Содержание
Введение
Исходные данные
1. Расчет производственной программы и плана эксплуатации подвижного состава грузового АТП
1.1 Показатели для каждого вида груза
1.2 Удельные показатели
1.3 Производственная программа и план эксплуатации подвижного состава
1.4 Показатели производственной программы по эксплуатации
1.5 Показатели по АТП в целом
2. Расчет планов ТО и ремонта подвижного состава и материально-технического снабжения
2.1 План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
2.1.1 Расчет норм и нормативов
2.1.2 Расчет количества технических обслуживаний
2.1.3 Расчет трудоемкости работ по ТО и ремонту
2.2 План материально-технического снабжения
2.2.1 Расчет среднегодовых норм расхода топлива
2.2.2 Расчет затрат на смазочные и обтирочные материалы
2.2.3 Расчет затрат на ремонт и восстановление шин
2.2.4 Затраты на материалы и запасные части нормативы затрат на материалы и запасные части
3. Расчет плана по труду и заработной плате
3.1 Расчет плана по труду
3.2 Расчет численности ИТР, служащих, МОП
3.3 Расчет плана по заработной плате
3.3.1 Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП и ПСО27
3.3.2 Оплата труда водителей
3.3.3.1 Фонд сдельной заработной платы
3.3.3.2 Фонд повременной заработной платы
3.3.4 Оплата труда ремонтных и вспомогательных рабочих
4. Расчет плана по прибыли, издержкам и рентабельности производства
4.1 Расчет себестоимости перевозок
4.2 Расчет доходов автотранспортного предприятия
4.2.1 Расчет доходов по сдельным автомобилям
4.3 Расчет прибыли и рентабельности
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Транспорт в структуре экономики страны — это отрасль, обеспечивающая нормальное функционирование и развитие других отраслей, основа их взаимосвязей, взаимодействия и комплексного развития.
Транспорт представляет собой отрасль материального производства, функционирование и развитие которой требует изучения транспортного (производственного) процесса (эксплуатации транспортных средств; поддержания и развития путей сообщения, транспортно-дорожного комплекса, отдельных транспортных предприятий и инфраструктуры отрасли). Транспортный процесс необходимо изучать в единстве с вопросами организации труда; формирования кадрового потенциала и управления им; выбора наиболее экономически целесообразных форм специализации, кооперации, интеграции и других процессов в социальной и экономической сферах, учитывающих особенности современного состояния транспортной отрасли и поддерживаемых в ней государством рыночных форм социально-экономических отношений.
Автомобильный транспорт в качестве элемента транспортной системы обеспечивает в большой степени современную мобильность, гибкость, скорость реакции транспортной системы на внешние воздействия и на регулирование государства; связывает в экономике страны подотрасли транспортной отрасли с отраслями, производящими товары, сырье, продукцию. Исследование экономической природы и особенностей АТ как элемента транспортной системы составляет проблематику экономики автомобильного транспорта.
В последние годы на транспорте, как и в других отраслях экономики на шей страны, возникли достаточно сложные проблемы, связанные с переходом радикально изменяющейся отраслевой структуры к рынку, с развитием методов управления и организации функционирования предприятий, а также с острой необходимостью повысить экономическую эффективность производственно-хозяйственной деятельности.
В рыночных условиях специалисты автомобильной подотрасли располагают большими возможностями быстро совершенствовать технику, технологии, информационные и коммуникационные сети; применять новейшие статистические и математические методы, позволяющие глубоко и всесторонне оценивать объективные закономерности развития транспорта; более полно использовать результаты исследований экономических процессов и отношений, повышая эффективность отрасли и экономики России.
Исходные данные
Вид перевозимого груза: строительные грузы
Годовой объем перевозок, тыс. тонн: 320
Перечень грузов, подлежащих перевозке: песок, пиломатериалы, цемент в мешках
Средняя дальность перевозок по каждому грузу, км: 35
Режим работы клиентов, т.е. количество часов работы в сутки и количество дней работы в году: 10,2 ч., 365 дней
Условия эксплуатации (дорожные и климатические условия): IV – жаркий.
Проект трансфинплана АТП, включающий расчеты разделов трансфинплана:
1. Расчет производственной программы и плана эксплуатации подвижного состава грузового АТП
1. План перевозок грузов
Грузооборот
W
год
= Q
год
* l
ег
(
тыс
.
т
.
км
)
,
(1)
где Q год
- годовой объем перевозок, тыс. т;
l ег
- среднее расстояние перевозок грузов, км;
Грузооборот по последнему виду груза
Wх
= Wгод *
∑Wi
(т.км)
,
(2)
Среднее расстояние перевозки для последнего вида груза
lx
= Wx
/ Qx
.
(км)
(3)
Таблица 1 План перевозок грузов по номенклатуре
Наименование груза | Годовой объем перево-зок, тыс.т. | Среднее расстояние перевозок, км | Годовой грузооборот, тыс.т.км |
1.песок | 120 | 33 | 3960 |
2.пиломатериалы | 100 | 32 | 3200 |
3.цемент в мешках | 100 | 40,4 | 4040 |
Итого | 320 | 35 | 11200 |
1.1 Показатели для каждого вида груза
Z
сут
=(
Тн
*V
т
*
β
)/(l
ег
+t
п
-
р
*V
т
*
β
)
(
ед
),
(4)
где Тн
- время в наряде
Vт
-техническая скорость, км/ч
β -коэффициент использования пробега
lег
- средняя длина ездки с грузом, км
tп-р
– время погрузки-разгрузки за одну ездку, ч
Пробег с грузом за сутки
L
гр сут
=
Z
сут
*
l
ег
(км),
(5)
Общий суточный пробег
L сут
=Lгр сут
/β (км),
(6)
Суточный объем перевозок
Qсут
=Zсут
*q*г, (т) (7)
где q – номинальная грузоподъемность, т
γ – коэффициент использования грузоподъемности;
Объем перевозок грузов в платных автотонно-часах
АТЧ = (
t
дв норм
+
t
п-р
) *
Z
сут
*
q
( т.ч.) (8)
где tдв норм
- нормативное время движения автомобиля, ч;
tдв норм
= lег
/Vт
(ч) (9)
Автомобиле-дни работы
АДр
=Q год
/Q сут
(авт.дни) (10)
А с
= АДр
/(Дк
* aв
)
Автомобиле-часы работы АЧр
= АДр
/Тн
(авт.ч) (11)
Годовой объем перевозок, грузооборот, годовые автомобиле-дни и автомобиле-часы работы
Q
год ср
= ∑
Q
год
i
(тыс.т) (12)
W
год ср
= ∑
W
год
i
(тыс.т. км) (13)
АДр ср
= ∑ АД рi
(авт.дни) (14)
АЧ р ср
= ∑ АЧ рi
(авт.ч) (15)
1.2 Удельные показатели
Средняя дальность ездки с грузом
lег ср
= Wгод
/ Q год
(км)
(16)
Коэффициент использования грузоподъемности
γср
= ∑ (
Q
год
i
*г
i
)/ ∑
Q
год
i
(17)
Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой
t
п-р ср
=∑(
t
п-р
i
*
Z
сут
i
) /
Z
сут
i
(ч) (18)
Среденее время в наряде
Тн ср
= ∑ АЧр
i
/ ∑ АД р
i
(ч) (19)
Коэффициент использования пробега
βср
= (
L
сут
i
*β
i
)/ ∑
L
сут
i
(20
)
Среденесуточное количество ездок на один автомобиль
Z
сут ср
= ∑(
Z
сут
i
* АД р
i
) /∑АД р
i
(ед) (21)
Среднесуточный пробег одного автомобиля
L
сут ср
=∑(
L
сут
i
*АД р
