионами России, между государствами Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР) и странами Восточной и Западной Европы, воздушные, морские перевозки между Россией, Японией, Китаем, США, Сингапуром и Кореей. Общая протяженность железных дорог составляет 2,3 тысячи километров. Суммарная протяженность используемых водных путей превышает 3,2 тысячи километров. Основной морской порт – Ванино имеет перегрузочный комплекс, позволяющий переработать до 10 млн. тонн грузов в год. Регулярно осуществляются международные авиарейсы в г. Сеул (Южная Корея), г. Харбин и Гуаньчжоу (КНР), Ниигата и Аомори (Япония), Ташкент (Узбекистан), Пхеньян (КНДР). Ведется работа по открытию новых авиарейсов.
1.2
Рынки
В отраслевой структуре экономики России выделяют два основных блока — материальное производство (промышленность, сельское хозяйство, строительство; транспорт, связь по обслуживанию материального производства; торговля, материально-техническое снабжение, заготовки, общественное питание) и непроизводственную сферу (коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, транспорт; просвещение, здравоохранение, культура, искусство, наука, научное обслуживание, отрасли управления и обороны).
В России, как и в других развитых странах, в последние десятилетия отраслевая структура экономики претерпела существенные изменения. Произошло увеличение доли населения, занятого в непроизводственной сфере, за счет снижения доли работников материального производства. Это связано с повышением роли социальных факторов. Но ведущую роль в отраслевой структуре продолжает играть промышленность.
За годы экономических преобразований в промышленности России произошла глубокая структурная перестройка. Промышленное производство осталось одной из важнейших отраслей экономики страны, обеспечивающей удовлетворение потребностей людей во многих товарах, в том числе в продуктах питания.
Среди всех отраслей промышленности России по-прежнему ведущими являются топливно-энергетический комплекс, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, лесная и деревообрабатывающая промышленность, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, химическое производство, обрабатывающие производства.
Опыт АНКОРА:
Мы обслуживаем представителей более 15 рынков. Исходя из стратегии АНКОРа, мы строим бизнес на всех уровнях в соответствии с тем или иным сегментом рынка. Благодаря подобной структуризации, мы создаем вертикально интегрированные компании.
Холдинг продолжит активное развитие рынков и выделение отраслевых компаний для комплексного обслуживания клиентов с учетом специфики сферы деятельности клиента.
1.4 Ситуация на рынке труда
По состоянию на 10 декабря численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения на территории края в качестве безработных, составила 23 710 человек. За прошедшую неделю признаны безработными 1071 человек, 847 человек снято с учета в связи с трудоустройством (351 человек), направлением на переобучение (84 человека), назначением досрочной пенсии по предложению органов службы занятости либо трудовой пенсии (17 человек). Остальные граждане были сняты с учета вследствие переезда в другую местность либо допущенных нарушений: длительной (более месяца) неявки в центр занятости без уважительных причин, попытки получения пособия по безработице обманным путем и т.д.
Увеличение численности безработных в целом по краю составило 224 человека. Этот процесс отмечен в 14 районах. Наиболее существенный рост произошел: в Нанайском районе – на 4,6%, в Охотском районе – на 4,0%, в районе имени П. Осипенко – на 4,0%, в Вяземском районе – на 3,6%, в Комсомольском районе – на 3,3%, в Амурском районе – на 2,4%, в Советско-Гаванском районе – на 2,4%.
В общей численности безработных, поставленных на учет за неделю с 3 по 10 декабря, доля уволенных с предприятий составляет 57,5% (616 человек). Из них: -уволенных по собственному желанию – 61,2% (377 человек), -уволенных в связи с высвобождением – 14,6% (90 человек), -уволенных по другим причинам – 24,2% (149 человек - уволенные по истечении срока трудового договора, за нарушения трудовой дисциплины и т.д.).
