Проект плана экономического и социального развития локомотивного депо

содержание

ЗАДАНИЕ................................................................................................................................... 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ............................................................................................................. 4

РАСЧЕТы.................................................................................................................................. 7

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО...................................................................................................... 8

Планирование объема работы депо................................................................................ 9

Расчет программы ремонтов.......................................................................................... 12

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО........... 14

СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ................................................................................... 18

А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад....... 19

Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов 25

План эксплуатационных расходов...................................................................... 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.................................................................................................................... 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.................................................................................................................... 47

ЛИТЕРАТУРА......................................................................................................................... 49

ЗАДАНИЕ

Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо.

Разработать годовой производственно-финансовый план экономического и социального развития основного локомотивного тепловозного депо с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплутационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

· локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

· работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

· работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания;

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

Кроме указанных разделов разрабатываются: план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо, план социального развития. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице и частично - в методических указаниях.

Студенты-заочники выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения принимаются по варианту, номер которого соответствует предпоследней цифре шифра
, а все остальные показатели - по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра
.

Выбора варианта задания:

1. Две последние цифры шифра 82
. Объем работы депо принимается по варианту 8
, а все остальные показатели - по варианту 2
.

В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия:

1. Локомотивные бригады в пассажирском и грузовом движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. На электрифицированных участках движение обслуживается:

на участках с постоянным током:

пассажирское -.электровозами ЧС2 и грузовое - электровозами ВД8 и ВПО;

на участках с переменным током:

пассажирское - электровозами ЧС4 и грузовое - электровозами ВД80.

На участках, обслуживаемых тепловозной тягой:
пассажирское движение - тепловозами ТЭП60 и 2ТЭП60 и грузовое движение тепловозами ТЭЮ и ТЭЗ.

Таблица 1

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛЬ	Единица измерения	вариант
			2	8
1	Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад	млрд. ткм брутто	9
2	Размеры пассажирского движения для обоих видов тяги	пар поездов в сутки	18
3	Длина участков обслуживания локомотивных бригад	км	120	-
4	Средний вес грузового поезда брутто	т	2750	-
5	Нормы расхода условного топлива на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	кг	49.4	-
6	Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	КВт-ч	124	-
7	Серия грузового электровоза	-	ВЛ8	-
8	Серия тепловоза в грузовом движении	-	ТЭ10	-
9	Техническая скорость в грузовом движении	км/ч	39	-
10	Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/ч	31	-

Примечание: В числителе - данные для электровозного депо, в знаменателе - для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги.

3. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках: техническая 60 км/ч и участковая 52 км/ч; на участках, обслуживаемых тепловозной тягой, соответственно 52 и 45 км/ч.

4. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% -вспомогательный линейный пробег и 5% -условный пробег: в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭЗ в количестве 20 единиц для электровозного и 17 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в "одно лицо", т.е. одним машинистом.

6. Средний вес пассажирского поезда 1100 т.

7. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто в пассажирском движении: электроэнергии 148 кВт-ч, условного топлива на 1 час маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском движении 48 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии - 300 руб. за 1 кВт-ч, дизельного условного топлива -160 тыс.руб. за 1 т.

Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в Приложениях. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

РАСЧЕТы

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения произведем в табличной форме (Таблица

2).

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.

Таблица
2

Объемные показатели работы локомотивного депо

Наименование показателя	Расчетная формула	Значение	Размер-ть
Грузовое движение
Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км)	SMSгл гр =SPLбр гр :Qбр	3272,7	тыс.лок.-км
Суточные размеры движения в парах поездов (на участке обслуживания бригад)	N = SMSгл :365:2L:2	18,68
Локомотиво-км линейного пробега (на участке обслуживания бригад),	SMSлин =SMSгл (1+bлин )	3599,973	тыc.лок.-км
Локомотиво-км вспомогательного линейного пробега	SMSлин -SMSгл	327,273	тыс.лок.-км
Общий пробег локомотивов (на участке обслуживания бригад)	SMSобщ =SMSлин (1+bус )	3763,609	тыс.лок.-км
Локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов	SMSлин 1 =SMSлин х2	7199,946	тыс.лок.-км
Общий пробег локомотивов на участке обращения локомотивов	SMSобщ 1 =SMSобщ х2	7527,218	тыс.лок.-км
Пассажирское движение
Тонно-км брутто на участке обслуживания бригад	SPLбр =2NxLxQx365	1734,48	млн. т-км
Поездо-км (локомотиво-км во главе поездов)	SNSгл пасс =2NxLx365	1576,8	тыс. п-км
Линейный пробег на участке обслуживания бригад	SNSлин =SNSгл	1576,8	тыс.лок.-км
Общий пробег на участке обслуживания бригад	SNSобщ =SNSгл (1+bусл )	1624,104	тыс.лок.-км
Линейный пробег на участке обращения локомотивов	SNSлин 1 =2SNSлин	3153,6	тыс.лок.-км
Общий пробег на участке обращения локомотивов	SNSобщ 1 =2SNSобщ	5448,208	тыс.лок.-км
Тонно-км брутто на участке обращения локомотивов	SPLбр 1 =2SPLбр	3468,96	млн.т-км
Маневровое движение
Локомотиво-ч маневровых локомотивов	SМТМ =ММ х24х365	148,920	тыс.лок.-ч
в том числе: на маневровой работе	SМТраб =ММ х23,5х365	145,818	тыс.лок.-ч
на экипировке	SМТэк =ММ х0,5х365	3,103	тыс.лок.-ч
Локомотиво-км маневровые	SMSМ =5SМТраб +SМТэк	732,190	тыс.лок.-км

