Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса

Федеральное агентство по образованию РФ

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ

Государственного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия

им. С.М. Кирова"

КАФЕДРА: "Автомобили и автомобильное хозяйство"

Курсовая работа

По дисциплине: Основы управления

Выполнил: Скоробогатых П.А.

студент ЛТФ,

спец. АиАХ, 142гр.

Проверил: Семенюк И.П.

Сыктывкар 2009

Содержание

Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте"

Рассчет количество подвижного состава

Расчет численности личного состава водителей и кондукторов

Расчет численности рабочих

Численность инженерно-технических работников

Формирование трудовых коллективов предприятия

Перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия

Расчет расходов на заработную плату рабочих

Штатное расписание управления предприятием и расчет затрат на заработную плату ИТР

Распределение задач эталонного предприятия, между должностными лицами рассчитанного предприятия и введенных в штатное расписание рассчитанного предприятия

Структурная схема управления предприятием

Краткий экономический анализ работы предприятия

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия

Расчет численности и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на автомобильном транспорте

Расчет проводится в следующем порядке:

рассчитать количество подвижного состава;

рассчитать численность личного состава водителей (и кондукторов для пассажирских предприятий);

рассчитать трудоемкость технического обслуживания и ремонта подвижного состава;

рассчитать численность основных, вспомогательных рабочих и МОП;

рассчитать численность инженерно-технических работников;

сформировать трудовые коллективы;

составить перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия и структурную схему управления предприятием;

рассчитать расходы на заработную плату рабочих;

составить штатное расписание управления предприятием по форме и рассчитать затраты на заработную плату ИТР;

произвести перераспределение задач эталонного предприятия изложенных в пункте 7, среди инженерно-технических работников рассчитанного предприятия и включенных в штатное расписание управления предприятия;

составить структурную схему управления рассчитанного предприятия;

произвести краткий экономический анализ работы предприятия;

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия и расчеты по ликвидации убытков.

Индивидуальное задание для расчета пассажирского предприятия
Скоробогатых Павел	18
1	Маятниковый маршрут протяженностью L марш	55 км
2	Интервал движения №1 с7 до 20 ч	25 мин
3	Интервал движения №2 с 5 до 7 и 20 до 24 часов	30 мин
4	Эксплуатационная скорость на маршруте Vэ	25 км/час
5	Коэффициент использования парка α и	0,75
6	Режим работы автобусов Тн	10 часов
7	Пробег среднесписочного автомобиля с начала эксплуатации L нэ тыс. км.	210 тыс. км.
8	Нормативный пробег подвижного состава до капитального ремонта Lн. кр. Икарус 263 -	600000км.
9	Коэффициенты корректирования периодичности технического обслуживания и трудоемкости ТО-ТР. К1 - Третья категории условий эксплуатации К2 - Базовый автомобиль К3 - Климат холодный К4 - Рассчитать в соответствие с пробегом с начала эксплуатации. К5 - Все варианты - менее 3-х групп

Исходные данные для всех вариантов расчета пассажирских предприятий.

Нулевой пробег принять L0ь
- 8 км. на автодень работы.

Скорость нулевого пробега Vнп
25 км. /ч.

Годовой фонд рабочего времени водителей и ремонтников Фрв
(в чел. час) рассчитать для нормальных условий труда, для мужчин в условиях г. Сыктывкара. Годовой фонд рабочего времени кондукторов (в чел. час) рассчитать для нормальных условий труда, для женщин в условиях г. Сыктывкара.

Численность вспомогательных рабочих принять Nвсп
- 30% от основных рабочих по ТО и ТР;

Численность младшего обслуживающего персонала принять Nмоп
- 10% от основных рабочих;

Численность инженерно-технических работников Nитр
- рассчитать по методике Центроргтрудавтотранса.

Зарплату водителей автобусов рассчитать для водителей автобусов марки Икарус 263 по - 5 разряду ОТС, при тарифной ставке рабочего 1 разряда равной 2567 рублей в месяц, и средним размером премии 25%. .

Зарплат ремонтных рабочих всех категорийрассчитать по 3 разряду ОТС и средним размером премии 20%.

Зарплату кондукторов рассчитать по 2 разряду ОТС и средним размером премии 25%.

Фонд заработной платы ИТР рассчитать в соответствие с назначениями по штатному расписанию.

Часовая выручка на автобусах марки "Икарус" Ви
- 500 рублей.

Нормативный пробег шин до списания Lc
- 80 тыс. км.

Стоимость одной шины размером 300 х 508 принять Cш
-
6000 руб., а 240 х 508 принять 4500руб.

Затраты на ТО и ТР на 1000 км пробега для " Икарус 263" принять Зи
- 3600 руб.,

Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитать в соответствие с нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте учетом годовой надбавки на бездорожье и климатические условия в размере 7%,. при стоимости бензина Ст
- 17руб. литр, дизельного топлива Ст
- 21руб. литр, а моторное масло по стоимости См
- 30 руб. литр.

Отчисления на полное восстановление подвижного состава рассчитать по норме

для Икарус - 263 принять Nаи
- 0,13% на 1000 км пробега, при стоимости автобуса 1500000 руб.

Накладные расходы принятьNнр
- 25%. от материальных затрат. (стоимости шин, топлива, затрат на ТО и ТР)

Отчисления на зарплату Nзп
- 26%.

Налоги на прибыль Nп
- 24%.

Прочие налоги принять Nпр. н
- 20% от доходов.

Расчет количество подвижного состава

Время одного оборотного рейса по маршруту
.

Где: L марш
- протяженность маятникового маршрута, Vэ
- эксплуатационная скорость на маршруте.