i
)/ ∑ АД р
i
(км) (22)
Среднесуточный пробег одного автомобиля с грузом
Lгр сут ср
= L сут ср
*βср
(км) (23)
Среднетехническая скорость
V
т ср
=
L
сут ср
/ Тн ср
–
t
п-р ср
*
Z
сут ср
(км/ч) (24)
Среднесуточный объем перевозок на один автомобиль
Q
сут ср
= ∑
Q
год
i
/∑ АД р
i
(т)(25)
Средний объем перевозок в платных авто-тонно-часах
АТЧср
= ∑( АТЧ
i
* АД р
i
)/∑ АД р
i
(авт.т.ч.) (26)
Таблица 2 Распределение грузов по типам подвижного состава и показателем его использования
Наименованиегруза | Годовойобъемперевозоктыст | Средняядальностьездысгрузомкм | Годовойгрузообороттысткм | Классгруза | Коэфтиспользованиягрузоподъемности | Простой под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку | Среднесуточные показатели по 1 автомобилю | Автомобиледниработы | Автомобилечасыработы | |||||||||
Основное время,ч | Дополнительное время,ч | Всего,ч | Среднетехническая скорость, км/ч | Время в наряде, ч. | Среднесуточный пробег, км | Коэф-т использования пробега | Пробег с грузом, км | Суточный объем перевозок, т | Количество ездок, ед. | Количество платных авт.т.ч. | ||||||||
КамАЗ-65115 (15 т) | ||||||||||||||||||
Песок | 120 | 33 | 3960 | 1 | 1 | 0,5 | 0,13 | 0,63 | 20 | 10,2 | 266 | 0,6 | 66 | 30 | 2 | 68,4 | 4000 | 40800 |
пиломатериалы | 100 | 32 | 3200 | 1 | 1 | 2,83 | 0,13 | 2,96 | 20 | 10,2 | 270 | 0,6 | 32 | 25 | 1 | 114 | 5600 | 57120 |
цемент | 100 | 40,4 |
4040 | 1 | 1 | 2,83 | 0,13 | 2,96 | 20 | 10,2 | 268 | 0,6 | 404 | 25 | 1 | 124,5 | 5200 | 53040 |
Итого | 320 | 35 | 11200 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 10,2 | 804 | 0,6 | 138,4 | 80 | 4 | 306,9 | 14800 | 150960 |
1.3 Производственная программа и план эксплуатации подвижного состава
а) абсолютные годовые показатели
по каждому типу подвижного состава:
грузоподъемность единицы подвижного состава q;
автомобиле - дни работы АДр
;
автомобиле – часы работы АЧ р
;
годовой грузооборот Wгод
;
годовой объем перевозок Qгод
;
б) средние показатели
, характеризующие использование подвижного состава:
время в наряде Тн ср
;
среднесуточный пробег L сут ср
;
коэффициент использования пробега βср
;
коэффициент использования грузоподъемности γср
;
время простоя под погрузкой – разгрузкой tп-р ср
;
среднетехническая скорость Vт ср
;
дальность ездки с грузом lег ср
;
в) показатели по каждой марке автомобиля
:
Общий пробег за год
Lгод
= L сут
*АД р
(км) (27)
Общий пробег с грузом за год
Lгр год
= L год
* βср
(км) (28)
Общее количество поездок с грузом за год
Zобщ
= Zсут
ср
*АД р
(ед.) (29)
1.4 Показатели производственной программы по эксплуатации
АДх
= Асс
* Дк
αв
=∑АДр
/ ∑АДх
(30)
Общая грузоподъемность
Аq
= q* Асс
(т), (31)
где q – грузоподъемность автомобиля
Объем перевозок в платных автотонно-часах
АТЧгод
= АТЧср
* Асс
* бв
* АДр
(т.ч.) (32)
Годовая выработка на 1 среднесписочную автомобиле-тонну
Р q
= Q год
/ Аq
(т) (33)
Рw
= Wгод
/ Ач
(т.км) (34)
РАТЧ
= АТЧгод
/ Аq
(т.км/км) (35)
Объем продукции с 1 км пробега
Ркм
= Wгод
/ Lгр год
(36)
1.5 Показатели по АТП в целом
Среднесписочное количество автомобилей
Асс
=∑ Ассi
,(37)
Аq
=∑Аqi ,
(38)
АДр
=∑АДрi
, (39)
АДх
=∑АДхi
(40)
АЧ р
=∑АЧрi ,
(41)
Lгод
= ∑Lгодi
, (42)
Lгр год
= ∑Lгр годi
, (43)
Zобщ
= ∑Zобщi
, (44)
Wгод
= ∑Wгодi
, (45)
Q год
=∑Q годi
, (46)
Грузоподъемность единицы подвижного состава
q = ∑Аq
/ ∑Асс
, (т) (47)
Время в наряде
Тн
= ∑АЧрi
/ ∑АДрi ,
(49)
Среднесуточный пробег автомобиля
Lсут
=Lгод
/∑АДр
, (50)
Коэффициент использования пробега
β=∑ L гр год
/ ∑ L год ,
(51)
Коэффициент использования грузоподъемности
г = ∑ (Q годi
*гi
)/ ∑ Qгодi
, (52)
Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку
tп-р ср
=∑(t п-рi
*Z сут i
) / Zсутi ,
(53)
Средняя техническая скорость
Vт
= ∑ L год
/ ∑АЧдв
(км/ч) , (54)
где АЧдв
– автомобиле-часы движения, ч
АЧдв
= АЧр
- t п-р
* Zобщ
, (55)
Среднее расстояние перевозок
lег
= Wгод
/ Q год
, (56)
Годовая выработка на 1 среднесписочную автотонну
Р q
= ∑Q год
/ ∑Аq ,
(57)
Рw
= ∑Wгод
/ ∑Ач
, (58)
РАТЧ
= ∑АТЧгод
/ ∑Аq
, (59)
Объем продукции с 1 км пробега
Ркм
= ∑Wгод
/ ∑Lгр год
, (60)
Таблица 3 Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
Наименованиепоказателей | Едизм | Числовые значения | |||
КамАЗ-65115 | КамАз-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП | ||
1. Среднесписочное количество парка | Ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2. Грузоподъемность единицы | т | 15 | 25 | 25 | - |
3. Общая грузоподъемность парка | т | 255 | 425 | 425 | 1105 |
4. Автомобиле-дни работы | дни | 4000 | 5600 | 5200 | 14800 |
5. Коэф-т выпуска парка на линию | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
6. Автомобиле-дни в хозяйстве | дни | 6205 | 8760 | 8030 | 22995 |
7. Среднее время пребывания в наряде | ч. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
8. Автомобиле-часы в работе | тыс.ч. | 40800 | 57120 | 53040 | 150960 |
9. Средне-суточный пробег 1-го автомобиля | км | 266 | 270 | 268 | 804 |
10. Общий пробег за год | тыс.км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 922,4 |
11. Коэф-т использования пробега | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
12. Общий пробег с грузом | тыс.км | 264 | 121 | 165,5 | 4376,2 |
13. Общее количество ездок с грузом | ед. | 2 | 1 | 1 | 4 |
14. Коэф-т использования грузоподъемности | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку | ч. | 0,63 | 2,96 | 2,96 | 1,8 |
16. Средняя техническая скорость | км/час | 20 | 20 | 20 | 20 |
17. Общий грузооборот | тыс.т.км | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 |
18. Общий объем перевозок за год | |||||
а) в тоннах | тыс.т. | 120 | 100 | 100 | 320 |
б) в автотонно-часах | тыс.т.ч | 246,8 | 95,81 | 203,61 | 546,22 |
19. Среднее расстояние перевозок | км | 33 | 32 | 40,4 | 35 |
20. Годовая выработка на 1 среднесписочную автотонну | |||||
а) в тоннах | т | 631,4 | 609,89 | 621,82 | 1863,11 |
б) в автотонно-часах | т.ч. | 973,91 | 973,91 | 973,91 | 2921,73 |
в)в тонно-километрах | т.км | 37883,71 | 38423,16 | 38122,44 | 114429,31 |
21. Объем продукции с 1 км пробега | т.км/км | 15 | 26 | 26 | 67 |
2. Расчет планов ТО и ремонта подвижного состава и материально-технического снабжения
Таблица 4
Исходные данные для расчета планов ТО, ремонта и МТС
Наименованиепоказателей | Едизм | Числовые значения | |||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего | ||
1. Среднесписочное количество парка | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2.Среднесуточный пробег одного автомобиля | км | 266 | 270 | 268 | 804 |
3.Общий пробег за год | тыс.км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 922,4 |
4.Среднее время пребывания в наряде | ч. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
5.Автомобиле-часы в работе | тыс.ч. | 40,8 | 57,12 | 53,04 | 150,96 |