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Разработка плана производится для тепловозного депо.

Планирование объема работы депо

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

· тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;

· локомотиво-км во главе поездов;

· общие локомотиво-км по видам движения;

· линейный пробег в лок.-км;

· локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;

· локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег - вспомогательный пробег локомотива;

· парк локомотивов в распоряжении депо;

· количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В грузовом движении объем работы в ткм брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам.

Локомотиво-км во главе поездов SMSгл
в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении

SMSгл
гр
=SPLбр
гр
:Qбр
= 9000000:365=3272,727 тыс.лок-км

Масса поезда Qбр
= 2750 т принимается по варианту.

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами

SNSгл
пасс
=2NLТ=18х120х365=1576,8 тыс.лок-км

N=18 число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные);

L=120км длина участка обслуживании локомотивными бригадами (см. исходные данные);

Т=365 число дней курсирования пассажирских поездов в году;

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

SMSвсп
гр
=0,15SMSгл
гр
=0,15х3272,727=490,91 тыс.лок-км

SMSвсп лин
гр
=0,10SMSгл
гр
=0,10х3272,73=327,273 тыс.лок-км

SMSусл
гр
=0,05SMSгл
гр
=0,05х3272,727=163,636 тыс.лок-км

SNSвсп
пасс
=0,03SNSгл
пасс
=0,03х1576,8=47,304 тыс.лок-км

где SMSвсп
гр
, SMSвсп-лин
гр
, SNSвсп
пасс
- вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движений.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении:

SMSлин
гр
= SMSгл
гр
+SMSвсп лин
гр
=3272,7+327,273=3599,973 тыс.лок-км

SNSлин
пасс
=SNSгл
пасс
=1576,8 тыс.лок-км

SMSобщ
гр
=SMSлин
гр
+SMSусл
гр
=3599,973+163,636=3763,609 тыс.лок-км

SNSобщ
пасс
=SNSлин
пасс
+SNSусл
пасс
(он=SNSвсп
пасс
) =1576,8+47,304=1624,104 тыс.лок-км

где SMSлин
, SMSобщ
, SMSобщ
пасс
- линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги в пассажирском и грузовом движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении - в 2 раза. в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в лок.-ч и в лок.-км.

расчет общих локомотиво-ч

SМТ
М = ММ
Т Х 365 = 17 ед. х 24 час х 365 = 148920 л-ч

полезные маневровые локомотиво-ч

SМТ
М = 17 ед. х 23,5 час х 365 = 145817,5 л-ч

где:

· ММ
= 17 парк маневровых локомотивов (принимается по заданию);

· Т - локомотиво-ч за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т = 24 час, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 лок.-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле:

SMSM
= SМТраб
К1
+ SМТэк
К2

где:

· SМТраб
- локомотиво-ч работы на маневрах и простоя для смены бригад и экипировки (Траб
= 23,5; Тэк
=0.5 ч);

· К1
и К2
- коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К1
=5, К2
=1).

SMSM
= (17 ед. х 23,5 час х 5 + 17 ед. х 0,5 час х 1)х365 = 2006 л-км

Расчет программы ремонтов

Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов

Вид и серия локомотивов	Периодичность технического обслуживания и ремонта, тыс.км
	Текущий ремонт				Капремонт
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-З	КР-1	КР-2
Электровозы:
ВЛ-10 (2 секции) грузовой	12.5	25	175	350	700	2100
ВЛ-8 (2 секции) грузовой	11	22	165	330	660	2000
ЧС-2 пассажирский	12,5	25	175	350	700	2100
ВЛ-80 (2 секции) грузовой	-	14	200	400	800	2400
ЧС-4 пасс.	14	28	175	350	700	2100
Тепловозы:
ТЭ10 грузовой	7,2	29	115	210	680	1360
ТЭЗ (2 секции) грузовой	7,5	30	120	210	720	1440
ТЭП-60, 2ТЭП-60 пасс.	7,5	37,5	150	300	900	1800
Маневровые:
ТЭМ-2, ЧМЭЗ	30 сут.	7.5 мес.	15 мес.	30 мес.	7.5 лет	15 лет