Количество автобусов на маршруте:

где tин
-
интервал движения.

Количество авточасов в сутки определяется выражением:

,

где Аик -
количество автобусов на маршруте в заданном интервале времени; Тик -
время работы автобусов с заданным интервалом; к
- номер временного интервала, на которые разбивается время работы.

Технологически необходимое количество автобусов в сутки:

Где: Тн
- режим работы одного автобуса.

Протяженность нулевого пробега в сутки всего парка автобусов:

Где: l
0
- протяженность холостого пробега одного автобуса.

Время, затраченное на выполнение нулевых пробегов всего парка автобусов:

Где: V
0
- скорость холостого пробега.

Среднесуточный пробег одного автобуса:

Годовое количество авточасов работы необходимого для обслуживания маршрута:

Где: Др
- количество рабочих дней предприятия в году.

Производительность одного автобуса в авточасах за год
.

Где: aи
- коэффициент использования автопарка.

Расчет количества автобусов.

Расчет численности личного состава водителей и кондукторов

Расчет годового фонда рабочего времени для мужчин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн
- 40 часов (водители и ремонтники). При условии:

Дк - календарные дни в году - 365дн.

До - дни ежегодного отпуска в условиях г. Сыктывкара. - 44дн.

Дод - дни дополнительного отпуска предоставляемые за не нормированный рабочий день, за выслугу лет, за работу с опасными или вредными условиями труда и др. - в среднем 3дн.

Дп - дни государственных праздников в соответствие с Конституцией РФ - 12дн.

Дб - дни неявок на работу по уважительным причинам и с разрешения администрации рассчитывается по результатам прошлого периода с учетом мероприятий по их сокращению на проектируемый период, принять для расчета 7дн.

Тн - продолжительность рабочей недели в часах в нормальных условиях труда - 40 часов для мужчин, - 36 часов для женщин.

tпп
- количество предпраздничных дней в которых вводится сокращение рабочего времени на 1час в 2006 году предпраздничных рабочих дней - 5 дн.

7 - количество календарных дней в неделе.

Расчет годового фонда рабочего времени для женщин, занятых на работах с нормальными условиями труда продолжительностью рабочей недели Тн
- 36 часов (кондукторы и диспетчеры).

Время, затраченное на подготовительно-заключительные работы:

Где: tпзр
- нормативное время на выполнение подготовительно-заключительных работ в смену;

tс
- продолжительность рабочей смены.

Расчет численности водителей.

Расчет численности кондукторов.

Расчет количества и трудоемкости ТО и ТР
ПС

Годовое количество автодней работы

Расчет количества ЕО

NЕО
= Адр =
7160 обсл;

Расчет годового пробега автобуса.

Расчет периодичности технического обслуживания подвижного состава. В соответствие с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (Л1
) определяются значение коэффициентов К1
-категории условий эксплуатации и К3
- природно-климатических условий и нормативную периодичность
Lн
технических обслуживаний №1 и №2.:

LТО1 = LнТО1 · К1 · К3 = 3500∙0,8∙0,9 = 2520 км;

LТО2 = LнТО2 · К1 · К3 = 14000∙0,8∙0,9 = 10080 км;

Расчет количества технических обслуживаний №1 и №2.

Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

Трудоемкость ЕО: ТЕО
= NЕО
· tнЕО
·
· К
2
· К
5
=7160∙1,15∙1∙1,15 = 9469,1 чел∙часов;

Трудоемкость ТО-1: ТТО-1
= NТО1
·tнТО1
·К
2
· К
5
= 550∙7,9∙1∙1,15 = 4996,75 чел∙часов;

Трудоемкость ТО-2: ТТО-2
= NТО2
·tнТО2
· К
2
· К
5
= 183∙32,7∙1∙1,15 = 6881,715чел∙часов;

Расчет трудоемкости сезонного технического обслуживания, которое проводится 2 раза в год во время перехода с летнего периода эксплуатации на зимний и наоборот.

Количество обслуживаний определяется из умножения среднесписочного количества подвижного состава на 2, а трудоемкость одного обслуживания нормируется в виде 1/3 скорректированной трудоемкости tТО2
.

Тсо
= Ас
·2
·tнТО2
·0,3
·К2
·К5
=
26·2·32,7·0,3 ·1·1,15 = 586,638 чел. час.;

Трудоемкость ТР:

Расчет общей трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

Тобщ.
= ТЕО
+ ТТО1
+ ТТО2
+ ТСО
+ ТТР
=
9469,1+4996,75+6881,715+586,638+21413,67=43347,873 чел. час.

Расчет численности рабочих

Расчет численности рабочих необходимых для выполнения технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Расчет численности вспомогательных рабочих

Nвсп. =.30% · Nосн. р. =0,3· 25 = 8 чел.

Расчет численности младшего обслуживающего персонала.

NМОП = 10% · Nосн =0,1 · 25 = 3 чел.

Расчет общей численности рабочих по облуживанию ПС, зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций

Nраб = Nосн. + Nвсп. + NМОП. =25 +8+3 = 36 чел.

Численность инженерно-технических работников

х1
-
количество подвижногосостава приведенных единицах

х1
= Ас
× Кпр=
26 ×
3=78,

-коэффициент выпуска подвижного состава α

и
- 0,75; - списочной численности всех рабочих

,

х4
- режим работы подвижного состава Тн
=
10час.; х5
-
нормативная численность основных рабочих по ТО и ТР, Nосн. -
25 чел
;

по функции "общее руководство":

по функции технико-экономического планирования:

по функции организация труда и заработной платы:

по функции бухгалтерского учёта и финансовой деятельности:

по функции материально-технического снабжения:

по функции комплектование и подготовки кадров:

по функции делопроизводство и хозяйственного обслуживания:

по функции эксплуатации:

по функции технической службы:

Общее количество ИТР:

Nитр.
= 1,81+1,3+1,09+2,75+2,069+0,66+0,677+3,500+3,141= 16,997чел.