6.Общий грузооборот | тыс.т.км. | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 |
2.1 План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
2.1.1 Расчет норм и нормативов
NКР
= Lгод
/ LКРср
Норма пробега до первого КР
LКР1
= LII
КР
*К1
* К2
* К3
(км) , (61)
К1
- коэффициент, корректирующий категорию условий эксплуатации;
К2
– коэффициент, корректирующий тип подвижного состава;
К3
- коэффициент, корректирующий природно-климатические условия;
Норма пробега после первого КР
LКР2
= LКР1
*0,8 (км) , (62)
Средний нормативный пробег до КР
LКРср
= (LКР1
* А1
+ LКР2
* А2
) / 100 (км) , (63)
Средний пробег с начала эксплуатации
Lнэ
= (S1
* А1
+ A2
* S2
) / 100 (км) , (64)
Доля пробега с начала эксплуатации до капитального ремонта
Д = Lнэ
/ LКРср ,
(65)
Таблица 5 Нормативы пробега до капитального ремонта
Подвижнойсостав | НормапробегадопервогоКРбазовогоавттыскм | Корректирующие коэффициенты | Расчетная норма пробега, тыс.км | Ср. расч. Норма пробега до КР, тыс.км | |||
К1
|
К2
|
К3
|
до перв. КР | после перв. КР | |||
КамАЗ-65115 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 142,8 | 114,24 | 125,66 | |
КамАЗ-54115 | 0,95 | 0,7 | 0,8 | 159,6 | 127,68 | 140,45 | |
КамАЗ-54115 | 0,95 | 0,7 | 0,8 | 159,6 | 127,68 | 140,45 |
Продолжительность простоя в ТО и ремонте
Нн
ТО,ТР
= Др
- αв
* Др
(дни/1000 км),
НТО, ТР
= Нн
ТО,ТР
* К2
(дни/1000 км),
где Нн
ТО,ТР
-нормативная продолжительность простоя в ТО ремонте, дни/1000 км,
К2
– коэффициент, зависящий от модификации подвижного состава;
Таблица 6 Средняя продолжительность простоя и ТО и ТР
Подвижной состав | Средний пробег с начала эксплуатации тыс. км | Нормативная продолжительность простоя в ТО и ТР дни/1000 км | К2
|
Средняя продолжительность простоя в ТО и ТР дни/1000 км |
КамАЗ-65115 | 184000 | 80 | 0,85 | 68 |
КамАЗ-54115 | 253000 | 24 | 0,95 | 22,8 |
КамАЗ-54115 | 253000 | 24 | 0,95 | 22,8 |
Периодичности технического обслуживания
LТО 1
= LН
ТО 1
*К1
* К3
(км) , (66)
LТО-2
= LН
ТО-2
*К1
* К3
(км) , (67)
где LН
ТО 1
, LН
ТО-2
- нормативные периодичности ТО-1, ТО-2, км
Таблица 7 Нормативы пробега до технического обслуживания
Подвижнойсостав | Корректирующие коэффициенты | Периодичность ТО, км | |||||
ТО-1 | ТО-2 | ||||||
К1
|
К3
|
Резул | По ОНТП | Скор. | По ОНТП | Скорр. | |
КамАЗ-65115 | 0,95 | 0,8 | - | 3000 | 2680 | 12000 | 6720 |
КамАЗ-54115 | 0,95 | 0,8 | - | 3000 | 2280 | 12000 | 9120 |
КамАЗ-54115 | 0,95 | 0,8 | - | 3000 | 2280 | 12000 | 9120 |
Трудоемкость ЕО
tЕО
= tн
ЕО
*К2 ,
(чел. ч.) (68)
где tн
ЕО
- нормативная трудоемкость ЕО, чел. ч;
Трудоемкости ТО
tТО-1
= tн
ТО-1
*К2
*К4 ,
(чел. ч.) (69)
tТО-2
= tн
ТО-2
*К2
*К4 ,
(чел. ч.) (70)
где tн
ТО-1 ,
tн
ТО-2
- нормативные трудоемкости ТО-1,ТО-2, чел. ч;
К4
- коэффициент, учитывающий число технологически совместимого подвижного состава;
Трудоемкость ТР
tТР
= tн
ТР
*К1
*К2
*К3
*К4
*К5 ,
(чел. ч.) (71)
где tн
ТР
- нормативная трудоемкость ТР, чел. ч;
К5
- коэффициент, корректирующий условия хранения подвижного состава;
Трудоемкость СО
tСО
= tТО-2
*0,2 ,
(чел. ч.) (72)
Таблица 8 Нормативы трудоемкости ТО и ТР
Подвижной состав | Корректирующие коэффициенты | Нормативы трудоемкости на одно обслуживание, нормо-час | Нормативы трудоемкости по текущему ремонту на 1000км, нормо-час | |||||||||||
К1
|
К2
|
К3
|
К4
|
К5
|
ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО | ||||||
По ОНТП | Скор. | По ОНТП | Скор. | По ОНТП | Скор. | Скор. | По ОНТП | Скор. | ||||||
КамАЗ –65115 | 0,7 | 0,85 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 0,425 | 1700 | 2,02 | 3,81 | 8,63 | 379,7 | 55,36 | 3,64 | 1434,4 |
КамАЗ - 54115 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 0,35 | 1960 | 1,67 | 153,64 | 7,1 | 149,1 | 46,86 | 3,64 | 776,04 |
КамАЗ - 54115 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 0,35 | 1400 | 1,67 | 193,72 | 7,1 | 198,8 | 46,86 | 3,64 | 979,88 |
2.1.2 Расчет количества технических обслуживаний
Количество ЕО
NЕО
= АД р ,
(ед) (73)
Количество ТО
NТО-2
=Lгод
/LТО-2
– NКР ,
(ед) (74)
NТО-1
=Lгод
/LТО-1
– NКР ,
(ед) (75)
где LТО-2
, LТО-1
- скорректированная периодичность ТО-2 и ТО-1, км
Количество СО
NСО
= 2* Асс
- NКР
/2 ,(ед) (76)
где Асс
– среднесписочное количество автомобилей, ед;
2.1.3 Расчет трудоемкости работ по ТО и ремонту
Трудоемкость работ ЕО
ТЕО
= NЕО
* tЕО ск
,(чел. ч.) (77)
Трудоемкость работ по ТО
ТТО 1
= NТО 1
* tТО-1 ск ,
(чел. ч.) (78)
ТТО 2
= NТО -2
* tТО-2 ск ,
(чел. ч.) (79)
Трудоемкость работ СО
ТСО
= NСО
* tСО ск
,(чел. ч.) (80)
Трудоемкость работ ТР
ТТР
= (tТР
* Lгод
)/ 1000,(чел. ч.) (81)
Таблица 9 Производственная программа по ТО и ремонту подвижного состава
Наименованиепоказателей | Едизм | Числовые значения по типам подвижного состава | |||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | АТП | ||
1.общий пробег за год | тыс.км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 922,4 |
2.среднесуточный пробег одного автомобиля | км | 266 | 270 | 268 | 804 |
3.нормативы пробега до | |||||
- ТО-1 | км | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
- ТО – 2 | км | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
- КР | км | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
4.Количество воздействий | |||||
- КР | ед | 9 | 6 | 6 | 21 |
- ТО-2 | ед | 440 | 21 | 28 | 93 |
- ТО-1 | ед | 189 | 94 | 116 | 399 |
- ЕО | ед | 4000 | 5600 | 5200 | 14800 |
- СО | ед | 32 | 33 | 33 | 98 |
5. Скорректированные нормативы трудоемкости: | |||||
а) на одно обслуживание | |||||
- ЕО | чел.ч | 0,425 | 0,35 | 0,35 | 1,13 |
- ТО-1 | чел.ч | 2,02 | 1,67 | 1,67 | 5,36 |
- ТО-2 | чел.ч | 8,63 | 7,1 | 7,1 | 22,83 |
- СО | чел.ч | 1,73 | 1,42 | 1,42 | 4,57 |
- ТР | чел.ч | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 10,54 |
6. Общая трудоемкость: | |||||
- ТО-1 | чел.ч | 381,78 | 153,64 | 193,72 | 729,14 |
- ТО-2 | чел.ч | 379,72 | 149,1 | 198,8 | 727,14 |
- ЕО | чел.ч | 1700 | 1400 | 1400 | 4500 |
- СО | чел.ч | 55,36 | 46,86 | 46,86 | 149,08 |
- ТР | чел.ч | 1434,4 | 776,04 | 979,88 | 3190,32 |
ВСЕГО | чел.ч | 3951,26 | 2525,64 | 2819,26 | 9296,16 |
2.2 План материально-технического снабжения
2.2.1 Расчет среднегодовых норм расхода топлива
Для бортовых автомобилей и тягачей, автопоездов
нормируемое значение расхода топлива определяется по следующему соотношению:
QН
= 0,01 * (НSAП
* Lгод
+ НW
* W ) * (1+0,01 * D), (90)
где QН
– нормативный расход топлива, литры или куб.метры
Lгод
– годовой пробег автомобиля или автопоезда;
НSAП
– норма расхода топлива на пробег автопоезда, л/100км, куб.м./100км;
НSAП
= НS
+ НG
* GПР
, (91)
где НS
– базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км или куб. м./100км;
НG
- норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100т.км или куб. м./100т.км;
НW