По видам экономической деятельности доля безработных граждан, уволенных с предприятий, распределяется следующим образом:
- сельское хозяйство – 5,2%, - рыболовство, рыбоводство – 3,1%, - добыча полезных ископаемых – 1,6% - обрабатывающее производство – 11,8%, - производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3,1%, - строительство – 13,0%, - оптовая и розничная торговля – 14,0%, - гостиницы и рестораны – 1,4%, - транспорт и связь – 8,8%, - финансовая деятельность – 1,5%, - операции с недвижимым имуществом – 4,2%, - государственное управление и обеспечение – 14,8%, - образование – 7,6%, - здравоохранение и предоставление персональных услуг – 4,2%, - предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг – 5,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в Хабаровском крае на 10.12.2010 года составил 3,07% от численности экономически активного населения.
Количество заявленных работодателями вакансий для организации постоянной и временной занятости составило 13 077 единиц. В том числе:
- 65,5% вакансии на постоянные рабочие места; - 19,9% вакансии на временные рабочие места; - 7,6% вакансии для иностранной рабочей силы; - 6,7% вакансии на сезонные рабочие места; - 0,3% вакансии по совместительству.
Коэффициент напряженности на рынке труда - 1,8 (соотношение численности зарегистрированных безработных и количества заявленных вакансий).
По состоянию на 10 декабря, по сведениям работодателей, численность работников, намеченных к высвобождению в декабре 2010 года, составила 925 человек, из них по наиболее крупным предприятиям, организациям:
- ОАО "КнААПО им. Гагарина" (г. Комсомольск-на-Амуре) – 256 человека; - войсковые части – 23 вольнонаемных работника.
За прошедшую неделю работодателями края было высвобождено 552 человека. Наиболее крупные высвобождения прошли в следующих организациях:
- Совгаванская КЭЧ п. Октябрьский (Ванинский район) – 48 человек; - в войсковых частях – 291 вольнонаемный работник. Сведения о введении режима неполной занятости от предприятий не поступали.
1.5 Конкуренты
1. БИЗНЕС-ПАРТНЕР
Учебно-кадровый центр
Учебно-кадровый центр "Бизнес-Партнер" работает в области подбора персонала, кадрового консалтинга и обучения с марта 1999 года и является одним из ведущих учебных и рекрутинговых центров Хабаровска.
Направления деятельности
кадрового центра: - Подбор квалифицированного персонала в 30 регионах России - Обучение в Школах:
- Коммерческого персонала
- Дизайна и Рекламы
- VIP- менеджеров
-Тренинги по бизнес-навыкам лучших специалистов Москвы и Дальнего Востока;
-Спецсервис для предприятий по направлению "Другие услуги";
-Психологический и профессиональный консалтинг;
Специализация
Опыт позволяет компании работать со всеми секторами рынка, но большинство заказов выполняется на подбор специалистов в следующих областях:
- Производство и продажа:
- продуктов питания - товаров народного потребления - промышленного оборудования - фармацевтики
- Строительство и строительные материалы - Сырьевая отрасль - Медиа-индустрия (СМИ, реклама, дизайн, полиграфия) - Информационные технологии, телекоммуникации
К сильным сторонам данной компании можно отнести то,что она образована более 10 лет назад, и безусловно является опытным игроком. Соответственно за эти годы данная компания зарекомендовала себя определенным образом, она достаточно известна среди рекрутинговых агентств. Так же сильной стороной можно назвать то,что данное агентство,кроме услуг подбора персонала, оказывает и такую услугу,как обучение и проводит тренинги.
Слабой стороной можно назваать не достаточно широкий круг оказываемых услуг.
2. Агентство "Кадровый компас"
С 2002 г. ведет подбор квалифицированного персонала для фирм, осуществляющих свою деятельность на территории г. Хабаровска.
Кадровый компас
ориентирован на подбор персонала разного уровня: высших управленческих кадров, менеджеров среднего звена, секретарей-референтов, бухгалтеров, экономистов и финансистов, программистов, Web-дизайнеров, маркетологов и менеджеров по рекламе, юристов, руководителей производственных участков, различных специалистов в сфере оптовой, розничной торговли и ресторанного бизнеса, производства, транспорта, логистики, строительства, недвижимости, страхования, аудита, права, коммерческих банков, телекоммуникаций и High Tech, PR и СМИ.
Кадровый компас отбирает кандидатов, как на постоянную работу, так и для выполнения краткосрочных бизнес-задач, а также конкретных поручений
Услуги:
· Хедхантинг
· Подбор персонала
· Разработка и внедрение систем самостоятельного подбора персонала
К слабым сторонам данного агентства можно отнести то, что оно специализируется на подборе именно квалифицированного персонала, и не рассматривает подбор персонала ниже среднего звена. Так же круг услуг оказываемых данным агентством весьма узок.