После округления результата суммирования принимается 17 чел.

Формирование трудовых коллективов предприятия

Из состава водителей формируется автоколонна под руководством начальника автоколонны. Из состава основных ремонтных рабочих формируются производственные комплексы по следующей системе:

Комплекс технического обслуживания создается с целью специализации работ по ежедневному, ТО-1, ТО-2 и сезонному обслуживанию подвижного состава в соответствие с трудоемкостью перечисленных видов обслуживания:

Комплекс текущего ремонта (постовые работы) создается для специализации работ по замене узлов и агрегатов на специализированных, механизированных постах.

Комплекс формируется на базе 60% трудоемкости текущего ремонта.

Комплекс ремонта узлов и агрегатов (цеховые работы) создается для специализации работ по ремонту узлов и агрегатов на специализированных участках цехах. Комплекс формируется на базе 30% трудоемкости текущего ремонта.

Комплекс подготовки производства создается для специализации работ по обеспечению комплексов ТО и ТР исправными узлами, агрегатами, запасными частями, расходными материалами и инструментом, а комплекс РУА ремфондом. Комплекс формируется на базе 10% трудоемкости текущего ремонта.

Вспомогательные рабочие 70% заняты в ОГМ на работах по содержанию инженерных сетей и технологического оборудования.

NОГМ
=
Nвсп
·70% =
8·0,7≈6 чел.

АХО - подразделение по содержанию зданий, сооружений и утилизация отходов формируется из 30% вспомогательных и МОП, следовательно, численность рабочих в АХО составит:

NАХО
=
Nвсп
30% +
Nмоп
=
8 · 0,3 + 3 ≈5 чел.

Перечень основных задач служб, отделов, трудовых коллективов эталонного предприятия

Таблица 1.