Для грузового движения:

NКР-2
=SMSОБЩ
1
:НКР-2
=7527,218:1440=5,227 для ТЭЗ

NКР-1
=(SMSОБЩ
1
:НКР-1
)- NКР-2
=(7527,218:720)-5,227=5,227

NТР-3
=(SMSОБЩ
1
:НТР-3
)- NКР-2
- NКР-1
=(7527,218:210)-5,227-5,277=25,289

NТР-2
=(SMSОБЩ
1
:НТР-2
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
=(7527,218:120)-5,227-5,277-25,289=26,883

NТР-1
=(SMSОБЩ
1
:НТР-1
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
- NТР-2
=(7527,218:30)-5,227-5,277-25,289-26,883=188,281

NТ0-3
=(SMSОБЩ
1
:НТ0-3
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
- NТР-2
- NТР-1
=(7527,218:7,5)-5,227-5,277-25,289-26,883-188,281=752,693

Для пассажирского движения:

NКР-2
=SNSОБЩ
1
:НКР-2
=3448,208:1800=1,916 для ТЭЗ

NКР-1
=(SNSОБЩ
1
:НКР-1
)- NКР-2
=(3448,208:900)-1,916=1,916

NТР-3
=(SNSОБЩ
1
:НТР-3
)- NКР-2
- NКР-1
=(3448,208:300)-1,916-1,916=7,663

NТР-2
=(SNSОБЩ
1
:НТР-2
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
=(3448,208:150)-1,916-1,916-7,663=11,493

NТР-1
=(SNSОБЩ
1
:НТР-1
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
- NТР-2
=(3448,208:37,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493=68,964

NТ0-3
=(SNSОБЩ
1
:НТ0-3
)- NКР-2
- NКР-1
- NТР-3
- NТР-2
- NТР-1
=(3448,208:7,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493-68,964=367,809

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО

Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

· средняя масса поезда (брутто) 2750груз/1100пасс т;

· скорости движения поездов – техническая=52, участковая=45, км/ч;

· производительность локомотива, ткм брутто, приходящаяся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

· процент неисправных локомотивов находящихся в текущем ремонте;

· процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по атому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот:

ТЛ
= (2LЛОК
:VУЧ
)+tосн
+tоб
+tсм
К

Где:

· LЛОК
- длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

· tосн
- время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам - 3,0 ч);

· tоб
- время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам - 2,5 ч);

· tсм
- время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);

· К - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения - К = 2),

Для грузового движения:

ТЛ
=(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 ч

Для пассажирского движения:

ТЛ
=(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 ч

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

SЛ
=24X2L:TЛ

Для грузового движения:

SЛ
=24X240:11,833=486,774 км/сут

Для пассажирского движения:

SЛ
=24X240:12,033=478,783 км/сут

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:

НЛ
=QБР
SЛ
:(1+bЛ
)

Для грузового движения:

НЛ
=2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм брутто

Для пассажирского движения:

НЛ
=1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов:

МЭ
=SMSЛИН
1
:365:SЛ

Для грузового движения:

МЭ
=7199946:365:486,774=40,521

Для пассажирского движения:

МЭ
=3153600:365:478,783=18,045

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Расчет технико-производственных показателей

Наименование показателя	Расчетная формула	Грузовое движение	Пассажирское движение
Масса поезда, т	Qбр	2750	1100
Техническая скорость, км/ч	Vтехн	52	52
Участковая скорость, км/ч	VУЧ	45	45
Полный оборот локомотива, ч	ТЛ = (2LЛОК :VУЧ ) +tосн +tоб +tсм К	11,833	12,033
Среднесуточный пробег локомотива, км	SЛ =24X2L:TЛ	486,774	478,783
Производительность локомотива, тыс.ткм брутто	НЛ =QБР SЛ :(1+bЛ )	1216,935	526,661
Эксплуатируемый парк локомотивов (рассчитывается на участке обращения локомотивов)	МЭ =SMSЛИН 1 :365:SЛ	40,521	18,045

Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте.

Деповский процент неисправных локомотивов aДЕП
определяется по видам движения и по депо в целом:

aДЕП
=100МРЕМ
:МПР

где:

· МРЕМ
- фронт ремонта, ед.лок.,

· МПР
- парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок.

МРЕМ
=SNt:ФПЛ

где:

· SN - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3);

· t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);

· ФПЛ
- количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255).

Парк локомотивов в распоряжении депо МПР
складывается из эксплуатируемого парка МЭ
и парка локомотивов, находящихся в ремонте МРЕМ
и в резерве МРЕЗ
.

Парк локомотивов, находящихся в резерве, МРЕЗ
принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка.