– норма расхода топлива на транспортную работу, л/100т.км или куб.м/100 т.км;
W – объем транспортной работы, т.км;
GПР
– собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.
Для автомобилей-самосвалов и самостоятельных автопоездов
нормируемое значение расхода топлива определяется по следующему соотношению:
QН
= 0,01 * НSAП
* Lгод
* (1+0,01 * D + НZ
* Z, (92)
где QН
– нормативный расход топлива, литры или куб.метры
Lгод
– годовой пробег автомобиля или автопоезда;
НSAП
– норма расхода топлива на пробег автопоезда, л/100км, куб.м./100км;
НSAП
= НS
+ НW
* (GПР
+0,5 *q) , (93)
где НS
– базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км или куб. м./100км;
НW
– норма расхода топлива на транспортную работу и на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100т.км или куб.м/100 т.км;
q – грузоподъемность прицепа или полуприцепа, т;
НZ
- дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала,л;
Z – количество ездок с грузом за смену;
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.
Расчет затрат на топливо:
Зтопл
= G топл∑
* Ц1л
(руб), (94)
где Ц1л
– цена 1 литра топлива, руб
2.2.2 Расчет затрат на смазочные и обтирочные материалы
Потребность в смазочных и обтирочных материалах определяется по нормам расхода, затраты – как произведение расхода на цену.
Потребность в маслах (пластичных смазок)
GСМ
= 0,01 * Gтопл∑
* НСМ/100км
(л), (95)
где НСМ/100км
- индивидуальные нормы расхода масел (смазок в кг) на 100 л общего расхода топлива автомобиля;
Затраты на смазочные и обтирочные материалы
ЗСМ
= GСМ
* Ц1л
(руб), (96)
где Ц1л
– цена 1 литра масла (1 кг смазок), руб.
2.2.3 Расчет затрат на ремонт и восстановление шин
Потребное количество шин определяется, исходя из установленных норм пробега, которые зависят от условий эксплуатации, типа подвижного состава, наличия прицепного состава.
потребное количество шин
Nш
= Асс
* Lгод
* nк
/ Lнорм
, (ед), (97)
где nк
- число колес на автомобиле без запасного, ед;
Lнорм
- нормативный пробег, км;
Затраты на восстановление шин
Зш
= (Нш
*Сш
* Lгод
* nк
)/ 100* 1000 , (руб), (98)
где Нш
– норма затрат на ремонт и восстановление шин, %;
Сш
– прейскурантная стоимость шины, руб;
2.2.4 Затраты на материалы и запасные части нормативы затрат на материалы и запасные части
Нм
= Нн
м
* К1
*К2
*К3
(руб/1000км), (99)
Нзч
= Нн
зч
* К1
*К2
*К3
(руб/1000км), (100)
где Нн
м
, Нн
зч
– отраслевые нормативы затрат на материалы и запасные части, руб/1000км;
К1 -
коэффициент, корректирующий категорию условий эксплуатации;
К2 -
коэффициент, корректирующий тип подвижного состава;
К3
- коэффициент, корректирующий природно-климатические условия;
Затраты на материалы и запасные части
Зм
= Нм
* Lгод
/ 1000 ,(руб) (101)
Ззч
= Нзч
* Lгод
/ 1000 , (руб) (102)
Таблица 11 Норма затрат на запасные части и материалы
Подвижной состав | Корректирующие коэффициенты | нормативы затрат, руб-коп/1000км | |||||
К | К | К | На материалы | На запчасти | |||
Отраслевые | Скор. | Отраслевые | Скор. | ||||
КамАЗ-65115 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 500 | 825 | 450 | 742,5 |
КамАЗ-54115 | 1,4 | 1,05 | 1,2 | 500 | 721,88 | 450 | 649,69 |
КамАЗ-54115 | 1,4 | 1,05 | 1,2 | 500 | 721,88 | 450 | 649,69 |
Таблица 12 План материально-технического снабжения
Наименованиепоказателей | Едизмер | Проект плана | ||||
По маркам | ВсегопоАТП | |||||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||
ТОПЛИВО
|
||||||
1. Общий пробег за год | тыс. км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 92204 | |
2. Общий грузооборот | тыс.т. км | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 | |
3.Общее количество ездок | тыс. ед. | 4 | 5,6 | 5,2 | 14,8 | |
4.Среднегодовые нормы расхода топлива: | ||||||
а) на пробег | л/100 км | 46,25 | 57,5 | 57,5 | 161,25 | |
б) на транспортную работу | л/100 т.км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,9 | |
5. Общая потребность в топливе | тыс. л. | 205,54 | 169,83 | 209,38 | 5847,5 | |
6. Стоимость 1 л топлива | руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7. Сумма затрат на топливо | тыс. руб. | 41107,52 | 33966,4 | 41876,6 | 11695,05 | |
СМАЗОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||
8. Затраты на смазочные и обтирочные материалы | тыс. руб. | 8632,58 |
7132,93 |
8794,09 |
2455,96 |
|
ЗАТРАТЫ НА ШИНЫ | ||||||
9. Среднесписочное количество автомобилей | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 | |
10. Норма пробега шин | тыс. км | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
11. Потребное количество шин | ед. | 11968 |
43449 |
5492 |
21809 |
|
12. Норма затрат на восстановление износа и ремонта шин | руб./1000 км | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | |
13. Общие затраты на шины | тыс. руб. | 255,42 | 742,58 | 937,62 | 19356,2 | |
ЗАТРАТЫ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ | ||||||
14. Нормы затрат: | ||||||
а) на запасные части | руб./1000 км | 450 | 450 | 450 | 450 | |
б) на материалы | руб./1000 км | 500 | 500 | 500 | 500 | |
15. Общая сумма затрат | ||||||
а) на запасные части | тыс. руб. | 402,49 |
>170,65 |
215,47 | 788,61 | |
б) на материалы | тыс. руб. | 363 | 153,91 | 194,33 | 711,24 | |
16. Итого затрат | тыс. руб. | 15471,5 | 6091,91 | 12844,96 | 34408,37 |
3. Расчет плана по труду и заработной плате
Таблица 13
Исходные данные для расчета планов по труду и заработной плате
Наименованиепоказателей | Едизм | Численные значения | ВсегопоАТП | ||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
1. Среднесуточное количество парка подвижного состава | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2. Автомобиле- дни в работе | дни | 4000 | 5600 | 5200 | 14800 |
3. Автомобиле- часы а работе | тыс. ч | 40800 | 57120 | 53040 | 150960 |
4. Коэффициент выпуска парка на линию | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
5. Общий пробег за год | тыс. км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 922,4 |
6. Коэф. использования пробега | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
7. Среднее время пребывания в наряде | ч. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
8. Общий объем перевозок за год | тыс. т | 102 | 100 | 100 | 320 |
9. Общий грузооборот | тыс.т. км | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 |
10. Общая трудоемкость ТО и ТР | чел.ч | 2251,26 | 1125,66 | 1419,26 | 4796,18 |
3.1 Расчет плана по труду
Годовой фонд рабочего времени одного рабочего
(ч) (103)
где Дк
– количество календарных дней в году, дни;
Дв
– количество выходных дней, дни;
Дп
– количество праздничных дней, дни
Дотп
– основной отпуск, дни;
Дуп
– неявки по уважительным причинам, дни;
Тр
– продолжительность рабочего дня, ч;
Дпв
– количество предвыходных дней, дни;
Дпп
– количество предпраздничных дней, дни.