Наименование направления	Организационное обеспечен.	Перечень основных задач управленческого подразделения
Общее руководство	1. Директор	Общие вопросы управления службами, подразделениями и персоналом предприятия. Работодатель или полномочный представитель работодателя.
Техническая служба.	2. Главный инженер.	Определение технической политики и направлений развития предприятия в части совершенствования технологических процессов технической эксплуатации подвижного состава, машин, механизмов, оборудования, инженерных сетей, зданий, сооружений и территорий. Обеспечение технической исправности подвижного состава выпускаемого на линию. Организация научно-исследовательской деятельности, внедрение достижений научно-технического прогресса в производство. Организация обучения и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников. Руководство подразделениями технической службы.
Техническая эксплуатация подвижного состава	3. Производственно-технический отдел.	Учет подвижного состава, агрегатов, шин, расхода топлива, запасных частей, эксплуатационных материалов. Разработка и выполнения планов ТО и ремонтов автомобилей. Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники и технологии, механизации трудоемких процессов при производстве ТО и ТР.
	4. Производственный отдел.	1. Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники, механизации трудоемких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава. 2. Организация первичного учета труда и производственных показателей технической эксплуатации подвижного состава. 3. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. 4. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	5. Центр управления производством (ЦУП)	Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР посредством управления производственными комплексами.
	Комплекс ТО	Организация исполнения планов всех видов технического обслуживания подвижного состава.
	Комплекс ТР	Организация исполнения текущего ремонта подвижного состава (постовые работы).
	Комплекс РУА	Организация исполнения ремонта узлов и агрегатов, снятых с подвижного состава (цеховые работы).
	Комплекс ПП	Организация исполнения подготовки производства по обеспечению запасными частями, узлами, агрегатами, материалами, инструментом и оборудованием.
Техническая эксплуатация технологического оборудования.	6. Отдел главного механика.	Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования, машин и механизмов, занятых в производственных процессах деятельности предприятия, грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под давлением и т.д. Организует работу по проектированию и изготовлению нестандартизированного оборудования и приспособлений по повышению уровня механизации трудоемких процессов при производстве технического обслуживания и ремонта подвижного состава. Разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой техники и планово-предупредительного ремонта действующего оборудования Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация оборудования энергоснабжения и коммуникаций.	7. Отдел главного энергетика.	Организует техническую эксплуатацию инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства, обеспечивает эксплуатацию приборов учета расходования энергетических ресурсов. Разрабатывает и внедряет мероприятия ресурсосбережения. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация зданий, сооружений, территории.	8. Административно-хозяйственный отдел.	Организует содержание и техническую эксплуатацию зданий сооружений и территории предприятия. Обеспечивает уборку, очистку территории, утилизацию отходов, текущий ремонт зданий и сооружений, пропускной режим, охрану объектов и территории. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по противопожарной безопасности, содержит добровольную противопожарную дружину, несет ответственность за противопожарную оснащенность объектов недвижимости. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Ресурсное обеспечение производственных процессов.	9. Отдел материально-технического снабжения.	Обеспечение материальными ресурсами технологических процессов перевозок и технической эксплуатации подвижного состава, оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций. Организует работу складского хозяйства. Контролирует расход материальных ресурсов. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	10. Складское хозяйство.	Хранение и учет движения товароматериальных ресурсов обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.
Служба эксплуатации.	11. Заместитель директора по эксплуатации.	Организует деятельность эксплуатационных подразделений предприятия, разработку планов перевозок, маршрутной сети, документации по внедрению прогрессивных технологий. Обеспечивает безопасность транспортных процессов в части повышения профнадежности водителей и обеспечения безопасных условий эксплуатации подвижного состава. Контролирует поступление доходов от транспортной работы. Разрабатывает и внедряет систему эксплуатационных показателей, для структурных подразделений, по направлениям деятельности предприятия.
	12. Отдел эксплуатации.	Организует руководство производственными подразделениями в части разработки заданий на транспортную работу по договорам и расписаниям. Организует контроль исполнения транспортной работы, ведет оперативный учет доходов, расходов и эксплуатационных показателей транспортной деятельности. Разрабатывает рациональные схемы и паспорта маршрутов при перевозке грузов и пассажиров. Контролирует деятельность трудовых коллективов в части выполнения объемов перевозок, соблюдения требований по обеспечению качества и безопасности транспортной работы.
	13Начальник автоколонны.	Организует работу водителей и кондукторов. Контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины личного состава. Организует обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Организует курсовое обучение и прием зачетов по безопасности движения. Организует инструктажи по охране труда, обеспечение нормального режима труда и отдыха водителей. Контролирует качество исполнения транспортной работы, обеспечивает нормальные условия эксплуатации подвижного состава и повышение квалификации водителей. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	14. Механик автоколонны.	Контроль за техническим состоянием подвижного состава по технической готовности и комплектности. Организация поставки подвижного состава на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. Планирование выпуска на линию исправного подвижного состава, первичный учет технических показателей работы подвижного состава.
	15. Диспетчерский отдел.	Ежедневное планирование заданий водителям. Оформление выдача, прием и обработка первичных документов учета работы подвижного состава. Контроль качества исполнения транспортной работы. Оперативное руководство движением и работой на линии.
Экономическая служба	16. Главный экономист.	Разработка экономической стратегии предприятия в соответствии с конъюнктурой рынка. Разрабатывает формы сбора и обобщения показателей первичного учета работы машин, механизмов, персонала для разработки анализа хозяйственной деятельности предприятия. Руководство планово-экономическим отделом и отделом нормирования труда и заработной платы.
	17. Планово - экономический отдел.	Экономическое планирование и анализ деятельности структурных подразделений и предприятий в целом. Разработка текущих заданий и прогнозирование на длительную перспективу. Разработка договорных, оптовых и розничных цен на продукцию и услуги.
	18. Отдел нормирования труда и заработной платы.	Организация учета количества и качества труда и оплаты его стоимости по ценам установленным в предприятии. Разработка и внедрение систем учета труда и положений по его нормированию, оплате и экономическому стимулированию конечных показателей труда по качеству и количеству. Контроль за исполнением законодательства в части организации труда, выплаты заработной платы, доплат, набавок и компенсаций в зависимости от условий труда и заключенного трудового договора.
Бухгалтерский учет.	19. Главный бухгалтер.	Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в предприятии. Обеспечение налогового учета и отчетности в предприятии. Формирование учетной политики в предприятии. Составление балансов, оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, исполнения смет и бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности.
	20. Главная бухгалтерия.	Контроль и оформление хозяйственных операций с денежными и материальными средствами. Организация работы с налоговыми и другими органами государственной власти. финансовое обеспечение хозяйственной деятельности. Организация расчетов с партнерами по бизнесу и персоналом предприятия за выполняемую работу. Ведение кассового хозяйства.
Службы внутреннего контроля.	21. Отдел кадров	Учет личного состава предприятия, прием и увольнение работников. Разработка кадровой стратегии предприятия. Комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей. Разработка рекомендаций по подбору и расстановке кадров специалистов и руководителей. Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, использование рабочего времени, соблюдение требований режима труда и отдыха работников предприятия. Организация и оформление материалов на награждение или наложение взысканий на работников.
	22. Отдел охраны труда и техники безопасности.	Организует работу по предупреждению травматизма на производстве. Ведет учет работы подразделений по вопросам охраны труда, аттестации и паспортизации рабочих мест, контролирует исполнение законодательства по охране труда. Организует служебные расследования обстоятельств и причин производственных травм Ведет учет и отчетность по производственному травматизму.
	23. Отдел безопасности движения.	Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Организация служебного расследования и учет дорожно-транспортных происшествий. Контролирует деятельность служб, отделов и подразделений по обеспечению профнадежности водителей, исправности подвижного состава, безопасных условий эксплуатации подвижного состава.
	24. Отдел технического контроля.	Организует контроль технического состояния подвижного состава, качества ТО и ТР. Учет и анализ причин отказов автомобилей в работе. Контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии, по учету пробегов за смену и остатков топлива в баках.
	26. Контрольно - ревизорский отдел.	Контроль за соблюдением правил перевозок участниками транспортных процессов. Контроль за соблюдением требований правил работы с денежными средствами. Контроль за поступлением выручки, доходов от транспортной работы и сопутствующих видов деятельности. Контроль за расходом денежных и материальных средств на производство продукции и непроизводительные расходы.
	27. Канцелярия.	Регистрация, учет, хранения документов управленческой деятельности предприятия. Контроль исполнения приказов, распоряжений и поручений руководства. Прием, регистрация, переадресовка корреспонденции. Ведение архивного хозяйства.
	28. Здравпункт.	Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей. Контроль за состоянием здоровья и своевременностью исполнения периодических медосмотров персонала. Контроль санитарного состояния производственных и санитарно-бытовых помещений.

Структурная схема управления предприятием

Расчет расходов на заработную плату рабочих

Расходы на заработную плату водителей из условия, что для оплаты труда водителей принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Где:

АЧр -
авточасы работы подвижного состава в учитываемом периоде.