Таблица 5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Вид и серия локомотивов	Техническое обслуживание и ремонт
	Т0-3,ч	ТР-1.ч	ТР-2,сут	ТР-3,сут
Поездные электровозы	6	15	1.5	3,8
Тепловозы:
ТЭЮ	10	40	5	6
ТЭЗ	8	36	4.5	4.5
ТЭП-60, 2ТЭП-60 (пасс.)	10	36	4	5
ТЭМ-2, ЧМЭЗ	5	20	4	6

Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.

Для грузового движения:

МРЕМ
=(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок.

Для пассажирского движения:

МРЕМ
=(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +

(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок.

Всего МРЕМ
=3,956

МПР
= МЭ
+ МРЕМ
+ МРЕЗ
=(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок.

aДЕП
=100МРЕМ
:МПР
=100х4:69=5,797%

СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ

Основными показателями плана по труду являются:

· численность работников по основным производственным группам,

· среднемесячная заработная плата одного работника,

· фонд оплаты труда и производительность труда.

А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:

ЧЯВ
ПАСС
=2NПАСС
ДТБР
:ФГОД
=2х18х365х6,333х1,18:2030=28,4@28 чел.

ЧСП
ПАСС
= ЧЯВ
ПАСС
хКЗАМ
=28х1,18=33 чел.

Где:

· NПАСС
= 18 число пар пассажирских поездов на участках (исходные данные);

· Д - количество дней курсирования поездов в году (365);

· ТБР
- время полного оборота бригад, ч;

ТБР
=2LБР
:VУЧ
+tДОП
=2х120:45+1=6,333 ч

· LБР
= 120 обслуживания локомотивными бригадами. км;

· tДОП
- дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку);

· ФГОД
= 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году);

· 2 - состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);

· КЗАМ
- коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

ЧЯВ
ГР
=2SMSлин
:12SБР
=91,5@92 чел

ЧСП
ГР
= ЧЯВ
ГР
хКЗАМ
=108 чел

Где:

· 2SMSлин
= 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

· SБР
- пробег одной бригады за месяц, км,

Месячная норма пробега бригады:

SБР
= 2LБР
хК=2х120х27,332=6559,579 км

Где:

· 2LБР
= 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

· К - количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц:

К=173,1:ТБР
=173,1:[(2LБР
:VУЧ
)+tДОП
]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332

Величину tДОП
также приняли равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, ММ
=17, нормы обслуживания НБР
=1 и сменности ССМ
:

При круглосуточной работе ССМ
= 4,3.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию.

ЧЯВ
МАН
=MМ
хНБР
хССМ
=17х1х4,3=73,1@73 чел

ЧСП
МАН
= ЧЯВ
МАН
хКЗАМ
=73х1,18=86 чел

Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6).

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо - 41, 42 и 74 и в тепловозном депо - 71. 72 и 74.

Таблица 6

Расчет численности рабочих локомотивных бригад

Наименование показателя	Расчетная формула	Значение показателя
Грузовое движение
Линейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн.лок.-км	SMSлин	3,6
Оборот бригады, ч	ТБР =2LБР :VУЧ +tДОП	6,333
Количество поездок	К=173,1:ТБР	27,332
Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км	SБР = 2LБР хК	6559,579
Явочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.	ЧЯВ ГР =2SMSлин :12SБР	92
Списочная численность локомотивных бригад, чел.	ЧСП ГР = ЧЯВ ГР хКЗАМ	108
Пассажирское движение
Количество пар пассажирских поездов, пар	NПАСС	18
Число дней курсирования в году	Д	365
Оборот локомотивной бригады, ч	ТБР =2LБР :VУЧ +tДОП	6,333
Номинальный фонд рабочего времени, ч	ФГОД	2030
Численность рабочих локомотивных бригад явочная, чел	ЧЯВ ПАСС =2NПАСС ДТБР :ФГОД	28
Численность рабочих локомотивных бригад списочная. чел	ЧСП ПАСС = ЧЯВ ПАСС хКЗАМ	33
Маневровое движение
Количество маневровых локомотивов обслуживаемых в одно лицо	ММ	17
Количество смен (явочное)	ССМ	4,3
Численность рабочих локомотивных бригад в одно лицо (явочная), чел	ЧЯВ МАН =MМ х1хССМ	73
Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел.	ЧСП МАН = ЧЯВ МАН хКЗАМ	86

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы - 169,2.

Таблица 7

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.

Вид движения	Часовые тарифные ставки
Пассажирское движение
Пассажирское движение машинисты локомотивов	2924
пом. машинистов локомотивов	2317
Грузовое движение
Грузовое движение машинисты локомотивов	2924
пом. машинистов локомотивов	2317
Маневровая работа
Маневровая работа машинисты локомотивов	3805

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;

б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки;

г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки;

д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении - 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е. [ТМЕС
(ЗСД
)+ДН
+ДКЛАСС
] х % премии.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8).