Среднесписочное количество водителей
(чел), (104)
где α – коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, 0,9 -1;
0,3*АДр
– подготовительно-заключительное время в день, ч.
Таблица 14 Баланс рабочего времени одного рабочего
Показатели | Едизм | Обе | Водители грузовых автомобилей | Ремонт рабочие |
А | ||||
1. Количество календарных дней в году | дни | Дк
|
365 | 365 |
2. Количество нерабочих дней: а) праздничных б) выходных |
дни дни дни |
- Дп
Дв
|
60 8 52 |
60 8 52 |
3. Неявки на работу: а) отпуска, из них: основной дополнительный б) прочие неявки по уважительным причинам |
дни дни дни дни |
- Дотп
- - Дуп
|
36 26 14 10 |
22 14 12 8 |
4. Количество рабочих дней в году | дни | Фдн
|
269 | 283 |
5. Количество дней с сокращенной продолжительностью – всего: праздничных предвыходных |
дни дни дни |
- Дпл
Дпв
|
58 6 52 |
58 6 52 |
6. Продолжительность рабочего дня | ч | - | 8 | 8 |
7. Годовой фонд времени одного рабочего | ч | ФРВ | 2094 | 2206 |
Среднесписочное количество ремонтных рабочих
(чел), (105)
где - годовой объем работ по всем видам ТО и ТР, исключая работы ЕО, чел. ч;
Численность подсобно - вспомогательных рабочих:
При выполнении контрольной работы численность подсобно - вспомогательных рабочих может быть принята в размере 25 – 30% от общей численности ремонтных рабочих.
(106)
Таблица 15
Среднегодовое количество водителей и ремонтных рабочих
Показатели | Едизм | По маркам | Всего по АТП | ||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
1. Время работы водителей на линии | ч | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
2. Время на подготовительно-заключительные работы | ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
ИТОГО | ч | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
3. Годовой рабочего времени одного водителя | ч | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 |
4. Среднегодовая численность водителей | чел. | 10 | 10 | 10 | 30 |
5. Общая трудоемкость работ по ТО и ТР | ч | 2251,26 | 1125,66 | 1419,26 | 4796,18 |
6. Годовой фонд рабочего времени одного рем. рабочего | ч | 2222 | 2222 | 2222 | 2222 |
7. Среднегодовая численность рем. рабочих | чел. | 10 | 5 | 6 | 21 |
8. Среднегодовая численность вспомогательных рабочих | чел. | 3 | 1 | 2 | 6 |
3.2 Расчет численности ИТР, служащих, МОП
Численность инженерно-технических работников и служащих определяется в соответствии с нормативами численности или методическими рекомендациями. Численность устанавливается по функциям управления, перечень которых приведен в таблице 17.
Численность работников по каждой функции управления зависит от числовых значений факторов, характеризующих деятельность этих функций и определяющих в основном их объем работ.
Для пользования таблицами нормативов численности ИТР и служащих можно предварительную их численность условно принять равной 11% от общей численности водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих.
Среднесписочное количество автомобилей в приведенных единицах:
(ед), (107)
где Асс – среднесписочное количество автомобилей, ед;
Кед – переводной коэффициент.
Таблица 16
Данные для расчета численности ИТР, служащих, МОП и ПСО
Показатели | Едизм | По маркам | Всего по АТП | ||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
1. Среднесписочное кол-во автомобилей | Ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2. Коэффициент | 1,5 | 2 | 2 | - | |
3. Количество приведенных автомобилей | Ед. | 26 | 34 | 34 | 94 |
4. Численность работающих | чел. | 18 | 23 | 22 | 63 |
5. Среднее время в наряде | ч. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
6. Коэффициент выпуска автомобилей | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
7. Численность ремонтных рабочих | чел. | 10 | 5 | 6 | 21 |
Таблица 17
Численность работников по каждой функции управления
Отдел, подразделение АТП | Кол-во | ||
1 | Общее руководство | 1 | чел. |
2 | Технико-экономическое планирование | 1 | чел. |
3 | Организация труда и заработной платы | 2 | чел. |
4 | Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | 3 | чел. |
5 | Материально-техническое снабжение | 1 | чел. |
6 | Комплектование и подготовка кадров | 1 | чел. |
7 | Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | 1 | чел. |
8 | Эксплуатационная служба | 5 | чел. |
9 | Техническая служба | 3 | чел. |
10 | Численность МОП И ПСО | 5 | чел. |
3.3 Расчет плана по заработной плате
Величина общего фонда заработной платы рассчитывается дифференцированно по производственным подразделениям и категориям работников.
Фонд заработной платы АТП слагается из основной и дополнительной заработной платы. В основной фонд включается оплата по сдельным расценкам за выполненный объем работ, оплата по часовой или месячной тарифной ставке за отработанное время, оплата за нормативное время работы с установлением нормированных сменных заданий и ряд надбавок и доплат за класс квалификации, совмещение профессий и должностей, руководство бригадой, работу в ночное время, не нормированный рабочий день, премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей).
Дополнительный фонд заработной платы включает оплату всех видов оплачиваемых отпусков и оплату за время выполнения общественных и государственных обязанностей.
3.3.1 Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП и ПСО
Годовой фонд заработной платы ИТР, служащих, МОП и ПСО
(108)
где ЗПитр
– месячная зарплата ИТР согласно тарифной сетки или контракта, служащих, МОП и ПСО по каждой должности, руб;
Nитр
– численность ИТР, служащих, МОП и ПСО по каждой должности, чел.