3. Кадровое агентство "Стимул"
Создано в 2006 году.Агентство вышло на рынок кадровых услуг с целью создания базы данных руководителей, ТОР-менеджеров и специалистов с необходимым опытом и уровнем квалификации для производственных, строительных и промышленных предприятий.
Услуги:
· Поиск и подбор менеджеров высшего и среднего звена
· Подбор руководителей
· Поиск редких специалистов
· Подбор производственного персонала
К слабым сторонам данного агентства относится то,что оно сравнительно "молодое",образовано не так давно. А так же слабой стороной является то,что данное агентство оказывет услуги только в подборе персонала.
"АНКОР".Агентство по подбору персонала
Холдинг АНКОР — крупнейшая кадровая компания России и ряда стран СНГ. АНКОР работает на рынке подбора персонала и кадрового консалтинга с 1990 года и за это время приобрел заслуженную репутацию лидера отрасли.
Услуги:
· рекрутмент
· выведение персонала из штата компании
· массовые проекты
· предоставление персонала на долгосрочные проекты
· аналитические исследования рынка труда и заработных плат
· расчет заработной платы
· оценка персонала
· аутплейсмент
АНКОР специализируется на подборе персонала в следующих отраслях и направлениях:
· Автомобильный бизнес
· Административный менеджмент
· Банки, инвестиции
· Информационные технологии, Телекоммуникации
· Логистика
· Маркетинг, реклама и PR
· Металлургия и горная добыча
· Нефтегазовая промышленность
· Промышленное производство, инженерные системы и продажа технологического оборудования
· Розничная торговля
· Страхование
· Недвижимость и строительство
· Товары народного потребления
· Управление персоналом
· Медицина и фармация
· Финансы
· Химическая промышленность
· Юриспруденция
Методы поиска, оценки и отбора кандидатов зависят от задач, поставленных клиентом, и могут включать следующие компоненты:
· прямой поиск кандидатов из числа успешно работающих в настоящее время;
· выход на конкретных специалистов, интересующих клиента;
· поиск по электронной базе данных АНКОРа;
· поиск в интернете;
· работа с ВУЗами;
· участие в ярмарках вакансий;
· размещение информации о вакансии на сайте АНКОРа;
· пуб
· интервьюирование кандидатов в офисе АНКОРа;
· профессиональное и/или психологическое тестирование;
· проверка рекомендаций.
Агентство "АНКОР" занимает ведущую позицию среди рекрутинговых агентств Хабаровского края. Учитывая то, что оно было образовано в 1990 году и интенсивно развивается и в настоящее время, процветает, мы можем сказать, что это о многом говорит. "АНКОР" занимает устойчивую позицию в данной сфере. Учитывая то, что агентство благополучно пережило периоды кризиса в нашей стране, можно сделать вывод, что руководство выбрало правильный путь управления и развития компанией.
Преимуществами агентства "АНКОР" являются:
· многолетний опыт работы и выполнения заказов различной степени сложности;
· сеть офисов, охватывающая всю Россию, Украину, Казахстан и Беларусь;
· комплексность услуг, взаимодополняющих друг друга;
· уникальная единая информационная система;
· высококвалифицированные сотрудники и отраслевая специализация;
· отработанные технологии предоставления персонала;
· профессиональное ведение кадрового делопроизводства и бухгалтерии;
· гарантии качества и соблюдение принципов деловой этики.
1.6 Описание новой предлагаемой услуги
Предоставление персонала на краткосрочные проекты.
Услуга по предоставлению персонала на краткосрочные проекты позволяет компании вести сбалансированную кадровую политику, оперативно решать проблему нехватки сотрудников практически на любом участке работ, повышать эффективность бизнес-процессов за счет привлечения дополнительной рабочей силы и вместе с тем экономить время и расходы компании на обслуживание непрофильной функции.
Актуальность услуги
Потребность в этой услуге возникает при:
· реализации срочных проектов, требующих дополнительных ресурсов;
· во время подготовки и проведения специальных акций по продвижению товаров, выставок и конференций;
· в периоды отпусков и болезней штатных сотрудников;
· при реализации проектов, носящих сезонный характер.