Таблица 8

профессия		Численность явочная, чел	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок, руб	Сдельный заработок, руб	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.	Премия, руб.	Вознаграждение за выслугу лет, руб.	Среднемесячная заработная плана, руб.	Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.
Грузовое движение
Машинист		46	169,20	2 924	494 741	24 737	519 478	11 429	98 948	98 948	430 424	74 211	1 233 438	680 858
Помощник машиниста		46	169,20	2 317	392 036	19 602	411 638	9 056	78 407	39 204	317 549	58 805	914 660	504 892
Пассажирское движение
Машинист		14	169,20	2 924	494 741	494 741	10 884	98 948	98 948	415 582	74 211	1 193 315	200 477
Помощник машиниста		14	169,20	2 317	392 036	392 036	8 625	78 407	39 204	305 788	58 805	882 866	148 321
Маневровое движение
Машинист		73	169,20	3805	643806	32 190	675 996	14 872	128 761	128 761	466 759	96 571	1 511 721	1 324 267
Помощник машиниста		0	169,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный фонд оплаты труда рабочих локомотивных бригад											2 858 816 >

Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов

Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.

Контингент рабочих по каждому виду ремонта отдельно по видам движения:

ЧЯВ
=NTi
:ФГОД

ЧСП
=ЧЯВ
КЗАМ

где Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;

Ti
- трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;

N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед,;

ФГОД
- годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года),час;

К - коэффициент на замещение (принять 1,13).

Таблица 9

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицу

Вид и серия локомотива	Виды технического обслуживания
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ЭЛЕКТРОВОЗЫ
ВЛ-10	100	260	500	3400
ВЛ-8	90	380	500	3200
ЧС-2	90	210	440	2700
ЧС-4	150	200	1100	3200
ВЛ-80	100	380	1400	3800
ТЕПЛОВОЗЫ
ТЭ-10	220	560	3200	6300
ТЭЗ (2 СЕКЦИИ)	165	450	2400	4400
ТЭП-60	110	300	1900	3500
2ТЭП-60	125	330	2100	3500
ТЭМ-2	70	170	600	1400
ЧМЭ-3	72	160	800	1800

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.10 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 169.2 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3. ТР-2 и ТР-1 - 4-й. а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка —1411,2 руб.),

Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих - сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.11.

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%.

Таблица 10

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, руб

Виды работ	Часовые тарифные ставки
Ремонт и наладка основного технологического оборудования подвижного состава:
4-й разряд	1579
6-й разряд	1802
6-й разряд	2089

Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 11. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%,

Таблица 11

Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %

Работы	Количество работников
	тепловозы				электровозы
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Слесарные, выполняемые комплексными и специализир-ми бригадами	68	72	73	71	66	76	75	76
То же, в заготовительном отделении	30	25	24	26	32	21	22	21
Подсобные	2,0	3,0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0

Премия планируется следующим образом.

Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2, премируются в размере 60% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 - в размере 60% сдельного заработка (данные проценты установлены за сдачу продукции о первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции, сдаваемой со второго предъявления равен:

0,5х60 + 0.5х60х0.8 = 54%.

Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% тарифной ставки.

Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов приведен в табл.12.

Таблица 12

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов

Виды работ	Количество часов в месяц	Средний разряд рабочих	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, тыс. руб.	Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс. руб.	Сдельный заработок, тыс. руб	Премия от сдельного заработка, тыс. руб.	Среднемесячная зарплата, тыс. руб
Слесарные, выполняемые комплексными и механизированными бригадами	169,2	4	1579	267,2	26,7	293,9	158,7	452,6
То же в заготовительном отделении	169,2	4	1579	267,2	26,7	293,9	146,9	440,8
Подсобные	169,2	3	1411	238,7	-	238,7	119,4	358,1

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов приведен в табл.13.

Таблица 13

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов

Виды работ	Количество часов в месяц	Средний разряд рабочих	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, тыс. руб.	Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс. руб.	Сдельный заработок, тыс. руб	Премия от сдельного заработка, тыс. руб.	Среднемесячная зарплата, тыс. руб
Слесарные, выполняемые комплексными и механизированными бригадами	169,2	5	1802	304,9	30,5	335,4	181,1	516,5
То же в заготовительном отделении	169,2	5	1802	304,9	30,5	335,4	167,7	503,1
Подсобные	169,2	3	1411	238,7	-	238,7	119,4	358,1

Средневзвешенная тарифная ставка на каждом виде ремонта определяется по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах в тяжелых условиях труда (принимаем 5%), и с учетом подсобных рабочих (принимаем 2%). К работам в тяжелых и вредных условиях труда в локомотивном депо относятся: ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизель-поездов, ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслуживании.

