1.
2.
Характеристика проекта.
1.1. Полное название проекта
: «Внедрение
BTL - отдела на предприятии ОАО «Украинская PR - группа».
1.2. Суть проекта.
Основная идея проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации им уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.
Украинская PR– группа - это одна из первых украинских исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.
Таблица 1. –
Перечень услуг агентства.
| №
|
Наименование услуги
|
| 1 | Мониторинг рекламы
- аудит рекламных кампаний - анализ рекламы конкурентов - мониторинг спонсорства на ТВ |
| 2 | Мониторинг
- consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д) - trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети). - direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг). - POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication). - еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках). - Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.) |
| 3 | Мониторинг СМИ:
- мониторинг прессы - мониторинг Internet - мониторинг ТВ и радио |
| 4 | Мониторинг музыкальных клипов:
- мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ - контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио |
Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.
Уникальность и характеристики проекта:
Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.
1.3. Финансирование проекта
планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».
1.4. Характеристика потребителей и конкурентов.
Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.
Таблица 2
– Потенциальные потребители BTL - услуг
| №
|
Сфера деятельности
|
Примеры компаний
|
| 1. | Производители товаров и услуг, торговые сети и компании | Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten ит.д. |
| 2. | Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции | Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания |
| 3. | Средства массовой информации | Радио-компания Европа-плюс |
| 4. | Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства | Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm |
На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.
1.5. Сметная стоимость проекта
.
Таблица 3
– Смета затрат на реализацию проекта
| № п/п
|
Статьи расходов
|
Сумма (долл.США)
|
Пакеты работ
|
1 |
Организация офисного помещения BTL-отдела: - покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование |
1170 5570 1200 100 700 |
- |
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | цель 2, работа 4 |
3 |
Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» |
1000 | цель 4, работа 5 |
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 2100 | - |
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 | - |
| Итого
|
24490
|
||
Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США 193765 грн.
1.6. Сроки реализации проекта
- 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.
1.7. Прогнозные финансовые потоки
.
Таблица 4
- Прогнозные финансовые потоки.
| Наименование показателя
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
| Выручка от реализации
|
- | - | - | - | 300500 |
| Инвестиционные затраты
|
-1000 | -21390 | -1000 | -1100 | - |
| Ставка сравнения, (норма дисконта)
|
2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Налог на прибыль | - | - | 75125 | ||
| Чистый поток денежных средств (ЧПДС) | -1000 | -21390 | -1000 | -1100 | 225375 |
| ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22390 | -23390 | -24490 | 200885 |
| Индексы дисконтирования по годам | 1 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Дисконтированный ЧПДС | -1000 | -21942 | -22454 | -23021 | 184814 |
| Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом | -1000 | -22942 | -45397 | -68417 | 116397 |
| NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн. | 116397 | ||||
| Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций) | 5,75 | ||||
4. Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл представлен в таблице 5.
Таблица 5
. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL– отдела.
Фаза концепции |
Фаза планирования и разработки |
Стадия реализации инвестиционного замысла |
Эксплуатационная фаза |
1. Формирование идеи инвестиционного проекта. 2. Обоснование целей проекта 3. Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами 4. Создание команды реализации проекта 5. Распределение функций и ответственности членов команды 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта |
1. Финансирование выполнения работ по проекту 2. Разработка бюджета проекта. 3. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. 4. Определение и оценка рисков, страхование 5. Установление сроков реализации проекта |
1. Создание проектного отдела. 2. Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники. 3. Покупка и установка специализированного программного обеспечения. 4. Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. 5. Установка и налаживание контактов с клиентами 6. Формирование образцов BTL-документов |
1. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)
r /> 2. Принятие и исполнение отделом первого заказа. 3. Оценка результатов выполнения заказов. 4. Документальное оформление результатов 5. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов 6. Поиск и отбор последующих заказов |
5. Бюджет проекта.