Таблица 18 Структура штатов и фонд оплаты труда ИТР, служащих, МОП и ПСО
Функция управления | Наименование должности | Кол-во чел. | Месячный оклад | Годовой фонд з/п, руб |
Общее руководство | Директор | 1 | 18000 | 18000 |
Технико-экономическое планирование | экономист | 1 | 10000 | 10000 |
Организация труда и заработной платы | Гл.специалист Ведущий специалист |
2 |
8000 6500 |
8000 6500 |
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | Гл.бухгалтер бухгалтер бухгалтер |
3 |
5900 |
17700 |
Материально-техническое снабжение | снабженец | 1 | 6500 | 6500 |
Комплектование и подготовка кадров | Ведущий специалист | 1 | 6000 | 6000 |
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | секретарь | 1 | 5900 | 5900 |
Эксплуатационная служба | 5 | 6100 | 30500 | |
Техническая служба | 3 | 6000 | 18000 | |
Итого ИТР и служащих | 23 | 7300 | 127100 | |
МОП и ПСО | 5 | 6000 | 30000 | |
Всего АТП | 28 | 7300 | 157100 |
3.3.2 Оплата труда водителей
Водители, работающие на грузовых автомобилях, могут оплачиваться по сдельной и повременной системе.
Расчет фонда сдельной заработной платы производится по соответствующим расценкам за каждую тонну перевезенного груза и выполненную тонно-километровую работу раздельно по маркам подвижного состава. По каждой марке расчет производится раздельно по наименованию груза.
Величина расценок зависит от типа подвижного состава, класса груза, а также от способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для расценок за 1 т) или условий эксплуатации (для расценок за 1 т.км).
Величина сдельных расценок за 1 т и 1 т.км:
(руб.) (109)
(руб.), (110)
где Рт
, Рт км
– величина расценок соответственно за 1 т и 1 т.км, руб.;
Нт
, Нт км
– нормы времени соответственно на 1 т и 1 ткм, мин;
К – коэффициент, учитывающий индекс цен;
Счас
– часовая тарифная ставка водителя, руб.
3.3.3.1 Фонд сдельной заработной платы
(111)
3.3.3.2 Фонд повременной заработной платы
(112)
Доплата за экспедирование труда
(руб.), (113)
где 0,3 = 30% - надбавка за экспедирование груза;
Счас э
– часовая тарифная ставка экспедитора, руб.;
Чэ
– время совмещения обязанностей, ч;
(ч).
Доплата за класс квалификации
(руб.) (114)
(руб.) (115)
где 0,25 = 25%, 0,1 = 10% - надбавки за класс квалификации;
Nв1кл
, Nв2кл
– количество водителей 1 и 2 класса, чел.
Расчет сумм доплат за класс квалификации производится на основании данных о наличии водителей первого и второго классов.
Таблица 19 Фонд сдельной заработной платы водителей
Подвижнойсостав | Кол-во, тыс. | Нормы времени, мин. | Часоваятарифнаяставкаруб | Величина расценок, коп. | Сдельная зарплата, тыс.руб. | Доплатазаэкспедиторовтысруб | |||||
тонн | т.км. | на 1 т. | на 1 т. км | за 1т. | за 1 т.км. | за тонны | за т.км. | итого | |||
КамАЗ-65115 | 120 | 3960 | 0,43 | 0,22 | 100 | 0,72 | 0,37 | 86,4 | 3196,8 | 3283,2 | 1101,6 |
КамАЗ-54115 | 100 | 3200 | 1,55 | 0,13 | 100 | 2,6 | 0,22 | 364 | 2248,4 | 2612,4 | 1542,2 |
КамАЗ -54115 | 100 | 4040 | 1,55 | 0,13 | 100 | 2,6 | 0,22 | 338 | 2116,4 | 2454,4 | 1432,1 |
Итого | 320 | 11200 | - | - | - | - | - | 788,4 | 7561,6 | 8350 | 4075,9 |
Таблица 20 Годовой фонд надбавки за класс квалификации
Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ -65115 | КамАЗ -54115 | КамАЗ -54115 | Всего по АТП |
Средняя численность водителей, всего |
чел. | 10 | 10 | 10 | 30 |
В т.ч.: 1кл. 2 кл. |
чел. чел. |
6 4 |
6 10 |
6 10 |
18 24 |
Часовая тарифная ставка | руб. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Годовой фонд рабочего времени 1 водителя | ч. | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 | 2808,2 |
Годовой фонд надбавки за класс а) 1 кл. б) 2 кл. |
тыс. руб. тыс. руб. |
268,38 134,19 |
134,19 107,35 |
134,19 80,52 |
536,76 322,06 |
Таблица 21 Годовой фонд доплаты за руководство бригадой
Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по АТП |
Средняя численность водителей | чел. | 30 |
Количество водителей в бригаде | чел. | 1 |
Количество бригадиров | чел. | 1 |
Размер надбавки одному бригадиру | руб. | 1475 |
Годовой фонд надбавки | тыс.руб. | 17,7 |
Доплата за совмещение обязанностей грузчика
Дг
= 0,3 * Счас г
* Чг
(руб.), (120)
где 0,3 = 30% - надбавка за обязанности грузчика;
Счас г
– часовая тарифная ставка грузчика, руб.;
Чг
– время работы грузчиком, ч.;
Чг
= tп-р
* Zобщ
(ч). (121)
Таблица 22
Годовой фонд доплаты за совмещение обязанностей грузчика
Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
Среднее время простоя под погрузкой, разгрузкой на 1 ездку | ч. | 0,63 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
2. Общее количество ездок с грузом | ед. | 4000 | 5600 | 5200 | 14800 |
3. Количество часов простоя | ч. | - | - | - | - |
4. Часовая тарифная ставка грузчика | руб. | 150 | 150 | 150 | 150 |
5. Годовой фонд надбавки | руб. | 1134 | 745,6 | 662,64 | 2572,6 |
Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей устанавливаются согласно коллективному договору. Можно назначить в размере 20-40% (Кпремия
) от сдельной (повременной) заработной платы.
При междугородних организациях перевозок (в зависимости от способа их организации) на одном автомобиле уходят в рейс два водителя. В этом случае плановый фонд заработной платы рассчитывается следующим образом: сначала определяется фонд сдельной заработной платы, затем рассчитывается фонд повременной заработной платы для водителя – сменщика и оба фонда суммируются.
Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей:
(руб.) (122)
Основной фонд заработной платы:
(руб.) (123)
Фонд дополнительной заработной платы водителей можно принять в размере 12% от основного фонда заработной платы.
Фонд дополнительной заработной платы:
(руб.) (124)
Общий фонд заработной платы:
(руб.) (125)
Среднемесячная заработная плата водителя:
(руб.) (126)
Таблица 23 Годовой фонд заработной платы водителей
Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
1. Фонд заработной платы | тыс. руб. | 1551,6 | 3304,1 | 1148,8 | 6004,4 |
2. Надбавки и доплаты за: | тысруб | ||||
экспедирование | 1986,87 | 771,35 | 1639,19 | 4397,41 | |
класс квалификации | 402,57 | 241,54 | 214,71 | 858,82 | |
руководство бригадой | - | - | - | 1475 | |
работу в ночное время | - | - | - | - | |
грузчика | 804,14 | 312,19 | 664,42 | 1779,75 | |
3. Премия | тыс. руб. | 12,32 | 4,83 | 10,21 | 27,36 |
4. Итого: фонд основной зарплаты | тыс. руб. | 3597,11 | 6044,72 | 3203,13 | 67247,9 |
5. Фонд дополнительной зарплаты | тыс. руб. | 431,75 | 725,46 | 384,38 | 1541,39 |
6. Всего: фонд заработной платы | тыс. руб. | 4028,76 | 6770,1 | 3587,51 | 14386,4 |
7. Численность водителей | чел. | 10 | 10 | 10 | 30 |
8. Среднегодовая месячная заработная плата 1 водителя | руб. | 23980,7 | 28208,7 | 15734,7 | 67924,1 |
3.3.4Оплата труда ремонтных и вспомогательных рабочих
Для ремонтных рабочих, занятых ТО и ТР автомобилей, применяется повременно-премиальная система оплаты труда. При этом оплата производится по часовым тарифным ставкам, рассчитываемым на основе месячных ставок единой тарифной системы оплаты труда.