Тпзв -
затраты рабочего времени на подготовительно-заключительные работы по подготовке подвижного состава к работе и передачу на хранение после работы.

Фсм. ш. р. -
среднемесячный фонд рабочего времени штатного работника при нормальных условиях работы (для расчетов принимаем 1704/12=142час).

С
c1р
-
тарифная ставкарабочего первого разряда в соответствие с отраслевым тарифным соглашением.

К
t
-
тарифный коэффициент установленного разряда оплаты труда.

Пр -
размер премии с доплатами в соответствие с Положением об оплате труда.

Кр
-
районный коэффициент.

Кс -
северная надбавка к зарплате.

Расходы на заработную плату кондукторов из условия, что для оплаты труда кондукторов принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Фсм. ш. р. -
среднемесячный фонд рабочего времени штатного работника при нормальных условиях работы. (если кондукторами работают женщины, то для расчетов принимаем: 1533/12=128час)

Расходы на заработную плату ремонтных рабочих из условия, что для оплаты труда ремонтных рабочих принят определенный разряд оплаты труда в соответствие с ЕТКС и ОТС:

Где:

ТТО-ТР
-
расчетная трудоемкость работ по технической эксплуатации подвижного состава и обслуживанию предприятия.

Штатное расписание управления предприятием и расчет затрат на заработную плату ИТР

В соответствии с задачами управления, изложенными в разделе 7 и типовой структурной схемой управления предприятием в разделе 7, штатное расписание формируется в три этапа в соответствии с задачами управления.

1 этап - формирование высшего звена управления в составе:

1. Директо

р - общее руководство.

2. Главный инженер - руководитель технической службы.

3. Заместитель - руководитель службы эксплуатации.

4. Главный бухгалтер - руководитель системы бухгалтерского и налогового учета.

5. Начальник отдела кадров - руководитель кадровой службы.

2 этап - формирование низшего звена управления в составе:

1. Отдел технического контроля (ОТК) пассажирского предприятия.

2. Диспетчерские отделы пассажирского предприятия.

3. Центр управления производством (ЦУП) пассажирского предприятия.

Для определения минимально необходимого количества руководителей трудовых коллективов и подразделений управления технологическими процессами перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, установить режимы работы этих подразделений:

Режим работы подразделений по времени суток.

Таблица 2

Часы суток	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8 рабочих часов с 9 до 17 с обеденным перерывом продолжительностью 1 час в рабочие дни.									Время работы аппарата управления
Часы суток	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
По скользящему графику, по 8 часов, в 1-2 смены с 5 до 24 часов ежедневно					Время работы водителей маршрутных автобусов
Часы суток	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
По скользящему графику, по 8 часов, в 1-2 смены с 4 до 24 часов ежедневно				Время работы диспетчерских отделов пассажирских предприятий. С тремя обеденными перерывами по 1часу.
Часы суток	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Время работы ЦУПа (мастерской) и ОТК пассажирских предприятий
Ежедневно круглосуточно с тремя обеденными перерывами по 1часу

В соответствии с приведенной таблицей, режим работы подразделений (Тн)
будет принимать следующие значения для подразделений:

Тн = Тс -
tм
-
tоп
,

Где: Тс - продолжительность суток в часах.

tм - продолжительность межсменного перерыва.

tоп - продолжительность обеденных перерывов.

Режим работы (Тн) диспетчерского отдела:

Тн = Тс -
tм
-
tоп
=24 - 3 - 3=18 часов.

Режим работы (Тн) ЦУПа и ОТК:

Тн = Тс -
tм
-
tоп
=24 - 0 - 3=21 час.

Фонд рабочего времени рабочего места для диспетчерского отдела:

Где: Дк - количество календарных дней в году. Дп - количество праздничных дней в году. Дн - количество дней в неделе. Дк - количество рабочих дней в неделе. Тн - режим работы подразделения.

Фонд рабочего времени рабочего места для ЦУПа и ОТК:

Минимально необходимое количество руководителей трудовых коллективов и подразделений управления технологическими процессами перевозок, технического обслуживания и ремонта и контроля за техническим состоянием подвижного состава определить из отношения значения фонда рабочего времени рабочего места (подразделения) к значению фонда рабочего времени работника с учетом условий труда и пола работника. Этот расчет следует применять для расчета численности диспетчеров, мастеров, механиков, кассиров работающих посменно в 2-3 смены.

Расчет численности диспетчеров:

Где: Nдисп
-
минимальная, расчетная численность работников необходимая для обеспечения работы подразделения в установленном режиме работы.

Фр. в. р. м. -
значение фонда рабочего времени рабочего места (подразделения), Фр. в. р -
значение фонда рабочего времени работника с учетом условий труда и пола работника.

Для нормальной работы системы управления транспортными процессами следует ввести в штат предприятия 4 диспетчера.

Расчет численности механиков ОТК:

Ниже следующая форма штатного расписания содержит максимально возможные тарифные разряды для оплаты труда инженерно-технических работников автотранспортного предприятия малого бизнеса в соответствие с рекомендациями ЕТКС и тарифные коэффициенты к разрядам в соответствие с рекомендациями "Отраслевого тарифного соглашения по автомобильному транспорту"

Таблица 3

Разряды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Тарифн. коэфф	1,0	1,3	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,1	5,8	6,5	7,4	8,2	9,1	10,1

Должностной оклад рассчитывается в зависимости от присвоенного разряда и установленной ставки рабочего 1-го разряда основного производства. Для расчета должностных окладов ставка рабочего 1 разряда по состоянию на 01.01.2007 года установлена в размере 2567 рублей в месяц.