На краткосрочные проекты можно осуществляться подбор персонала по следующим позициям:
Административный персонал:
· секретарь приемной;
· оператор базы данных;
· ассистент отдела;
· персональный ассистент;
· переводчик, секретарь-переводчик;
· помощник отдела кадров.
Вспомогательный персонал:
· работник склада;
· промоутер;
· сотрудник выкладки товара;
· оператор производственной линии;
Важно заметить, что не предоставляется временный персонал на позиции, предполагающие какую-либо материальную ответственность работника, будь то распоряжение денежными средствами, отчетность за вверенные материальные ценности или право подписи документов.
2. План по трудовым ресурсам
"АНКОР" приглашает активных и увлеченных своим делом.
АНКОР существует c 1990 года и занимает одну из передовых позиций на рынке кадровых услуг. Сегодня холдинг — это более 1200 сотрудников различных специальностей более чем в 40 офисах в России, Украине, Казахстане и Беларуси.
Своим успехом на рынке АНКОР во многом обязан профессионализму и опыту наших специалистов, верных принципам деловой этики, умеющих находить простые решения в сложных ситуациях, способных к развитию и готовых ставить интересы заказчиков на первое место.
В АНКОРе накоплен богатейший опыт, отточены технологии успешного рекрутмента. Система обучения обеспечивает быстрое вхождение в должность для молодых специалистов. Профессионалы могут повышать свою квалификацию в процессе работы вместе с коллегами, посещая специальные обучающие мероприятия, участвуя в проектах, проходя стажировки.
АНКОР — крупная компания, предоставляющая клиентам широкий спектр услуг на многих территориях. Система внутренних конкурсов помогает работникам расширить профессиональную компетенцию, продолжить свое развитие в новом направлении деятельности или другом регионе.
Корпоративная культура
· ответственное отношение к делу;
· качественное обслуживание клиентов;
· взаимопомощь;
· новые задачи каждый день.
Квалификация и опыт кандидатов, претендующих на работу в АНКОРе, безусловно, играют существенную роль. Однако при подборе сотрудников мы учитываем не только их образование, специальную подготовку и стаж работы, но и целый комплекс личностных качеств:
· аналитические способности, интеллект;
· работоспособность;
· широкий кругозор;
· способность к обучению и саморазвитию;
· коммуникативные навыки, умение работать в команде;
· готовность ориентироваться на клиента, исходить, прежде всего, из его интересов;
· способность к самоорганизации, умение планировать свое время.
Именно эти характеристики рассматриваются как потенциал для дальнейшего развития специалиста и позволяют прогнозировать его рост.
3. Медиа–план
Что касается стратегии рекламы новой услуги, то здесь мы предлагаем пойти уже сформировавшимся в агентстве "АНКОР" путем, т.е.использовать следующие способы:рынок услуга маркетинговый план реклама
Размещение рекламы в средствах массовой информации
, а именно реклама на телевидении, публикации рекламы в печатных изданиях, специализирующихся на интересующих нас сферах – газета "Дальневосточный ИНТЕРПАРТНЕР", газета "Дальневосточные бизнес вести", газета "Дальневосточный Бизнес Вектор".
Размещение информации о новой услуге на официальном сайте агентства "АНКОР",
это позволит донести подробную информацию о вводимой услуге, ее описание, актуальность, преимущества.
Ежемесячная рассылка писем клиентам,
в нее обычно входит обновленный список услуг, изменения цен на услуги.
4. План маркетинга
Что касается ценообразования, то целесообразно установить цену на новую услугу, подобно другим рекрутинговым агентствам Хабаровска, оказывающим подобную услугу. При рассчете стоимости необходимо будет учитывать тип позиции, требования к квалификации и опыту персонала, долгосрочность проекта, количество людей, требуемых для работы на данном проекте.
Расходы клиента – компании заказчика, будут складываться из следующего фонд оплаты труда сотрудников, гонорар АНКОР, НДС, что значительно меньше, чем услуги по рекрутменту.