В курсовом проекте принимаем, что работы в тяжелых и вредных условиях труда составляют 5% от всех работ на ремонте локомотивов; доплата за тяжелые и вредные условия труда - 8% от тарифной ставки.

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

ТМЕС
СР
=0,98(0,95ТМЕС
НУ
+0,05ТМЕС
ТУ
)+0,02ТМЕС
ПОДС

на ТР-1,2,3

ТМЕС
СР
=0,98(0,95х267,2+0,05х288,6)+0,02х238,7= 267,7тыс.руб.

на ТО-3

ТМЕС
СР
=0,98(0,95х304,9+0,05х329,3)+0,02х238,7= 304,8тыс.руб.

Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

ССД
ПР
СР
=0,98(0,95ССД
ПР
НУ
+0,05 ССД
ПР
ТУ
)

на ТР-1,2,3

ССД
ПР
СР
=0,98х(0,95х26,7+0,05х28,8)= 25,4 тыс.руб.

на ТО-3

ССД
ПР
СР
=0,98х(0,95х30,5+0,05х32,9)=30тыс.руб.

Расчет средневзвешенной премии:

ППР
СР
=0,68(0,95ППР
НУ
+0,05ППР
ТУ
)+0,30(0,95ППР
НУ
+ 0,05ППР
ТУ
)+0,02ППР
ПОДС

на ТР-1,2,3

ППР
СР
=0,68(0,95х158,7+0,05х171,4)+0,30(0,95х146,9+ 0,05х158,6)+0,02119,4=154,9 тыс.руб.

на ТО-3

ППР
СР
=0,68(0,95х181,1+0,05х195,6)+0,30(0,95х167,7+ 0,05х181,1)+0,02Х119,4=176,5тыс.руб.

Доплата за бригадирство 57.7 тыс.руб.

Доплата за выслугу лет:

на ТР-1,2,3

ДВЛ
=(267.2х0.98+238.7х0,02)х0,15=40тыс.руб.

на ТО-3

ДВЛ
=(304,9х0.98+238.7х0,02)х0,15=45,5тыс.руб.

Расчет среднемесячной заработной платы:

ЗСР
=ТМЕС
СР
+ССР
ПР
СД
+ППР
СР
+ДБР
+ДВЛ

на ТР-1,2,3

ЗСР
=267.7 + 25,4 + 154,9 + 57,7 + 40.0 = 545.7 тыс.руб.

на ТО-3

ЗСР
=304.8 + 30 + 176,5 + 57,7 + 45.5 = 614,5 тыс.руб.

Фонд оплаты труда в год

ФОТ=ЗСР
хЧЯВ
х12

на ТР-1

545.7х12х59=386355,6 тыс.руб.

ТР-2

545.7х12х49=320871,6 тыс.руб.

ТР-3

545.7х12х76=497678,4 тыс.руб.

на ТО-3

614,5х12х98=722652 тыс.руб.

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят ив 4 , а для тепловозных депо -5 человек в смену:

ЧЯВ
=КхНхС

Где:

· К - количество объектов обслуживания=1;

· Н - норма обслуживания, чел,;

· С - количество смен (.4,255).

ЧЯВ
=1х5х4,55=23 чел

Чсп=ЧЯВ
КЗАМ
(КЗАМ
принять 1,15)

Чсп=26 чел

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время и выслугу лет (15%).

Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.

Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 чел. в смену.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем, что 50% - работники 5-го разряда, остальные 50% - 6-го разряда.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 60% ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время, выслугу лет.

Расчеты произведем также в таблице 14 аналогичной табл.8.

Таблица
14

профессия	Численность явочная, чел	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок, руб	Сдельный заработок, руб	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.	Премия, руб.	Вознаграждение за выслугу лет, руб.	Среднемесячная заработная плаиа, руб.	Фонд оплаты труда за год, тыс.руб.
Работник по экипировке	23	169,20	1 802	304 898	304 898	6 708	60 980	219 527	45 735	637 847	176 046
Линейные работники 5 разряда	5	169,20	1 802	304 898	304 898	6 708	60 980	219 527	45 735	637 847	38 271
Линейные работники 6 разряда	5	169,20	2 089	353 459	353 459	7 776	70 692	254 490	53 019	739 436	44 366

Дополнительная заработная плата (статья 241) предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Дополнительная заработная плата производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда оплаты труда каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад – 15%, для остальных рабочих – 10%.

По статье 241 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% годового фонда оплаты труда.

В контингент локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15,

Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил.1.