После определения системы управления основными производственными процессами типовое штатное расписание заполнится следующим образом:

"УТВЕРЖДАЮ"

Численность в количестве17 человек,

с месячным фондом заработной платы 233905,04 рублей

Директор ООО “Автотранс"

______________
С.А. Скоробогатых

01 ноября 2009 г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АУП И СЛУЖАЩИХ

ООО “АВТОТРАНС” с 1 января 2010 г.

Таблица 4

№ п/п	Должность	Кол-во, ед	разряд	тарифный коэф.	Должностной оклад в руб.	Надбавки, руб.		Всего зарплата в месяц руб.
						рай. коэф. 20%	сев. над 50%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	13	5,8	14888,6	2977,72	7444,3	25310,62
2	Гл. инженер	1	12	5,1	13091,7	2618,34	6545,85	22255,89
3	Начальник ПТО	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
4	Начальник производства	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
6	Главный механик	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
8	Начальник АХО	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
9	Начальник ОМТС	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
11	Зам. директора по эксплуатации	1	12	5,1	13091,7	2618,34	6545,85	22255,89
18	Главный бухгалтер	1	11	4,5	11551,5	2310,3	5775,75	19637,55
Бухгалтеры	1	7	2,8	7187,6	1437,52	3593,8	12218,92
19	Начальник отдела кадров	1	9	3,5	8984,5	1796,9	4492,25	15273,65
Контрольные механики ОТК	5	2	1,3	16685,5	3337,1	8342,75	28365,35
25	Зав. медпунктом	1	7	2,8	7187,6	1437,52	3593,8	12218,92
ИТОГОNИТР	ИТОГОФЗПИТР. мес					233905,04

Фонд заработной платы ИТР за год:

Если сумма (годовой фонд) заработной платы инженерно-технических работников превысит 20% годового фонда заработной платы рабочих, то следует произвести понижение разрядов и произвести перерасчет.

Фонд заработной платы рабочих за год:

20% годового фонда заработной платы рабочих будет:

Следовательно, понижение разрядов ИТР и перерасчет не требуются.

Распределение задач эталонного предприятия, между должностными лицами рассчитанного предприятия и введенных в штатное расписание рассчитанного предприятия