Надбавка за бригадирство назначается в размере 3% фонда повременной заработной платы (ФПЗ), за ночные часы работы – 2% ФПЗ, за совмещение обязанностей – 2% ФПЗ.
Премия за выполнение и перевыполнение производственных заданий составляет 30-40% ФПЗ.
Дополнительный фонд заработной платы составляет 8% от основного фонда, включающего ФПЗ и все перечисленные надбавки и премии.
Фонд заработной платы ремонтных рабочих:
(руб.), (127)
где Счас рр
– часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб.;
- общая трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.-ч;
Доплата за бригадирство:
(руб.) (128)
Доплата за работу в ночное время:
(руб.) (129)
Доплата за совмещение обязанностей:
(руб.) (130)
Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей:
(руб.) (131)
Основной фонд заработной платы:
(руб.) (132)
Фонд дополнительной заработной платы:
(руб.) (133)
Общий фонд заработной платы:
(руб.) (134)
Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего:
(руб.) (135)
Фонд заработной платы вспомогательных и подсобных рабочих:
(руб.) (136)
Среднемесячная заработная плата вспомогательного и подсобного рабочего:
(руб.) (137)
Таблица 24 Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих
Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
1. Среднечасовая тарифная ставка | руб. | 26 | 26 | 26 | 26 |
2. Трудоемкость работ ТО и ТР | тыс.ч. | 2,25 | 1,13 | 1,42 | 4,8 |
3. Фонд повременной зарплаты | тыс. руб. | 585,3 | 292,7 | 3690 | 4568 |
4. Надбавки и доплаты за: | |||||
руководство бригадой | руб. | 1755,98 | 877,99 | 1107,02 | 17579,68 |
работу в ночное время | руб. | 1170,66 | 585,33 | 738,02 | 2494,01 |
совмещение обязанностей | руб. | 3417,97 | 2197,45 | 2063,26 | 7678,68 |
5. Премии за выполнение и перевыполнение производственных заданий | руб. | 146,33 |
7317 |
92,25 | 311,75 |
6. Итого: фонд основной зарплаты | тыс. руб. | 785,8 |
313,88 |
395,76 |
1495,44 |
7. Фонд дополнительной зарплаты | тыс. руб. | 94,29 |
37,66 |
47,49 |
179,44 |
8. Всего: фонд заработной платы | тыс. руб. | 880,98 |
351,55 |
443,25 |
1675,78 |
9. Численность ремонтных рабочих | чел. | 10 | 5 | 6 | 21 |
10. Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего | руб. | 5702,31 | 5396,58 | 5163,3 | 5420,73 |
11. Численность вспомогательных рабочих | чел. | 3 | 1 | 2 | 6 |
12. Фонд зарплаты вспомогательных рабочих | тыс. руб. | 733,42 |
585,92 |
615,63 |
1934,97 |
13. Среднемесячная з/п вспомогательного рабочего | руб. | 1554,70 | 3310,60 | 1151,09 | 6016,39 |
Таблица 25 План по труду и заработной плате
Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по АТП |
1. Общий объем доходов | тыс. руб. | 70200 |
2. Общий пробег | тыс. км | 2739,2 |
3. Среднегодовая численность: в целом по АТП: водителей ремонтных рабочих вспомогательных рабочих ИТР, МОП, ПСО |
чел. чел. чел. чел. чел. чел. |
89 30 24 6 28 |
4. Фонд заработной платы: в целом по АТП по водителям по ремонтным рабочим по вспомогательным рабочим по ИТР, МОП, ПСО |
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |
788,76 134,53 10028,57 23400 |
5. Среднемесячная заработная плата одного рабочего: водителей ремонтных рабочих вспомогательных рабочих ИТР, МОП, ПСО |
руб. руб. руб. руб. руб. |
16149,84 5450,69 4336,58 7300 |
4. Расчет плана по прибыли, издержкам и рентабельности производства
Таблица 26 Исходные данные для расчета по прибыли, издержкам и рентабельности
Наименованиепоказателей | Едизм | По маркам | ВсегопоАТП | ||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
1. Среднесписочное кол-во автомобилей | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2. Грузоподъемность единицы | т | 15 | 20 | 25 | - |
3. Автомобиле - часы в работе | тыс. ч | 40,8 | 57,12 | 23,04 | 150,96 |
4. Общий пробег за год | тыс. км | 4400 | 212,2 | 269,2 | 922,4 |
5. Объем перевозок за год | тыс. т | 120 | 100 | 100 | 320 |
6. Общий грузооборот | тыс. т.км | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 |
7. Затраты на топливо | тыс. руб. | 41107,5 | 33966,4 | 41876,6 | 116950,5 |
8. Затраты на смазочные и обтирочные материалы | тыс. руб. | 5755,05 |
4755,29 |
5862,73 |
16373,07 |
9. Затраты на восстановление и ремонт шин | тыс. руб. | 255,42 |
7425,78 |
9376,24 |
17057,44 |
10. Затраты на запчасти и материалы | тыс. руб. | 1805,76 | 1121,4 | 1055,6 | 3982,72 |
11. Общие потребности в топливе | тыс. л | 538,13 | 609 |
573,26 | 1720,39 |
12. Среднее расстояние перевозок | км | 33 | 32 | 40,4 | 35 |
13. ФЗП водителей | тыс. руб. | 15,95 | 16,38 | 16,12 | 16,15 |
14. ФЗП ремонтных рабочих | тыс. руб. | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
5,4 |
15. ФЗП ИТР, ПСО, МОП | тыс. руб. | - | - | - | 7,3 |
4.1 Расчет себестоимости перевозок
Основные статьи калькуляции себестоимости:
1. Заработная плата водителей с начислениями
(руб.), (138)
где ФЗПв
– фонд заработной платы водителей, руб.;
Нотч
– начисления на фонд оплаты труда, %;
2. Заработная плата ИТР, ПСО и МОП
(руб.), (139)
где ФЗПв
– фонд заработной платы ИТР, ПСО и МОП, руб.;
3. Затраты на автомобильное топливо;
4. Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы;
5. Затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин;
6. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
(руб.), (140)
где ФЗПрр
– фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.;
Ззч
– затраты на запасные части, руб.;
Зм
– затраты на материалы;
7. Амортизационные отчисления на восстановление подвижного состава:
Амортизационные отчисления для автомобилей грузоподъемностью до 2 т, прицепов и полуприцепов всех типов
(руб.), (141)
где Нд
– норма амортизационных отчислений от стоимости подвижного состава, %;
Цб
– балансовая стоимость подвижного состава, руб.;
Асс
– среднесписочное количество подвижного состава, ед.
Амортизационные отчисления для автомобилей грузоподъемностью более 2 т (кроме большегрузных самосвалов)
(руб.) (142)
где Н1
– норма амортизационных отчислений от стоимости автомобилей на 1000 км пробега, %;
Lгод
– общий пробег за год.
Величина амортизационных отчислений для большегрузных автомобилей-самосвалов грузоподъемностью более 27 т
(руб.) (143)
8. Накладные расходы:
(тыс. руб.) (144)
Накладные расходы АТП рассчитываются по статьям сметы на основе фактически сложившихся затрат по отдельным статьям за прошедший период с учетом планируемого изменения мощности АТП, его технической оснащенности и структуры парка подвижного состава, приходящихся на один автомобиль. К накладным расходам также относится страхование гражданской ответственности автомобилей. Норматив накладных расходов за год на 1 среднесписочный автомобиль принимается равным 0,01-0,1 балансовой цены автомобиля.