Таблица 15

Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо

Номер статьи	Наименование статьи	Численность работников	Средняя месячная тарифная ставка или должностной оклад одного работника, тыс. руб.
248	Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений инвентаря производственного назначения	20	261,2
249	Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения	10	305
254	Содержание и эксплуатация оборудования	30	261,2
256	Содержание внутреннего транспорта	10	261,2
261	Содержание оперативно-производственного персонала не относящегося к аппарату управления	65	380
261	Зарплата аппарата управления	25	420

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 248, 249, 254, 256, рассчитывается исходя из средних месячных должностных окладов или тарифных ставок, приведенных в табл.15. Размер премии в данном случае принимается 40%.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 261, 291, планируется исходя из средних должностных окладов (см. табл.15). Размер премии планируется 30%,

План эксплуатационных расходов

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы.

В курсовом проекте разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитывать отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы - на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) ЕТ(Э)
тыс. руб. определяются по плановому объему работы в ткм брутто PLБР
(9000 млн. – в грузовом и 1734,4 млн. в пассажирском),
нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто ВТ(Э)
=49,4 кг, цене 1 т топлива (1 кВт-ч электроэнергии) ЦТ(Э)
=180 тыс.руб. за тонну.

ЕТ(Э)
=SPLБР
хВТ(Э)
хЦТ(Э)
:[10000х1000(100)]

ЕТ(Э)
=(9000+1734,4)х0,0494х180= 95450,285тыс. руб.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ЕТ
МАН
, тыс.руб., определяются по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы SМТМ
, норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы ВТ
=26 кг и цене 1 т топлива ЦТ
=180 тыс. руб.

ЕТ(Э)
=S МТМ
хВТ
х ЦТ
:1000

ЕТ(Э)
=148920х0,026х180:1000=6969,46 тыс. руб

Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.

Расходы на материалы.

Расходы на смазочные и обтирочные материалы ЕМ
, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам по нормам ВМ
на 1000 локомотиво-км:

ЕМ
=SMSОБЩ
1
хВМ
:1000

ЕМ
=7527220х(17+20+32):1000=519390,6 тыс. руб.

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 17000 руб. на 1000 лок.-км для электровозов и тепловозов.

Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 лок.-км пробега: для электровозов- 15000 руб., для тепловозов - 20000 руб.

Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 лок.-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов -28000 руб., для тепловозов- 32000 руб.

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл.16.

Таблица 16

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта

Вид и серия локомотивов	Виды технического обслуживания и ремонта
ТО-3				ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ЧС-2, ЧС-4	2 000				7 000	17 500	123000
ВЛ-10, ВЛ-80, ВЛ-8	2500				12000	22000	156000
Тепловозы:
ТЭ-10	8000				50000	90000	350000
ТЭЗ (2 секции)	12000				47000	130000	400000
ТЭП-6С, 2ТЭП-60	4000				22000	45000	175000
ТЭМ-2, ЧМЭЗ	3000				6500	20000	90000

Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 54, 84, 85) планируются по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле:

ЕА
=МЭ
(1+)Цq+МРЕЗ
Цq

Где:

· ЕА
- фонд амортизационных отчислений на полное восстановление, тыс.руб.

· МЭ
= 58 эксплуатируемый парк локомотивов, ед,;

· aрем
= 5,8 неисправные локомотивы, %

· Ц =680 (для подвижного) 470 (для маневрового) оптовая цена локомотивов, тыс.руб.(табл.17);

· q = 5 норма амортизационных отчислений, % (табл.18);

· МРЕЗ
- резервный парк локомотивов, ед.

ЕА
=[58х(1+0,058)+7]х680х0,05=23,3 тыс.руб.

Таблица 17

Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств

Вид и серия локомотивов		Цена электровоза и одной секции тепловоза, сметная стоимость постоянных устройств депо, тыс.руб.
Тепловозы:
ТЭЗ		680 000
ТЭМ-2		470 000
Сметная стоимость постоянных устройств депо (без локомотивов):
тепловозное депо		744 000
производственно-служебные здания:		444 000
производственное оборудование:		300 000

Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк.

Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, в проекте предусматривается произвести по следующим статьям:

Ст. 241 – «Дополнительная заработная плата» и от.243 «Отчисления на социальные нужды производственного персонала». Дополнительная заработная плата устанавливается в плане по труду./Отчисления на социальные нужды - 38,5 % от фонда оплаты. труда производственных работников и работников депо, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, включая и оплату отпусков») т.е. ОСС = (ФЗПосн + ДЗП).

Ст. 250 - "Амортизация производственных основных средств". По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл. 17, и по установленным нормам, приведенным в табл. 18,

Таблица 18

Нормы амортизационных отчислений

Показатель	Нормы амортизационных отчислений, %
	На полное восстановление
Здание	1,5
Оборудование (в среднем)	8,0
Электровозы	3,3
Тепловозы	5,0

По остальным статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства (ст. 245-260), расходы кроме расходов на зарплату, которые планируются в плане по труду (табл. 15.) принять в сумме 15 000 тыс.руб. и распределить по элементам затрат: материалы – 40%, электроэнергия - 17%, топливо – 19%, прочие расходы - 24%.