Таблица 6

Наименование направления	Организационное обеспечен.	Перечень основных задач управленческого подразделения	Должности исполнителей задач, согласно штатного расписания Таблица 4
1	2	3	4
Общее руководство	1. Директор	Общие вопросы управления службами, подразделениями и персоналом предприятия. Работодатель или полномочный представитель работодателя.	Директор
Техническая служба	2. Главный инженер	Определение технической политики и направлений развития предприятия в части совершенствования технологических процессов технической эксплуатации подвижного состава, машин, механизмов, оборудования, инженерных сетей, зданий, сооружений и территорий.	Главный инженер
		Обеспечение технической исправности подвижного состава выпускаемого на линию.
		Организация научно-исследовательской деятельности, внедрение достижений научно-технического прогресса в производство.
		Организация обучения и повышение квалификации рабочих и инженерно-технических работников.
		Руководство подразделениями технической службы.
Техническая эксплуатация подвижного состава	3. Производственно-технический отдел	1. Учет подвижного состава, агрегатов, шин, расхода топлива, запасных частей, эксплуатационных материалов.	Начальник производства и гл. бухгалтер
		2. Разработка и выполнения планов ТО и ремонтов автомобилей.	Начальник производства
		3. Разработка и внедрение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники и технологии, механизации трудоемких процессов при производстве ТО и ТР.	Главный инженер
	4. Производственный отдел	1. Обеспечивает исполнение планов оргтехмероприятий по развитию производства, внедрению новой техники, механизации трудоемких процессов и улучшению условий труда на ремонте и обслуживании подвижного состава.	Начальник производства
		2. Организация первичного учета труда и производственных показателей технической эксплуатации подвижного состава.
		3. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		4. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	5. Центр управления производством (ЦУП)	Организует исполнение технологических процессов производства ТО и ТР посредством управления производственными комплексами.	Начальник производства
	Комплекс ТО	Организация исполнения планов всех видов технического обслуживания подвижного состава.	Начальник производства
	Комплекс ТР	Организация исполнения текущего ремонта подвижного состава (постовые работы).	Начальник производства
	Комплекс РУА	Организация исполнения ремонта узлов и агрегатов, снятых с подвижного состава (цеховые работы).	Начальник производства
	Комплекс ПП	Организация исполнения подготовки производства по обеспечению запасными частями, узлами, агрегатами, материалами, инструментом и оборудованием.	Начальник производства
Техническая эксплуатация технологического оборудования	6. Отдел главного механика	1. Организует техническую эксплуатацию технологического оборудования, машин и механизмов, занятых в производственных процессах деятельности предприятия, грузоподъемных механизмов, сосудов работающих под давлением и т.д.	Главный механик
		2. Организует работу по проектированию и изготовлению нестандартизированного оборудования и приспособлений по повышению уровня механизации трудоемких процессов при производстве технического обслуживания и ремонта подвижного состава
		3. Разрабатывает и осуществляет планы внедрения новой техники и планово-предупредительного ремонта действующего оборудования
		4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация оборудования энергоснабжения и коммуникаций	7. Отдел главного энергетика	1. Организует техническую эксплуатацию инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.	Главный механик
		2. Организует работу по защите окружающей среды от вредных воздействий производства, обеспечивает эксплуатацию приборов учета расходования энергетических ресурсов.
		3. Разрабатывает и внедряет мероприятия ресурсосбережения.
		4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Техническая эксплуатация зданий, сооружений, территории	8. Административно-хозяйственный отдел	1. Организует содержание и техническую эксплуатацию зданий сооружений и территории предприятия.	Начальник АХО
		2. Обеспечивает уборку, очистку территории, утилизацию отходов, текущий ремонт зданий и сооружений, пропускной режим, охрану объектов и территории.
		3. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по противопожарной безопасности, содержит добровольную противопожарную дружину, несет ответственность за противопожарную оснащенность объектов недвижимости.
		4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
Ресурсное обеспечение производственных процессов	9. Отдел материально-технического снабжения	1. Обеспечение материальными ресурсами технологических процессов перевозок и технической эксплуатации подвижного состава, оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций.	Начальник ОМТС
		2. Организует работу складского хозяйства.
		3. Контролирует расход материальных ресурсов.
		4. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда
		5. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	10. Складское хозяйство	Хранение и учет движения товароматериальных ресурсов обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.	Начальник ОМТС
Служба эксплуатации	11. Заместитель директора по эксплуатации	1. Организует деятельность эксплуатационных подразделений предприятия, разработку планов перевозок, маршрутной сети, документации по внедрению прогрессивных технологий.	Заместитель директора по эксплуатации
		2. Обеспечивает безопасность транспортных процессов в части повышения профнадежности водителей и обеспечения безопасных условий эксплуатации подвижного состава
		3. Контролирует поступление доходов от транспортной работы.
		4. Разрабатывает и внедряет систему эксплуатационных показателей, для структурных подразделений, по направлениям деятельности предприятия.
	12. Отдел эксплуатации	1. Организует руководство производственными подразделениями в части разработки заданий на транспортную работу по договорам и расписаниям.	Заместитель директора по эксплуатации
		2. Организует контроль исполнения транспортной работы, ведет оперативный учет доходов, расходов и эксплуатационных показателей транспортной деятельности.
		3. Разрабатывает рациональные схемы и паспорта маршрутов при перевозке грузов и пассажиров.
		4. Контролирует деятельность трудовых коллективов в части выполнения объемов перевозок, соблюдения требований по обеспечению качества и безопасности транспортной работы.
	13Начальник автоколонны	1. Организует работу водителей и кондукторов.	Заместитель директора по эксплуатации
		2. Контролирует состояние трудовой и производственной дисциплины личного состава.
		3. Организует обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		4. Организует курсовое обучение и прием зачетов по безопасности движения.
		5. Организует инструктажи по охране труда, обеспечение нормального режима труда и отдыха водителей.
		6. Контролирует качество исполнения транспортной работы, обеспечивает нормальные условия эксплуатации подвижного состава и повышение квалификации водителей
		7. Обучение безопасным приемам работы и прием зачетов по охране труда.
		8. Инструктажи по охране труда, обеспечение нормальных условий труда, режима труда и отдыха работников.
	14. Механик автоколонны	1. Контроль за техническим состоянием подвижного состава по технической готовности и комплектности.	Заместитель директора по эксплуатации
		2. Организация поставки подвижного состава на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.
		3. Планирование выпуска на линию исправного подвижного состава, первичный учет технических показателей работы подвижного состава.
	15. Диспетчерский отдел	1. Ежедневное планирование заданий водителям.	Заместитель директора по эксплуатации
		2. Оформление выдача, прием и обработка первичных документов учета работы подвижного состава.
		3. Контроль качества исполнения транспортной работы.
		4. Оперативное руководство движением и работой на линии.
Экономическая служба	16. Главный экономист	1. Разработка экономической стратегии предприятия в соответствии с конъюнктурой рынка	Гл. бухгалтер
		2. Разрабатывает формы сбора и обобщения показателей первичного учета работы машин, механизмов, персонала для разработки анализа хозяйственной деятельности предприятия.
		3. Руководство планово-экономическим отделом и отделом нормирования труда и заработной платы.
	17. Планово - экономический отдел	1. Экономическое планирование и анализ деятельности структурных подразделений и предприятий в целом.	Гл. бухгалтер
		2. Разработка текущих заданий и прогнозирование на длительную перспективу.
		3. Разработка договорных, оптовых и розничных цен на продукцию и услуги.
	18. Отдел нормирования труда и заработной платы	1. Организация учета количества и качества труда и оплаты его стоимости по ценам установленным в предприятии.	Гл. бухгалтер
		2. Разработка и внедрение систем учета труда и положений по его нормированию, оплате и экономическому стимулированию конечных показателей труда по качеству и количеству.
		3. Контроль за исполнением законодательства в части организации труда, выплаты заработной платы, доплат, набавок и компенсаций в зависимости от условий труда и заключенного трудового договора.
Бухгалтерский учет	19. Главный бухгалтер	1. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в предприятии.	Гл. бухгалтер
		2. Обеспечение налогового учета и отчетности в предприятии.
		3. Формирование учетной политики в предприятии.
		4. Составление балансов, оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, исполнения смет и бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности.
	20. Главная бухгалтерия	1. Контроль и оформление хозяйственных операций с денежными и материальными средствами.	Бухгалтер
		2. Организация работы с налоговыми и другими органами государственной власти. финансовое обеспечение хозяйственной деятельности.
		3. Организация расчетов с партнерами по бизнесу и персоналом предприятия за выполняемую работу
		4. Ведение кассового хозяйства.
Службы внутреннего контроля	21. Отдел кадров	1. Учет личного состава предприятия, прием и увольнение работников.	Начальник отдела кадров
		2. Разработка кадровой стратегии предприятия.
		3. Комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей.
		4. Разработка рекомендаций по подбору и расстановке кадров специалистов и руководителей.
		5. Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, использование рабочего времени, соблюдение требований режима труда и отдыха работников предприятия.
		6. Организация и оформление материалов на награждение или наложение взысканий на работников.
	22. Отдел охраны труда и техники безопасности	1. Организует работу по предупреждению травматизма на производстве.	Гл. инженер
		2. Ведет учет работы подразделений по вопросам охраны труда, аттестации и паспортизации рабочих мест, контролирует исполнение законодательства по охране труда.
		3. Организует служебные расследования обстоятельств и причин производственных травм
		4. Ведет учет и отчетность по производственному травматизму.
	23. Отдел безопасности движения	1. Организация работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.	Зам. директора по эксплуатации
		2. Организация служебного расследования и учет дорожно-транспортных происшествий.
		3. Контролирует деятельность служб, отделов и подразделений по обеспечению профнадежности водителей, исправности подвижного состава, безопасных условий эксплуатации подвижного состава.
	24. Отдел технического контроля	1. Организует контроль технического состояния подвижного состава, качества ТО и ТР.	Зам. директора по эксплуатации
		2. Учет и анализ причин отказов автомобилей в работе.	Контрольные механики ОТК
		3. Контроль за подвижным составом по продолжительности работы на линии, по учету пробегов за смену и остатков топлива в баках.
	26. Контрольно - ревизорский отдел	1. Контроль за соблюдением правил перевозок участниками транспортных процессов.	Зам. директора по эксплуатации
		2. Контроль за соблюдением требований правил работы с денежными средствами.	Гл. бухгалтер
		3. Контроль за поступлением выручки, доходов от транспортной работы и сопутствующих видов деятельности.	Гл. бухгалтер
		4. Контроль за расходом денежных и материальных средств на производство продукции и непроизводительные расходы.	Гл. бухгалтер
	27. Канцелярия	1. Регистрация, учет, хранения документов управленческой деятельности предприятия.	Начальник отдела кадров
		2. Контроль исполнения приказов, распоряжений и поручений руководства.
		3. Прием, регистрация, переадресовка корреспонденции.
		4. Ведение архивного хозяйства.
	28. Здравпункт	1. Предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей.	Зав. медпунктом
		2. Контроль за состоянием здоровья и своевременностью исполнения периодических медосмотров персонала.
		3. Контроль санитарного состояния производственных и санитарно-бытовых помещений.