Наши клиенты
· ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" - крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ;
· Сеть магазинов М.Видео – Цифровая техника Электроника Бытовая техника Офисная техника;
· L’Oréal – французская компания парфюмерии и косметики;
· KoninklijkePhilipsElectronicsN.V. – международный концерн, работающий в области электроники, медицинского оборудования и светотехники;
· Coca-Cola – производство безалкогольных напитков;
· IKEA – гипермаркеты товаров для дома и офиса
· Samsung Electronics – компания, производитель электроники;
· И др.
Наши услуги актуальны для компаний любого профиля и масштаба. Мы можем предоставить компании как одного офис – менеджера на неполный рабочий день*, который заменит человека на время отпуска, так и 10 грузчиков, которые будут круглосуточно обслуживать большой складской комплекс. При этом компания – заказчик вступает в отношения не с конкретным человеком, который может заболеть или уйти в любой момент, и на поиск замены будут потрачены дополнительные ресурсы; а с нашей компанией, которая предоставляет услугу, то есть гарантирует своим клиентам, что определенное количество людей своевременно выйдет на тот или иной участок работы. А также это позволит снизить расходы на кадровое сопровождение персонала;
Мы считаем, наиболее востребованными позициями станут – администраторы, промоутеры, офис – менеджеры, бухгалтеры, курьеры, клерки, мерчендайзеры и специалисты call – центра. Предоставление персонала на краткосрочные проекты сегодня – это эффективные решения для бизнеса с выраженной сезонностью, а также для компаний с переменной потребностью в персонале. Предоставление персонала на краткосрочные пректы в области управления кадрами будет являться для компаний альтернативой содержания большого HR – штата.
* - минимальный срок предоставления персонала на краткосрочные пректы 4 часа.
5. Оперативный план
Документы для оформления предоставления персонала на краткосрочный период:
Клиент-АНКОР — договор оказания комплексных услуг, заявка на предоставление персонала.
АНКОР-сотрудник — срочный трудовой договор (ТК РФ) либо договор возмездного оказания услуг (ГК РФ). Что касается потребности в оборудовании, ресурсах – учитывая то, что АНКОР в настоящее время уже оказывает такую услугу как предоставление персонала на долгосрочные пректы, а новая вводимая услуга является подобной, соответственно все необходимое оборудование и ресурсы уже имеются, и каких либо новых затрат на оборудование не предусматривается. Проведение модернизации предприятия так же не предусматривается.
6. Финансовый план
Таблица 1 – Затраты на заработную плату
| Сотрудник | Заработная плата за месяц, руб | Заработная плата за год, руб |
| Специалист 1 | 5000 | 60 000 |
| Специалист 2 | 5000 | 60 000 |
| Уплата в пенсионный фонд, в ФСС, 24 % | 2 400 | 28 800 |
| Итого | 12 400 | 148 800 |
Пояснения: т.к. агентство не приглашает новых специалистов, а добавляет функции уже существующим, затраты на заработную плату рассчитывались исходя из оплаты дополнительных услуг.
Таблица 2 – Затраты на рекламу
| Наименование | Стоимость размещения, руб/месяц |
| Газета "Дальневосточный ИНТЕРПАРТНЕР" | 4 000 |
| газета "Дальневосточные бизнес вести" | 3 800 |
| газета "Дальневосточный Бизнес Вектор" | 3 800 |
| Размещение информацции на сайте | 0 |
| Ежемесячная интернет - рассылка | 0 |
| Реклама на телевидении | 30 000 |
| Итого | 41 600 |
Таблица 3 - Прайс-лист на услугу: предоставление персонала на краткосрочные пректы
| Наименование позиции | Стоимость услуги, руб/час | + НДС, 20 % | Итого, руб/час |
| Грузчик | 150 | 30 | 180 |
| Комплектовщик | 110 | 22 | 132 |
| Уборщик | 110 | 22 | 132 |
| Сканировщик | 110 | 22 | 132 |
| Стикеровщик | 110 | 22 | 132 |
| Упаковщик | 110 | 22 | 132 |
| Мерчендайзер | 110 | 22 | 132 |
| Продавец-консультант | 115 | 23 | 138 |
| Конвейерщик | 100 | 20 | 120 |
| Промоутер | 140 | 28 | 168 |
| Разнорабочие | 110 | 22 | 132 |
| Водитель | 180 | 36 | 216 |
| Посудомойщик | 130 | 26 | 156 |