Общехозяйственные расходы по статьям 261 - 299 в курсовом проекте принять в сумме 9000 тыс. руб. (кроме зарплаты, которая берется по табл. 15) и распределить: материалы – 26%, топливо – 10%, электроэнергия - 19%, амортизация – 30% и прочие расходы – 15%.

Все расчеты плана эксплуатационных расходов занесены в приложение 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План по труду основного-локомотивного депо

Виды работ и производственных групп	Явочный состав	Списочный состав	Месячная тарифная ставка, тыс.руб.	Сдельный приработок, тыс.руб.	Премия по ФЗП, тыс.руб.	Доплаты на 1 чел., тыс.руб.					Среднемесячный зароботок 1 челю, тыс.руб.	Годовой ФОТ, тыс.руб.
						за работу в праздники	за работу в ночное время	За квалификацию	бригадирство	За выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локомотивные бригады
Электровозная тяга
41	Пассажирское движение:
машинист
помощник ма­шиниста
42	Грузовое движение:
машинист
помощник ма­шиниста
Тепловозная тяга
71	Пассажирское движение:
машинист
помощник ма­шиниста
72	Грузовое движение:
машинист
помощник ма­шиниста
74	На маневрах:
машинист
помощник ма­шиниста
машинист, работающий в од­но лицо
Техническое обслуживание и ремонт электровозов
46	Экипировка электровозов
48	Текущий ремонт электрово­зов (ТР-3)
49	Текущий ремонт электрово­зов (ТР-2)
50	Текущий ремонт электрово­зов (ТР-3)
5Д	Техническое обслуживание электровозов (ТО-З)
53	Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)
Техническое обслуживание в ремонт тепловозов
76	Экипировка тепловозов	23	305	220	7	61	46	638	176 046
78	Текущий ремонт тепловозов (ТР-3)	76	267,7	25	154,9	57,7	40	545,7	497678
79	Текущий ремонт тепловозов (ТР-2)	49	267,7	25	154,9	57,7	40	545,7	320871
80	Текущий ремонт тепловозов (ТР-3)	59	267,7	25	154,9	57,7	40	545,7	386356
82	Техническое. обслуживание тепловозов (ТО-3)	98	304,8	30	176,5	57,7	45,5	614,5	722652
83	Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2)
Итого по прямым основным расходам ­	4962419
241	Дополнительная заработная плата производственному персоналу
А) локомотивным бригадам
Б) рабочим по техничес­кому обслуживанию, ремонту локомотивов и экипировке
В) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства.
248 249 254 256	Работники депо, планиру­емые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства
261	Оперативно-проиэводственный а цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления
291	Аппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа опера­тивно- производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления
Всего по депо

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс.руб.

№ стат.	Наименование статей расходов	Фонд оплаты труда	Соцстрах	Материалы	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Прочие расходы	Всего расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы по перевозкам
Электровозная тяга
41	Работа электровозов в пассажир­ском движении
42	Работа электровозов в грузовом движении
46	Экипировка электровозов
48	Текущий ремонт электровозов (ТР-3)
49	Текущий ремонт электровозов (ТР-2)
50	Текущий ремонт электровозов (ТР-1)
52	Техническое, обслуживание элек­тровозов (ТО-3)
55	Техническое, обслуживание электровозов (ТО-2)
54	Амортизация поездных электро­возов
Итого по прямым расходам электровозной тяги	•
Тепловозная тяга
71	Работа тепловозов в пассажирском движении
72	Работа тепловозов в грузовом движении
74	Работа тепловозов на маневрах
76	Экипировка тепловозов
78	Текущий ремонт тепловозов (ТР-3)
79	Текущий ремонт тепловозов (ТР-2)
80	Текущий ремонт тепловозов (ТР-1)
82	Техническое обслуживание теплово­зов (ТО-3)
83	Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2)
84	Амортизация поездных тепловозов
85	Амортизация специальных маневровых тепловозов
итого по прямым расходам тепловозной тяги
Основные расходы* общие для всех отраслей хозяйства
241	Дополнительная заработная плата
243	Отчисления на социальные нужды производственного персонала
250	Амортизация производственных основ­ных средств
Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства
Итого основных расходов» общих для всей отраслей хозяйства
Общехозяйственные расходы
261	А. Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления
291	Б. Расходы по содержанию аппарата управления
Итого общехозяйственных расходов
Ит ого расходов по депо

ЛИТЕРАТУРА

1. Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта. Под ред. Ю.Д.Петрова. М.: Транспорт, 1989.

2. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог. /МПС. М: Транспорт, 1986.

3. Планирование и хозрасчет в производственных предприятиях железных дорог: Задание на курс.проект. Г.Н.Гукова. М: ВЗИИТ, 1993