Структурная схема управления предприятием

Краткий экономический анализ работы предприятия

Доходыот автобусных перевозок:

Где: Вчас
- часовая выручка определена в исходных данных.

Ач. год
- количество выработанных авточасов за год.

Расходы на заработную плату:

Отчисления на заработную плату:

Где: Сн
- норматив отчисления в бюджеты и внебюджетные фонды в% к фонду заработной платы.

Затраты на топливо и смазочные материалы при стоимости топлива

Ст
= 21 руб. литр:

Где: Hs
-
норма расхода топлива в литрах на 100 км. пробега для базового автомобиля.

S-
общий пробег автомобилей в километрах.

D-
надбавка в процентах к норме расхода топлива на сложные дорожные и климатические условия эксплуатации.

Затраты на моторные, трансмиссионные и гидравлические масла.

В соответствие с нормами расхода смазочных материалов, затраты определятся:

Где: Qн
-количество расходованного топлива в литрах.

Nр. см
- норматив расхода смазочных материалов на 100 литров расходованного топлива.

Ссм
- средняя стоимость смазочных материалов.

Затраты на приобретение шин:

Где: Lобщ.
- общий пробег автомобилей в расчетном периоде. Lн.
- норма пробега шины до списания. Nкомп
.
- количество шин на автомобиле. С1. ш.
- стоимость одной шины в рублях.

На производство технического обслуживания и текущего ремонта автобусов:

Где: Сн
- норма расходов на ТО-ТР, в рублях на 1000 км. пробега.

Отчисления на полное восстановление подвижного состава:

Где: САм
- норматив отчисления на полное восстановление подвижного состава на 1000 км. пробега.

Накладные расходы, по условию Нр
определены в% от материальных расходов.

Прочие налоги по условию Пн
определены в%
от доходов.

Финансовый результат:

Выводы и предложения по повышению экономической эффективности работы предприятия

Финансовый результат оказался отрицательным из-за больших расходов на содержание подвижного состава, и ряда других статей. В структуре расходов есть расходы, которые неподвластны руководству предприятия. в их число входят налоги, отчисления на заработную плату. Очень опасно воспользоваться снижением расходов за счет снижения заработной платы, это обязательно приведет к недовольству в коллективе и уходу лучших специалистов, что в конечном счете приведет к потере доходов.

Направления по повышению эффективности хозяйственной деятельности:

экономия топлива и смазочных материалов за счет оргтехмероприятий позволит сэкономить примерно на 10% затраты на топливо и смазочные материалы:

механизация трудоемких процессов и расширение номенклатуры восстановления деталей, узлов и агрегатов позволит снизить затраты на ТО и ТР примерно на 30%:

снижение расходов тепловой и электрической энергии за счет системы подогрева подвижного состава в зимнее время, внедрение системы оборотного водоснабжения на технические нужды позволит снизить накладные расходы примерно на 50%:

обеспечение эффективного контроля за полнотой сбора выручки и регулярностью движения силами инженерно-технических работников обеспечивает повышение часовой выручки примерно на 10%:

Произведем перерасчет:

Вывод:
мероприятия по повышению эффективности хозяйственной деятельности способствовали уменьшению затрат примерно на 39%, но полностью от убытков уйти не удалось. Рекомендуется заменить подвижной состав на более современный.