Таблица 27 Амортизационные отчисления
Наименование показателей | Ед. изм | По маркам | Всего по АТП | ||
КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
1. Среднесписочное количество подвижного состава | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
2. Общий пробег за год | км | 4400 | 213,2 | 269,2 | 922,4 |
3. Балансовая стоимость единицы подвижного состава | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 10000 | 1000 |
4. Норма амортизационных отчислений | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5.Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 8800 |
4264 |
5384 |
9736 |
Произведя расчеты по статьям расходов, определяют общую сумму расходов на перевозки и составляют калькуляцию себестоимости. Для этого подсчитывают затраты на единицу продукции делением указанных расходов на объем продукции, выраженный в рублях дохода и тоннокилометров транспортной работы, а также на один км общего пробега или один автомобилечас работы. Калькуляция себестоимости перевозок для автомобилей, работающих на условиях почасовой оплаты, производится аналогично.
Общая сумма расходов на перевозки:
(руб.), (145)
где Зтопл – затраты на топливо, руб.;
Зсм – затраты на смазочные и обтирочные материалы, руб.;
Зш – затраты на ремонт и восстановление шин, руб.;
Затраты на 1 руб. дохода
(руб.) (146)
Затраты на 10 т. км
(руб.) (147)
Затраты на 10 автомобиле - часов работы
(руб.) (148)
Затраты на 1 км пробега
(руб.) (149)
4.2 Расчет доходов автотранспортного предприятия
4.2.1 Расчет доходов по сдельным автомобилям
Доход от эксплуатации сдельных автомобилей:
(руб.), (153)
где Qгод
– годовой объем перевозок грузов, т.
Таблица 28 Калькуляция себестоимости перевозок
Наименование статей | Сумма расходов тыс. руб. | Затраты на единицу, руб. | |||
1 руб. дохода | 10 т.км | 10 авто.ч | 1 км пробега | ||
1. Зарплата водителей с налогами | 2459,31 |
0,035 | 0,86 | 160 | 0,09 |
2. Топливо для автомобилей | 34407,69 | 0,49 | 12,08 | 2274,58 | 13 |
3. Смазочные и обтирочные материалы | 7112,35 |
0,1 | 2,54 | 480 | 2,6 |
4. Износ и ремонт шин | 1935,62 | 0,015 | 0,38 | 70 | 0,4 |
5. Техническое обслуживание, ремонт | 4367,42 |
0,06 | 1,53 | 290 | 2 |
6. Амортизационные отчисления | 9764,8 |
0,08 | 1,95 | 370 | 2 |
7. Накладные расходы | 0,63 | 0,00004 | 0,0002 | 0,04 | 0,48 |
8. Зарплата ИТР с начислениями | 158,26 |
0,06 | 1,36 | 280 | 1 |
Итого: | 115471,67 | 0,84 | 20,07 | 3915,42 | 21,57 |
4.3 Расчет прибыли и рентабельности
Балансовая прибыль:
(руб.), (156)
где Д – доходы за перевозку грузов, руб.;
Налог с прибыли:
(руб.), (157)
где Z1
– ставка налога на прибыль региона или РФ, %;
Транспортный налог:
(руб.), (158)
где - суммарная мощность автомобилей, л.с;
Плата за 1 л.с – данная величина назначается согласно текущего года расчета трансфинплана, руб. за 1 л.с.
Расчетная прибыль:
(руб.) (159)
Таблица 30 Расчетная прибыль автотранспортного предприятия
Наименование показателя | Значение |
Прибыль общая (балансовая прибыль), тыс. руб. | 35361,36 |
Налог с прибыли, тыс. руб. | 66,26 |
Расход топлива, тыс.л | 1720,04 |
Суммарная мощность, л.с | 15120 |
Транспортный налог, тыс. руб. | 151,2 |
Прибыль расчетная, тыс. руб. | 22021,18 |
Доходная ставка на 10 т. км:
(руб.) (160)
Балансовая рентабельность:
(%) (161)
Расчетная рентабельность:
(%) (162)
Таблица 31 Технико-экономические показатели деятельности АТП
Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по АТП |
1. Среднесписочное количество автомобилей | ед. | |
2. Средняя грузоподъемность 1 автомобиля | т | 22 |
3. Коэф-т выпуска парка на линию | - | 0,65 |
4. Общий объем перевозок | тыс. т | 320 |
5. Общий грузооборот | т. км | 11200 |
6. Годовая выработка на одну среднесписочную автотонну а) в тоннах б) в тонн- километрах |
т т. км |
621,04 38143,11 |
7. Среднее время в наряде | ч | 10,2 |
8. Коэф-т использования пробега | - | 0,6 |
9. Коэф-т использования грузоподъемности | - | 1 |
10. Среднесуточный пробег 1 автомобиля | км | 267,96 |
11. Численность персонала, всего в т.ч.: а) водителей, всего б) водителей на 1 списочный автомобиль в) ремонтных рабочих, всего г) ремонтных рабочих на 1 списочный автомобиль |
чел. чел. чел. чел. чел. |
107 49 18 24 2 |
12. Среднемесячная заработная плата а) водителя б) ремонтного рабочего |
руб. руб. |
16149,84 5420 |
13. Балансовая стоимость автомобиля | тыс. руб. | 1000 |
14. Общая сумма доходов | тыс. руб. | 57600 |
15. Доходная ставка на 10 т. км | руб. | 2,46 |
16. Общая сумма расходов | тыс. руб. | 59107,16 |
17. Себестоимость 10 т. км | руб. | 62,44 |
18. Общая (балансовая) прибыль | тыс. руб. | 35361,36 |
19. Балансовая рентабельность | % | 62,46 |
20. Расчетная прибыль | тыс. руб. | 22021,18 |
21. Расчетная рентабельность | % | 62,27 |
Заключение
На основании произведенных плановых расчетов деятельность предприятия является целесообразной, т.к. данный годовой план полностью себя оправдывает в условиях рыночной экономики. Для расчетов использовались реальные цены материалов, запасных частей и других потребных ресурсов, а также реальные ставки заработной платы для рабочего состава АТП. Вследствие этого чистая прибыль данного АТП составляет35361357,7 рублей.
Рентабельность АТП составляет 62,46 %.
Повышение эффективности достигается за счет мероприятий, направленных на;
1 улучшение использования подвижного состава;
2 улучшение организации труда и производства ТО и ремонта, повышение качества этих работ;
3 обеспечение экономии материальных (топливо, шины, запчасти и т.д.) и финансовых ресурсов.
Список использованной литературы
1. Краткий автомобильный справочник / А.Н. Понизовкин, Ю.М. Власко, М.Б. Ляликов и др. – М.: АО “Транскосалтинг”, НИИАТ, 1994. – 779 с.
2. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. – М.: Изд-во “Ось - 89”, 2001. – 48 с.
3. Организация, планирование и управление автотранспортным предприятием. / Под ред. Б.Л.Бронштейна. – М.: Высш. шк., 1989.
4. Прейскурант №13-01-01. Тарифы на перевозки грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом. – М.: 1989.
5. Расчет планов ТО и ремонта подвижного состава и материально-технического снабжения: Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Организация и планирование производства. Управление предприятием” для специальности 1505/Составитель Садриев Д.С.; Изд-во КамПИ, Наб.Челны, 1992.
6. Расчет технико-эксплуатационных показателей АТП. Лабораторная работа №2. Расчет плана ТО и РПС: Составитель Д.С. Садриев, А.Р. Зарипов. Наб. Челны: КамПИ, 2002, 28 л.