Итак, рассчитаем какова может быть прибыль агентства в месяц, агентство получает 30 % с каждой позиции:
Таблица 4 – Прибыль
| Наименование позиции | Минимум 1 чел. ( руб/4 часа) | 1 чел.( руб/160 часов) | 5 чел (руб/4 часа) | 5 чел (руб/160 часов) |
| Грузчик | 600 * 0,3 = 180 | 7 200 | 900 | 36000 |
| Комплектовщик | 440 * 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Уборщик | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Сканировщик | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Стикеровщик | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Упаковщик | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Мерчендайзер | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Продавец-консультант | 460* 0,3 =138 | 5 520 | 690 | 27600 |
| Конвейерщик | 400* 0,3 =120 | 4 800 | 600 | 24000 |
| Промоутер | 560* 0,3 =168 | 6 720 | 840 | 33600 |
| Разнорабочие | 440* 0,3 = 132 | 5 280 | 660 | 26400 |
| Водитель | 720* 0,3 =216 | 8 640 | 1080 | 43200 |
| Посудомойщик | 520* 0,3 =156 | 6 240 | 780 | 31200 |
| Итого | 1902 | 76 080 | 9510 | 380400 |
Таблица 5 – Общие затраты на введение новой услуги
| Наименование | Сумма (за год) |
| Расходы на рекламу | 41 600 |
| Расходы на з/пл. | 148 800 |
| Итого: | 190 400 |
Окупаемость:
А) для расчетов возьмем данные из столбца 2, т.е предположим что в лизинг потребовалось по 1 работнику по каждой из 13 позиций на месяц.
1. общий доход за год =76 080 * 12 месяцев = 912 960 руб.
2. общая прибыль за год = доход – затраты =912 960 – 190 400 = 722 560 руб.
3. налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 722 560 * 20 %= 144 512 руб.
4. чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 722 560 - 144 512 = 578 048 руб.
5. чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 578 048 / 12= 48 170 руб.
6. срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +144 512)/ 48 170 = 7 месяцев.
Б) для рассчетов возьмем среднюю прибыль, между данными столбцов 2 и 5.
1. общий доход за год =191 151 * 12 месяцев = 2 293 812 руб.
2. общая прибыль за год = доход – затраты =2 293 812 – 190 400 = 2 103 412руб.
3. налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 2 103 412 * 20 %= 420 682 руб.
4. чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 2 103 412 – 420 682 = 1 682 730 руб.
5. чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 1 682 730 / 12= 140 227 руб.
6. срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +420 682)/ 140 227 = 4 месяца.
Вывод
Исходя из приведенных выше рассчетов мы можем увидеть, что новая вводимая услуга окупится через 7 месяцев если в лизинг потребуется по одному работнику из каждой представленной позиции, это нормальный срок. Так же мы привели рассчеты, исходя из средних данных (между минимально и максимально возможной прибылью), в этом случае срок окупаемости составит 4 месяца. Оба приведенных срока в пользу положительного ответа на вопрос: "Следует ли ввести эту услугу?". Предоставление персонала на краткосрочные проекты безусловно является актуальным в наше время, и учитывая ту ситуацию на рынке труда, которая существует на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что эта услуга будет пользоваться спросом.
Список литературы
1. Никифоров Р.О. Рекрутинговый бизнес в России - М.: ПАИМС, 2001.
2. Рекрутинг для начинающих рекрутеров // Управление персоналом. 2007.
3. Виленский П.Л., Смоляк С.А., Лившиц В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. – М.: Дело, 2008. –457 с.
4. Волков А. С. Инвестиционные проекты. От моделирования до реализации. – М.: 2006. – 350 с.
5. Голембиовский С. А. Бизнес-план в стиле RUSSIAN. – М.: Ось-89, 2008. – 502 с.
6. Головань С. И., Спиридонов М. А. Бизнес-планирование и инвестирование. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 328 с.
7. Ефимова С. А. Бизнес-планирование. Краткий курс. – М.: Окей-книга, 2009. – 368 с.
8. Лапыгин Д.Ю. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании. Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2009. – 404 с.
9. http://www.ancor.ru/