Таблица 6
– Бюджет проекта.
| № п/п
|
Статьи расходов
|
Дата
|
||||||||
| декабрь | январь | февраль | март | апрель | ||||||
1 |
Организация офисного помещения
- покупка мебели - приобретение оргтеники - мультимедийные устройства - канцелярские товары - презентационное оборудование |
1170 1200 50 |
12,5 |
12,5 700 |
5570 12,5 |
12,5 |
||||
| 2 | Покупка и установка ПО | 12400 | ||||||||
3 |
Подбор персонала: - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд» |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||||
| 4 | Проведение рекламной акции популяризации BTL-услуг среди клиентов | 525 | 525 |
525 |
525 |
|||||
| 5 | Подключение ПК отдела к сети Internet | 250 |
||||||||
| Итого (без учета зарплаты), долл. США
|
3195
|
787,5
|
1487,5
|
19007,5
|
12,5
|
|||||
6 |
Оплата труда сотрудников BTL-отдела: - 5 программистов - 1 менеджер по работе с клиентами - 1 начальник отдела - 1 информационный аналитик |
7500 600 750 700 |
||||||||
| Итого (с учетом зарплаты), долл. США
|
3195
|
787,5
|
1487,5
|
19007,5
|
9562,5
|
|||||
6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.
Таблица 7 –
Структура потребляемых ресурсов.
| Работа
|
Материальные ресурсы
|
Трудовые ресурсы
|
Финансовые ресурсы, долл.
|
| 1. Формирование идеи инвестиционного проекта. | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование, ватман. |
руководитель ОАО, менеджер, руководители отделов | - |
| 2. Обоснование целей проекта | |||
| 3.Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами | |||
| 4. Создание команды реализации проекта | |||
| 5. Распределение функций и ответственности членов команды | |||
| 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта | |||
| 7. Определение источников финансирование проекта | - |
коммерческий директор, экономист, директор ОАО | - |
| 8. Разработка бюджета проекта | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер, коммерческий директор, экономист. | - |
| 9. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. | бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. | - |
| 10. Определение и оценка рисков, страхование | бланк договора страхования | руководитель ОАО, менеджер, представитель страховой компании | 200 |
| 11. Установление сроков реализации проекта | бумага, ноутбук с ПО ProjectExpert, канцелярские товары, презентационное оборудование | руководитель ОАО, менеджер. |
- |
| 12.Создание проектного отдела. | офисное помещение | 5 программистов, менеджер по работе с BTL- клиентами, руководитель отдела, информационный аналитик | 1170 |
| 13.Покупка и установка специализированного программного обеспечения. | драйвера ПО |
программист |
12400 |
| 14.Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования. | -
|
начальник службы МТО | 700 |
| 15.Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. | ноутбук с подключением к сети Internet, документы ОАО | программист, менеджер по работе с клиентами | - |
| 16.Формирование образцов BTL-документов | CDи DVDдиски, съемные носители, дискеты, канцтовары, шаблоны документов, бум ага | программист, информационный аналитик |
50 |
| 17.Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага. |
программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| 18.Принятие и исполнение отделом первого заказа. | ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага, аналитическая информация по клиенту | программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами. | - |
| 19.Документальное оформление результатов | пакет BTL-документов, база данных Visuals. |
информационный аналитик | 20 |
| 20.Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов | ноутбук, презентационное оборудования, мультимедийные средства, проектор, бумага, канцтовары. |
информационный аналитик. | - |
| 21.Поиск и отбор последующих заказов | база данных клиентов | директор ОАО, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами | - |
Министерство образования и науки Украины
Национальная академия природного и курортного строительства
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра экономики предприятия
Расчетно-графическая работа
по дисциплине:
«Управление проектами».
Выполнила:
ст. гр. ЭП-531
Мартиросова Р.
Проверила:
Мельникова Н.В.
Симферополь, 2010 г.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: «Крымская академия природоохранного и курортного строительства»,2002.-с.
2. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Краткий курс лекций по дисциплине «Организация производства». - Симферополь: НАПКС, 2008- 95 с.
3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.
Содержание.
1. Характеристика проекта
2. Дерево целей, задач, работ
3. Сетевая модель
4. Жизненный цикл проекта
5. Бюджет проекта
6. Структура потребляемых ресурсов